1、環境管理物質管理程序文獻編號:版 次目的明確我司對環境管理物質的管制流程和規定，以符合世界各國的法令規章與客戶規定，并減少我司產 品對環境之沖擊，提高產品競爭力并善盡社會責任。職責2.1營業課2.1.1充足理解客戶的環保規定，必要時，獲取客戶的環境管理物質技術原則。2.1.2結合公司的現狀，客戶的環境規定作出保證和承諾。2.1.3負責配合客戶對我司環境管理物狀況的現場審核。2.2采購課2.2.1負責向供應商提供我司最新的環境管理物質管理規定；傳達我司產品環保規定，并規定其遵守。2.2.2規定供應商對提交的產品做環境管理物質管理資料，涉及：2.2.2.1提交公證單位檢測的檢測報告，如SGS報告，

2、或者ITS報告等資料；2.2.2.2必要時完畢“環境管理物質含量調查表”。2.2.2.3督促供應商簽訂環境管理物質不使用證明書。2.3品質保證部2.3.1對供應商進行環境管理物質管理狀況現場審核；2.3.2在所有原材料有供應商提供的檢測報告的前提下產品不必送第三方公認的檢測機構檢測，但客戶明 確規定或者無法預知制程過程中與否有影響之狀況下需送第三方公認的檢測機構檢測。2.3.3制造以及出貨過程中環境管理物質管理監督。2.3.4配合客戶對我司的環境管理物質管理審核。2.3.5建立公司環保材料清單。2.3.6審查供貨商所提出環保有關資料：2.3.6.1公證單位之檢測報告。2.4制造部2.4.1負責

3、制造中環境管理物質的管理。2.4.2避免制造過程中非環保材料的混雜。2.4.3避免制造過程的輔助材料、化學品等混雜。2.5倉庫2.5.1負責對環保產品的環保標示的貼附。2.5.2避免倉存過程中不會導致環保與非環保部品的混淆。2.6總務課人事負責組織公司內產品環保規格之教育訓練。3.程序3.1訂單評審管理：3.1.1營業課在接受客戶訂單時，應當充足理解客戶的環境管理物質管理原則，必要時，從客戶出獲取環 境技術規范，同步傳給品質保證部。3.1.1品質保證部負責環保產品規格之審核工作，涉及審核不使用證明書、環境管理具體的管理規定， 確承認以達到，答復營業課。3.1.2品質保證部根據訂單的環境管理物質

4、規定，審核涉及分析供應商提供的環保數據（含危害物質檢測 報告、不使用證明書、環境管理物質含量調查表等有關資料），按照客戶規定簽訂不使用證明書等 保證材料。3.1.3若材料不符合客戶或我司的環境管理物質管理技術原則，則令供應商從新送樣或者選擇新的供應 商.3.1.4最后選擇所有符合管理規定的材料，建立GP綠色零件資料庫后并投入生產。環保供應商選擇：3.2.1根據客戶和我司的環境管理物質管理規定，由采購部主導供應商的選擇和評估；具體按照采購控制程序執行。3.2.2品質保證部根據該供應商的環境管理現狀，選擇現場審核或則發放調查表由供應商自行調查，填 寫“環境管理物質調查表”。3.2.3不符合我司環境

5、管理物質管理規定的供應商，不納入采購范疇；采購過程管理：3.3.1選擇合格的供應商后來，根據產品的特性，規定供應商進行送樣試作。3.3.2供應商在初次送樣時，必須同步提交環境管理物質不使用證明書，以及相應的檢測資料（檢測 機構必須是客戶承認的第三方檢測機構），例如SGS報告或ITS資料等。檢測報告應當涉及所有6個 項目的檢測內容（具體內容根據客戶的規定調節，檢測措施也必須符合客戶的規定），各項目含量 符合公司的管理規定;報告有效時間為一年，逾期則鑒定無效。IQC在來料檢查時，保證供應商的出貨報告涉及：環境管理物質不使用證明書以及相應的檢測 資料；同步確認產品包裝上與否貼附環保產品的標示、該產品

6、明確的批號。如果其中一項不明確， 視為可疑品，應隔離處置，待資料提供完畢，納入檢查。3.3.4必要時，由品質保證部選擇產品送測；3.3.5后續供應商交貨時，如果材料不變更，每年提交保證書一次。倉儲管理3.4.1 IQC檢查合格的產品，倉庫管理人員應根據GP綠色零件資料庫相應檢查材料與否屬于GP材料， 如否，則隔離于GP不良區，嚴禁混放。3.4.2保持倉庫的整潔，物料嚴格執行先進先出原則。生產過程管理3.5.1領料員在領取材料時，一方面確認生產工藝單上的環境規定，領取合適的環保材料。3.5.2針對每一批次的產品建立嚴格的批號管理，以便于追溯；3.5.3在環保產品的生產過程中，過程產品的寄存必須放置在制定的環保區域（或者容器）；發現環保產 品和非環保