1、為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。一、適應范圍本公司原材料倉庫。二、要求在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。三、工作要求(一)倉庫內嚴禁吸煙;(二)認真執行考勤及值班制度;藹。四、具體相關規定(一)、外協采購管理1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協廠家溝通， 保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方

2、回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。(二)收貨管理1、外協件廠手續。(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。的工藝要求以及規范)。2、倉管員對外協件廠的收貨管理。確認送貨單;確認廠長的合格簽字;具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。次使用)并及時開具退貨單。填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。(三)、發料管理1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發放，并且必須與領料人當面點清。2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：(1)

3、經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規定; (2)或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發放。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工完畢，需經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續。(四)、產成品出庫管理：、銷售部：根據合同及發貨計劃開具發貨申請單，詳細列明購貨單數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式并簽名后提交財務部、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。、倉庫：倉庫根

4、據審批手續齊全的發貨申請單列明的名稱、規格， 數量等進行認真配貨，并安排發貨;原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售后服務費，由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫有關手續后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。、作為業務招待的商品，相關人員先填特殊情況出庫商品申請單， 作為附件遞交給財務。( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。理辭職的相關手續。的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的

5、領料單到倉庫領料。728進行盤點，盤點數據交財務部。(四)、處罰規定1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直1002、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以 5200 元的罰款，100 元以上上報公司總經理。3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以 5200 元的罰款，100 元以上上報公司總經理。一、貨物入庫1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。2、倉管員對到貨物品進行清點，數量符合要求的通知驗收員驗收。3、驗收員在驗收貨物過程中，如發覺數量不符或貨物破損，性能變質時等4、入庫

6、品驗收合格無誤后，填寫相應入庫單，注明到貨時間，數量， 批號，規格等數據由倉管員簽字確認后方可生效。二、保管管理規定1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點規劃設置倉庫，并根據倉庫的條2、物品堆放原則：根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。3、倉管員對倉庫貨物負有經濟責任和法律責任。如有損壞、丟失等倉管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。4、倉庫貨物，一律不準擅自借出或擅自使用。三、出庫管理規定1、銷售部開具出庫單，經部門主管簽字后，派送至倉庫，發貨員按出若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。2、貨物放置發貨區后及時通知復合員，對貨物進行復核，

7、與發貨單要求相同的進行拼箱發貨。要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：出庫單無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格批號不對不發、未驗收入庫不發。315:00當日出庫。、公司對15:00 后接獲的出庫單，次日出庫，如需當日發貨需支付相應的加班費用。、15:00 為暫行時間，本公司權進根據發貨量有行調整。4四、發運管理規定1、貨物的包裝：、貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對出庫單所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。簽字，并在發貨記錄上登記簽字。、如有其

8、它特殊要求的,按銷售部要求包裝。2、物品的搬運：、按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。、搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。為了加強倉庫人員的工作意識、提高工作效率、杜絕失誤、落實職責、現制定以下管理條例：一.管理制度：準時上班、不準無故曠工或早退、未經批準者、作曠工處理。工作時間內、不準做與工作無關的事情。工作時間內、不準在倉庫打打鬧鬧、影響工作。不準公物私用及無故損壞倉庫任何物品。做到當日事、當日完，不準無故拖延時間、影響下部工作。二.獎罰制度：運工具，加強學習，不斷提高自身素質。實、卡相符，并做好標識。a：如果在盤點中發現由于商品管理員的管理不當， 造成實、帳嚴重不符的現象，將給予管理員每次罰款50b：在配貨的過程中，由于保管員的不認真，發現有嚴重的錯款、錯碼現象，影響了掃描，裝箱的管理員將給予以下處罰：1：5，2：10統計文員：嚴格按照進、出倉程序制作各種單據，保證制作的各種單據50錯款、錯碼的現象影響了裝包、的將給予統計員以下處罰：a：5 元，b：10倉庫副主管：嚴格按照工作流程及管理規定進行收、發貨品，不定時的對不正常庫存進行上報及示警。a：如果在收貨的過程中由于工作不認真發現了1010果確認客戶少貨情況屬實，可以找快遞公