1、（可以直接使用，可編輯 優秀版資料，歡迎下載）（可以直接使用，可編輯 優秀版資料，歡迎下載）二級醫院評審標準（院感組）醫院：評審日期：評審人：第三章患者安全四、執行手衛生規范，落實醫院感染控制的基本要求評審標準評價要點評審結果存在問題3。4.1按照醫務人員手衛生規范，正確配置有效、便捷的手衛生設備和設施，為執行手衛生提供必需的保障與有效的 監管措施。3。4.1。1按照手衛生規范，正確配 置有效、便捷的手衛生設 備和設施，為執行手衛生 提供必需的保障與有效的 監管措施。011.有手部衛生管理相關制度和實施規范。2。手衛生設備和設施配置有效、齊全、使用便捷。手衛生依從性60%。【B】符合“ C”，

2、并1。職能部門有對手衛生設備和手衛生依從性進行督導、檢查、總結、反饋，有改進措施。2.手衛生依從性70%。A符合“ B”，并 手衛生依從性95%.3。4。2醫務人員在臨床診療活動中應嚴格遵循手衛生相關要求.3。4。2.1醫護人員在臨床診療活動 中應嚴格遵循手衛生相關 要求。（）【0】1.對員工提供手衛生培訓.2。有手衛生相關要求（手清潔、手消毒、外科洗手操作規程等）的宣教、圖示。3。手術室等重點部門外科洗手操作正確率100%。B符合“ C”，并1。職能部門有對規范洗手進行督導、檢查、總結、反饋，有改進措施。2.洗手正確率90%。IA1符合“ B”，并不斷提高洗手正確率，洗手正確率95%。第四章

3、醫療質量管理與持續改進十九、醫院感染管理與持續改進評審標準評價要點評審結果存在問題4.19.1醫院感染管理組織與醫院感染預防與控制工作符合醫院感染管理辦法等規章要求，并與醫院功能和任務及臨 床工作相匹配.依據醫院感染管理辦法 建立醫院感染管理組織， 負 責醫院感染管理工作。【Q.有醫院感染管理部門，配備專兼職人員，負責醫院感染管理工作.有醫院感染管理組織.至少每年召開兩次工作會議，有會議記錄或會議簡報。.科室有兼職的醫院感染管理質量控制人員。4。有上述組織的工作制度與職責 .5。醫院感染管理納入醫院總體工作規劃和質量與安全管理目標，并依據上級部門與醫院感 染的有關要求，制定工作實施計劃并落實。

4、.相關人員知曉本部門、本崗位職責并履行.【B】符合“ C”，并.有對院科兩級醫院感染管理組織工作及制度落實情況的監督檢查，定期召開專題會議，對感染管理現狀進行分析，對存在問題有反饋及改進措施.對上級主管檢查中發現的問題，及時整改，并調整完善工作計劃和內容。AJ符合“ B”，并1。院科兩級醫院感染組織機構健全，人員配置滿足臨床需求，由院長或業務副院長任主任。2。尢重大醫院感染責任事件。4.19.1 。 2有相應的規章制度，將醫院 感染的預防與控制貫徹于 所用醫療服務中.【Q.有根據相關法律法規不斷修訂和完善醫院感染的預防與控制制度.有針對醫院所用醫療活動和工作流程而制定的具體措施，并落實。3。醫

5、院感染管理相關人員熟知相關制度、工作流程及所管轄部門院感特點。.全體員工熟知本部門、崗位有關醫院感染管理相關制度及要求，并執行。【B】符合“ C”，并1.職能部門有計劃和相關制度對科室醫院感染管理工作進行指導，保障醫院感染管理工作落實。2.院科兩級醫院感染管理組織對相關制度落實情況有監督檢查，對發現問題及缺陷及時反 饋，有持續改進措施。A符合“ B”，并持續改進有成效,2年內無重大院內感染暴發責任事件。4。19.2開展醫院感染防控知識的培訓與教育.啟醫院感染管理培訓計劃、 培訓大綱和培訓教材，實施 全員培訓。【Q.有針對各級各類人員的醫院感染管理培訓計劃、培訓大綱和培訓教材。.有培訓責任部門，

6、有針對不向人員的培訓內容，并有考核記錄。3。相關人員掌握相關知識與技能 .【B】符合“ C”，并.落實培訓計劃，足完善的培訓、考試及考核管理，相關資料完整。.鼓勵將培訓及考核成績納入個人績效考核評價中。A符合“ B”，并對培訓效果進行追蹤與成效評價 ，培訓后的醫務人員醫院感染預防與控制知識與技能達到崗 位要求。4。19。3按照醫院感染監測規范，監測重點環節、重點人群與高危險因素，米用監控指標管理，控制并降低醫院感 染風險.4.19.3 。 1醫院感染專職人員和監測 設施配備符合要求，開展目 標性監測、全院綜合性監 測。【Q.醫院感染管理專職人員和監測設施配備符合要求。.有醫院監測計劃，有目標性

7、監測的目錄 /清單范圍符合醫院感染監測規范要求。.每年開展現患率調查，調查方法規范。.科室能按照制度和流程要求，監測醫院感染監測規范要求的全部項目，并有記錄.5。室內質控覆蓋全部醫院感染監測項目及不向標本類型。【B】符合“ C,并1。啟醫院感染監測記錄與分析報告，有失控原因、處理方法及影響程度分析，提出預防及 改進措施。2.職能部門對數據來源、數據真實性和可靠性進行追蹤和分析、總結與反饋，對存在的問題進行督促整改.A符合“ B”，并醫院信息系統能夠提供對醫院感染危險因素監測及分析，其結果對醫院感染預防及控制決策提供支持作用，并體現管理的成效。（信息科）后重點環節、重點人群與局 危險因素的監測。

8、對下呼吸 道、手術部位、導尿管相關 尿路、血管導管相關血流、 皮膚軟組織等主要部位感 染有具體預防控制措施并 實施。（）【Q.有針對重點環節、重點人群與高危險因素管理與監測計劃，并落實.有對感染較高風險的科室與感染控制情況進行風險評估，并制定針對性的控制措施。.手術部位感染（）按手術風險分類，年手術量 ，切口感染率數據來源追蹤。4。重癥醫學科導管相關性血源感染（CRBSI）千日感染率；呼吸機相關肺炎（VAP）千日感染率;尿路感染（UTI）千日感染率（工作量，感染率，數據來源追蹤）。5。有對下呼吸道、手術部位、導尿管相關尿路、血管導管相關血流、皮膚軟組織等主要部位感染的預防控制的相關制度與措施，

9、并落實。【B】符合“ C”，并1.科室落實自查情況及存在問題總結、分析、報告機制，有改進措施。2。職能部門對科室監測情況進行定期核查指導，對存在的問題及時反饋，并提出整改建議 .AJ符合“ B,并1。對重點環節、重點人群、主要部位的特殊感染控制有效。2。醫院信息系統定期對重點環節、重點人群與高危險因素監測及分析，滿足臨床工作需要，對醫院決策提供支持作用，并體現管理的成效。（信息科）4.19。 3.3后醫院感染暴發報告流程 與處置預案。【Q.有醫院感染暴發報告流程與處置預案。.有多種形式與渠道，使醫務人員和醫院感染的相關管理人員及時獲得醫院感染的信息。.有醫院感染暴發的報告和處置預案控制的有效措

10、施。4。按要求上報醫院感染暴發事件。5.相關人員對醫院感染暴發報告流程和處置預案知曉率達到100% .【B】符合 C,并.根據醫院感染暴發確定、指揮系統、重點科室、重點人員情況制定各類演練的腳本，并進 行演練.有醫院感染暴發處置演練效果評價報告，對存在問題有改進措施，相關資料可查詢。3。有醫院感染暴發報告的信息核查機制。AJ符合“ B”，并.對醫院感染暴發事件上報流程及處置預案及時更新修訂.有對存在問題所采取的改進措施和成效進行追蹤。4。19。4執行醫務人員手衛生規范，實施依從性監管與改進活動 .4。 19。 4。 1執行手衛生規范，實施依從 性監管。【Q1。定期開展手衛生知識與技能的培訓，并

11、有記錄。2。手衛生設施種類、數量、安置的位置、手衛生用品等符合醫務人員手衛生規范要求。3。醫務人員手衛生知識知曉率100%【B】符合“C,并有院科兩級對手衛生規范執行情況的監督檢查，有整改措施A符合B,并隨機抽查醫務人員手衛生依從性80%,洗手方法正確率80%。4。19.5貫徹執行多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南（試行），有多重耐藥菌（MDRO醫院感染控制管理的規范與程序，實施監管與改進活動。4.19。 5.1有多重耐藥菌醫院感染控 制管理規范與程序，實施監 管與改進。【Q1。針對多重耐藥菌醫院感染的診斷、監測、預防和控制等各個環節，結合實際工作，制訂 并落實多重耐藥菌感染管理的規章制度和

12、防控措施。2。有對多重耐藥菌控制落實的有效措施，包括手衛生措施、隔離措施、無菌操作、保潔與 環境消毒的制度等.根據細菌耐藥性監測情況，加強抗菌藥物臨床應用管埋，落實抗菌藥物的合理使用。.有落實耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA或耐力古霉素腸球菌（VRE的控制措施。【B】符合“C,并1。有對多重耐藥菌感染患者或定植高危患者監測，細菌耐藥性監測報告及時反饋到醫務人 員，并方便查詢.2.有職能部門對多重耐藥菌醫院感染情況的監督檢查，根據監管情況采取相應改進措施。A符合“ B”，并1。多重耐藥菌醫院感染控制后效，抗菌藥物使用合理。2。醫院臨床微生物實驗室能滿足臨床對多重耐藥菌檢測及抗菌藥物敏感性、耐藥

13、模式以及 向源性分析的需求.4.19。 5.2有多部門共同參與的多重 耐藥菌管理合作機制。【Q.有臨床科室、微生物實驗室或檢驗部門、醫院感染管理部門等在多重耐藥菌管理方面的協 作機制，并有具體落實方案。.微生物室定期為臨床提供耐藥菌的趨勢與抗菌藥物敏感性報告。【B】符合 C,并1.有醫院感染管理部門、微生物實驗室（檢驗部門）、藥劑部門、臨床科室對多種耐藥菌管理定期聯席會制度，有牽頭部門，分，明確，職責清楚。2。各部門信息通報渠道暢通，有對存在問題定期分析、反饋，有持續改進措施。A符合“ B”，并1。多部門合作機制有效，醫院信息系統能夠支持相關信息快捷獲得。（信息科）2.至少每半年向全院公布一次

14、臨床常見分離細菌菌株及其藥敏情況，包括全院和重點部門多重耐約菌的檢出變化情況和感染趨勢等。4.19.5 。 3有預防多重耐藥感染措施 培訓.01對臨床醫務人員和微生物實驗室或檢驗部門的人員進行預防多重耐藥菌感染措施的培訓制 度、培訓計劃及落實措施。【B】符合 C,并有相關人員多重耐藥菌感染危險因素、流行病學以及預防與控制措施等知識培訓，相關資料可查詢.A符合“ B”，并有對培訓效果追蹤總結，多重耐藥菌感染預防和控制有效.4.19.6應用感染管理信息與指標，指導臨床合理使用抗菌藥物。4.19.6.1有抗菌藥物合理使用的管 理組織，有管理制度。【0】.有抗菌藥物合理使用管理組織與制度。.有抗菌藥物

15、分級管理制度及具體措施。.有職能部門與相關部門共同監管的協作機制，各部門職責分工明確4。開展抗菌藥物合理使用相關知識培訓和考核，有記錄。5。相關人知曉抗菌藥物分級使用的原則并落實。B符合“C,并1。有各科室使用抗菌藥物的情況并定期公布、并有促進抗菌藥物合理使用考核機制。2.職能部門對改進情況進行監督檢查，并落實，對科室存在問題與缺陷改進措施的落實情況進行督導。【A】符合“ B”，并.有信息化管理措施，提高管理效率和成效。（信息科）.抗菌藥物合理使用管理組織，對抗菌藥物合理使用有追蹤與成效評價持續改進，效果明顯。4.19.6 。 2有細菌耐藥監測及預警機 制，各重點部門應了解其 前五位的醫院感染

16、病原微 生物名稱及耐藥率。【Q.有細菌耐藥監測及預警機制，并定期（至少每季度）進行反饋。.各重點部門了解其前五位的醫院感染病原微生物名稱及耐藥率。3。有臨床治療性使用抗菌藥物的微生物送檢率年度統計分析。4。有臨床治療性使用抗菌藥物種類與微生物檢測種類年度統計分析。B符合“C ,并.有上述細菌耐藥監測變化趨勢圖。.職能部門、藥事管理組織聯合對細菌耐藥監測和預:警、有干預措施。A符合“ B,并有多部門對細菌耐藥情況聯合干預措施，并有成效事實。4。19.6.3圍術期抗菌藥物的預防性 使用規范.【Q.有圍術期抗菌藥物的預防性使用規定并落實.有I類手術預防性抗菌藥物使用規范（品種選擇、用藥時機、術后停藥

17、時間等）明示。.相關手術人員均知曉并執行。.住院病歷記錄的預防性抗生素使用醫囑符合規定85%B符合“C,并1.手術預防性抗菌藥物選用符合規范要求。（參照第七章第二節）2。科室要對落實情況存在問題與缺陷改進措施。3。職能部門與藥事管理組織，對落實情況進行追蹤與評價，有整改措施4.住院病歷記錄的預防性抗生素使用醫囑符合規定90% .A符合“ B”，并.有多部門對圍術期抗菌藥物預防性使用聯合干預措施。.住院病歷記錄的預防性抗生素使用醫囑符合規定 95%.4.19.7消毒工作符合醫院消毒技術規范、醫院消毒供應中心清洗消毒及滅菌技術操作規范、醫院消毒供應中心清洗消毒及滅菌效果監測標準的要求；隔離工作符合

18、醫院隔離技術規范的要求；醫務人員能獲得并正確使用符合國家標準的消毒與防護用品；重點部門、重點部位的管理符合要求。根據國家法規，結合醫院 的具體情況，制定全院和 /、同部11的消毒與隔離制 度。【Q1。有全院和重點部門的消毒與隔離工作制度。2。有對醫務人員進行相關知識、消毒與隔離技術的教育與培訓，有培訓考核記錄。3。有保障重點部門落實消毒與隔離制度（如重癥醫學科、新生兒病房、產房、手術室、導管室、內鏡室、感染性疾病科、口腔科、消毒供應中心等）落實措施，并執行。4.為醫務人員提供合格的防護用品。5。相關人員知曉上述內容并落實.B符合“C ,并1。有多部門與科室協作管理機制，對消毒與隔離工作存在問題

19、與缺陷分析，總結，提出改進 措施。2.職能部門進行檢查、分析、反饋，對存在的問題，進行及時整改。A符合“ B”，并醫院消毒與隔離工作制度落實到位 ，所后醫務人員防護用品符合國家規定。4.19.7.2有滿足消毒要求的合格的 設備、設施與消毒劑.011。有滿足消毒要求的消毒設備、設施與消毒劑。.醫用耗材、消毒隔離相關產品符合國家的有夫要求，證件齊全，質量和來源可追溯。.定期對有關設備設施進行檢測。.定期對消毒劑的濃度、有效性等進行監測.1.符合“C,并職能部門對醫用耗材、消毒隔離相關產品采購質量有監管，對設備設施及消毒劑檢測結果進 行定期分析，有總結、反饋，及時整改。A符合“ B”，并職能部門、藥

20、劑科聯合對持續改進的情況進行追蹤與成效評價，有記錄。4.19.7.3醫院消毒供應的清洗消毒 及火菌符合規范與標準的 要求，有清洗消毒及滅菌 效果監測的原始記錄與報 告。【0】1。有清洗消毒及滅菌技術操作規范.2。有清洗消毒及滅菌效果有監測的程序與規范，判定標準。3.相關人員知曉相關規范并執行。B符合“C,并1.清洗消毒及滅菌效果監測落實到位，并有原始記錄與監測報告2。職能部門對落實情況有監管、評價，對存在問題與缺陷有改進措施。A符合“ B”，并1。物流管理實行全程信息化管理。（信息科）2.質量達到相關規范，滅菌合格率100%4.19.8醫院感染管理組織對醫院感染危險因素、醫院感染率及其變化趨勢

21、進行監測；根據醫院感染風險、醫院感染發病率和（或）患病率及其變化趨勢改進診療流程；將醫院感染情況與其他醫療機構進行比較；定期通報醫院感染監測結果。4.19.8 。 1啟醫院感染監測指標體 系，按照醫院感染監測規 范(WS/T312- 2021) 監測工作并記錄.011.有醫院感染監測指標體系，按照醫院感染監測規范(WS/T312-2021 )開展監測工作并記錄。2。有監測信息收集與反饋渠道，保證信息質量，保存原始記錄文件。B符合“C”，并1。醫院感染管理組織定期(至少每季度)對監測信息進行分析討論，有會議記錄或簡報。2。定期(至少每季度)發布醫院感染監測信息，對醫院感染風險、醫院感染率及其變化

22、趨勢 提出預警和改進診療流程等建議記錄或簡報。A符合“B”，并醫院感染監測指標真實、準確、完整，能為醫院感染管理提供依據，有持續改進醫院感染管 理工作的事實案例。4。 19。 8。 2按照衛生行政部門的要求 上報醫院感染監測信息。【0】按照衛生行政部門的要求上報醫院感染監測信息B符合0，并專人負責上報醫院感染監測信息，信息經過審核，保障真實、準確。A符合“ B”，并.將本單位的監測結果與省市醫院感染質量控制中心發布本地區的醫院感染監測信息比較分 析報告。.有促進醫院感染感染管理水平提高的具體措施。病案室考核標準（100分）考核 項目考核標準扣分標準分值質量 控制1、負責擬定、組織實施醫院全年醫

23、療質量管理計劃和措施。未擬定扣5分,未組織實施扣2分。502、組織好醫院全面質量管理，有記錄；并有持續改進，住院病 歷甲級率達到95%以上。未檢查，無抽查記錄，住院病歷甲級率不達標，扣 2分/分（共6分）3、每月進行臨床路徑質量控制；用單病種過程質量等質控指示, 監控臨床路徑質量控制；實施多學科綜合診療，為患者制定最 佳的住院診療方案.未檢查扣2分，未跟進扣2分,未反饋信息扣2分。4、每月及時將質控問題上報，并做了質量評價工作。無故未完成上報扣5分，無月質量點評扣2分.5、在醫務科領導下做好環節檢查，重點是核心制度。無故未完成扣5分。6、協助監察臨床用約情況，每月召開臨床科主任例會。協助工作未

24、完成扣5分，無故不召開會議扣5分。管理1、負責做好全院出院病歷的收集、整理、檢查、裝訂、歸檔和 保管工作.有缺頁現象者出現一次扣1分，缺失病歷1份扣2分。502、負責完成所用病案資料的登記、編目。登記編目工作混亂，查找查詢困難，上述情況扣3分/次。3、為臨床、教學、科研等提供全面的病案資料查詢及借閱工作， 并嚴格掌握病案資料的收集、歸檔及借閱工作.做好借閱登記，無登記本扣 1分，登記不全致使病案丟 失，一次扣5分，造成重要資料丟失者本項不得分（總計20 分）。4、做好各病區病歷的遲交，缺交統計工作.查登記記錄，登記不規范或有缺項，每處扣1分。5、做好病案室的日常管理工作，保持室內清潔、整齊、通

25、風、 干燥,防治病案資料霉變、蟲蛀和火災。日常保管工作不達標準者發現一次扣 2分，發現霉變本 項不得分（總計20分）6、及時完成臨時性、指令性任務。按臨時工作情況執行。門診藥房質量考核標準項目考評標準分值扣分標準處方總數復核舉處方總數復核率100%10發現一例未復核處方扣1分， 扣完為止。處方合格率處方合格率95%5處方合格率低于 95%不彳3分.發藥出門差錯率發藥出門差錯率 1/100005發藥出門差錯1/10000不得 分；無針對發藥差錯的分Q 例扣1分。不合格處方貝對不合格處方有十預內容、方法 和十塊結果。5無1預不得分，對卜頂過程記 錄不完整一例扣1分。藥品質量抽查發出藥品質量合格率1

26、00%10發現一例出現質量問題的藥 品不得分，藥品養護記錄不規 范，一例扣1分.局危藥品、易混 淆藥品管理高危藥品單獨陳列，標識青楚，易 混、一品多規的藥品肩效防止拿 錯、發錯10發現一例不符合要求扣1分， 扣完為止.麻、精藥品批號 管理藥庫發出藥品追查到藥房入庫、 使用登記和空女而回收，須完全10批號與藥庫發出不T,使用 登記和空安瓶回收不符，此項 不得分。麻、精藥品帳物 管理隨機抽取2種麻醉藥品，須帳物 相符。10發現一例帳物不符不得分，并 追究原因。麻、精藥品專用 賬冊、專冊登記專用賬冊、使用登記、回收登記 須完整、詳實，無空項、漏項.10發現一例不符合要求的登記 扣1分，扣完為止.近效

27、期藥品管理近效期藥品警示牌及警示表填寫 及時、完整5發現一例不符合要求扣1分， 扣完為止。設備、設施運轉 使用情況保險柜、冷藏箱、溫、濕度計工 作正常；冰箱溫、濕度及養護記 錄完整、詳實。5發現一例設施未正常運轉扣2 分，扣完為止；缺記錄一次扣 1分.發藥時用藥交代 制度執行情況藥師發藥主動向患者交代藥物使 用方法，對特殊群體肩單獨交代。5發現一例未主動進行用藥交 代、單獨交代扣1分，扣完為 止。中藥每劑重量誤 差率中藥每劑重量誤差舉5%。5不符合標準不得分。中藥質量抽查無偽劣、蟲蛀、霉變等質量問題.5發現一例質量問題此項/、得 分。修訂時間：2021。01。01單縣陽光眼科醫院病房管理質量考

28、核標準（表1）科室：檢查日期：年 月曰項目質量標準分值評分標準扣分及原因人員管理20分護士著裝整潔、儀表端莊、佩戴胸牌、不穿高跟 鞋、不戴首飾、頭發佩戴頭花。5一項不合格扣1分嚴格遵守各項規章制度，不遲到、不早退、堅守崗 位，不私自調班、干私活、睡覺5私自調班扣3分，不在崗扣2分， 其他各扣1分文明禮貌、服務熱情、態度和藹、無投訴3有投訴扣2分，一項不符合扣0.5分各級、各類、各崗位護理人員職責明確，護士知 曉4尢職責扣3分，當場提問回答/、 完全扣0。5分主動巡視病房，不得在護士站、值班室閑談、聊 天、玩.3一項不合格扣1分環境管理30分病房定時通風換氣， 保持病室無異味，窗明幾凈； 地面清

29、潔，無醫療垃圾、生活垃圾、痰跡、煙頭；統一病房陳設，室內物品和床位要擺放整齊，固 定位置6一項不合格扣1分護士站、治療室、換藥室、值班室、盥洗間、庫 房清潔整齊，無私人物品,清潔區和污染區劃分清 楚5一項不合格扣1分廁所清潔無異味、無尿垢、無大便堆積5一項不合格扣1分床頭卡、病-覽表信息統一，填寫正確、整潔8一項不合格扣1分保持病區安靜，不得大聲喧嘩。床間與公共通道 無雜物，空間便于人員活動，適合治療和搶救的 聿亞2一項不合格扣0.2分床頭桌面整潔無多余雜物，桌、柜、椅、盆定位4一項不合適扣0.2分放置，病房內不能使用大功率電器質量管理15分科室崗位規章制度健全4無制度扣4分有年計劃、總結，年

30、計劃完成達標率 85%以上5無年計劃、總結全扣，年計劃未 完成扣2分科室建立質控小組，定期檢查記錄6無質控小組扣 3分，無檢查記錄 扣3分項目質量標準分值評分標準扣分及原因藥品管理20分急救藥品定點放置4不符合全扣藥物無過期、變質，不同劑型不混放，保持清潔5一項小符合扣 1分內服藥、外用藥分開放置4一項小符合扣 1分藥品不缺蓋、注射藥/、離益4一項小符合扣 1分護士發藥，看服到口3調查病人，不符合扣 0。2分，發生差錯未發生后果扣 3分各種記錄本15分有業務學習、護理查房、病員座談會記錄本，內容 完整5未組織扣3分，未完整記錄扣 2分護士例會每月召心次，有記錄3未組織扣2分，未完整記錄扣 1分

31、不良事件及時報告記錄3隱陋/、報扣3分，未記錄扣2分， 超時上報扣0.2分工作日報表、月報表登記真實、準確4填寫/、符合一項扣0.2分總分100分， 80分合格考核者簽名:考核得分:監理工作質量考核評標準分項 考核 內容子分項 考核內容子項內容扣 分得 分監理 行為 （10 分）開工報告 審查表Bo 0.2經總監簽署意見、簽字、加蓋印章并報建設單位審批后簽發開工令表 A。0。2 （未簽字、蓋章每次扣 2分）參加圖紙 會審情況專業監理師/總監在會審記錄中簽字確認（未及時簽字確認每次扣 1分）分包單位 資格審核表B.0。4經專業監理師、總監簽署意見并簽字 （未及時審查每次 扣3分）施工組織 設計（

32、專 項方某、 技術交底）審批督促（要求）施工單位在規定時間或工序開始前編制施工組織設計（專項方案、圖紙會審、技術交底等）（未及時編制或缺項每次扣 2分）及時對施工組織設計/專項方案簽署意見、簽字及加蓋印章耒及 時審查每次扣3分）經監理初審或批準的施工組織設計（方案、交底等）中技術方案、施工工藝、工期安排、特殊工藝處理等有明顯不合理或缺項漏 項（每項每次扣1分）X 控制 方 法、 措施 （35 分）原材料質 量控制材料進場后無工程材料/構配件/設備報審表或沒有試驗合格 文件擅自用于工程上（原材料未經驗收已用于工程，監理未采取措施的扣3-5分;經報驗同意使用，但質量證明文件不符合要求每項扣12分）

33、材料進場及見證取樣驗U程序規范、正確，表B.0。6經專業監理師簽署意見并簽字（按有關規定需見證取樣送檢的原材料，監理未向意驗收，使用后未采取措施處理扣35分，未建立或未及時填寫材料進場臺賬每次扣1 2分）巡視專業監理師對工程施工質量狀況巡視并在監理日志中記錄，每周不少干-次巡檢， 并有巡檢記錄（無巡檢記錄或內容填寫不完整每次 扣1分）旁站監理項目監理機構按旁站方案對關鍵部位、關鍵工序施工質量進行旁站并及時填寫表A。0。6,旁站人員和施工單位人員簽字齊全（未編制旁 站監理方案扣3分,旁站記錄未及時填寫或簽字每項扣2分）隱蔽、檢 驗批、分 項工程驗 收專業監理師驗收后對表 B.0。7及附件資料簽署

34、意見并簽字（未及時簽署意見或簽字每項每次扣1分）分部工程 驗收總監組織專業監理師驗收后分別對表Bo0.8附件資料簽署意見并簽字（未及時簽署意見或簽字每項每次扣2分）質量隱 患、質里 問題處理總監/專業監理師發現質量隱患、 質量問題簽發監理通知單 （或工 程暫停令），施工單位制定方案整改并回復及核實、復查情況（下發 的監理通知單未及時回復閉合每次扣5分）見證取樣 機試驗臺 賬項目監理機構對復試按規范要求見證取樣,試驗臺賬內容完整、記錄規范、準確（未見證取樣送檢或未檢驗合格，監理同意驗收每項扣510分；未建立臺賬每次扣 3分，臺賬未及時登記每項每次扣1分）建筑節能監理規劃、監理實施細則中針對建筑節

35、能分部施工質量制定控制方法、措施（缺項扣 5分，編制內容不詳細扣 1分）安全 生產 管理（45分）安全文明 施工管理工程吊裝設備（含重大施工機械）無安、拆方案，或未對方案進行審核即實施（未及時編制方案或方案未及時審批每項每次扣5分）腳手架、卸料平臺無搭、拆方案,或未對方案進行審核即實施（扣 5分）工程吊裝設備（含重大施工機械）未經驗收，或驗收合格后未發現 與方案不符（扣 5分）腳手架、卸料平臺未經驗收，或驗收合格后未發現與方案不符的 （扣5分）未按建設工程安全生產管理條例規定項目要求編制專項方 案（扣5分）工程吊裝設備（含重大施工機械）、腳手架、卸料平臺未經驗收即投入使用間未制止（扣5分），未

36、有效制止（扣 2分）資料審查審查施工單位現場安全生產規章制度的建立和實施情況（未及時審批簽字每次扣2分）審查施工單位安全生產許可及施工現場安全管理體系和人員資格（未及時審批簽字每次扣 2分）安全專項方案未經專業監理師/總監及時審查及簽署意見（未及時審批簽字每次扣2分）安全巡視項目監理機構對施工現場安全生產狀況及危險性較大的分部分項工程專項施工方案實施情況巡視并在安全監理日志中記錄（每周不少于一次，未填寫每次扣 2分）安全事故 隱患的處 理項目監理機構發現安全生產隱患簽發監理通知單、工程暫停令或向有關主管部門報送監理報告（每項每次扣3分）監理 資料 管理（10分）工地會議 制度定期召開工地例會（

37、每次扣 12分）紀要整理不及時（扣 2分）、內容不真實完整（扣12分）監理規劃針對項目實際、目標、程序、制度、方法、措施明確（未審批扣2分）實施細則符合監理規劃、詳細具體，具有較強的針對性和操作性，按專業和重要分部分項工程編制（未審批扣2分）分站力殺旁站監理方案中范圍、內容、程序和職責明確（未編制扣2分）監理月報每月及時向建設單位上報監理月報 ，監理月報中對質量、進度、費用等內容的描述明顯準確，經總監審閱、簽署（未及時編制扣2分）監理日志未填寫監理日志（每發現1 人，扣1分），監理日志不具可查性 （每發現1人，扣1分）監理日記內容不封閉、或不整齊、涂改嚴重（每次扣1分）監理日記填寫內容不全或簽字不全（每次扣1分）現場檔案現場文件分類歸檔整齊后序工程質量 評估報告基礎、主體、竣工驗收評估報告齊全監理工作質量考核評分表（匯總）項目滿