1、全企業(yè)安全風險分級管控 21 類全企業(yè)安全風險分級管控 21 類表格、標牌表格、標牌一、風險分級管控體系建設程序示意圖序號風險點危險源辨識序號風險點危險源辨識事故類型危險有害因素分類風險分級管控體系建設程序示意圖二、風險點排查清單二、風險點排查清單排查人（車間、部門）： 日期： 審核人： 日期：1XX 工房XX 工序XX XX XX 2XX 中轉庫XX 工序XX 庫房3XX 上料塔上料塔三、風險點危險有害因素辨識結果三、風險點危險有害因素辨識結果辨識人（崗位人員）： 日期： 審核人（車間）： 日期:序 號風險點危險有害因素分類事故類別1XX 工房XX 工 序機油溫控裝置失靈物的因素火災火災過濾

2、裝置損壞爆炸材料堆放距熱源過近人的因素材料堆放距熱源過近人的因素火災混入少量氧化性物質(zhì)環(huán)境因素火災未配備勞動保護用品管理因素灼燙四、LEC 法評估結果的風險等級劃分四、LEC 法評估結果的風險等級劃分分數(shù)值風險級別5001 級重大風險（紅色）100 （含）-5002 級較大風險（橙色）50 （含）1003 級一般風險（黃色）504 級低風險（藍色）五、重大危險源風險等級劃分重大危險源風險級別重大危險源，且個人和社會風險不可接受五、重大危險源風險等級劃分重大危險源風險級別重大危險源，且個人和社會風險不可接受1 級重大風險（紅色）重大危險源，且個人和社會風險可接受2 級較大風險（橙色）六、風險分級

3、管控表風險級別管控級別管控要求1級重大風險（紅色）公司級風險重大，主要安全負責人應立即停 產(chǎn)整頓才能恢復生產(chǎn)注 1： “風險等級待等級確定后再填寫八、設備設施清單注 1： “風險等級待等級確定后再填寫八、設備設施清單2級3級較大風險（橙色）一般風險（黃色）公司級車間級（部門風險較大，要高度關注，采取相應分 風險控制措施，使風險處于受控狀態(tài)一般風險，需要重點關注，應制定風 險控制措施，使風險處于受控狀態(tài)級）4低風險（藍班組低風險，可接受或可容許的風險，應 保持關注，級色）級使風險管控措施有效七、風險點排查匯總清單七、風險點排查匯總清單序風險點風險 等區(qū)域位事故類責任單責任備號名稱級置型位人注九、

4、設備設施風險分析與評價記錄九、設備設施風險分析與評價記錄風險點:風險點:設備名稱:崗位:分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序 項 可號 目 能產(chǎn)可能發(fā)現(xiàn)有控制措施（LEC） 風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注程生的危生的事管術 理施 措施訓 體 急 可育 護 置 能施 施 施 性L暴露程度嚴重性風險值CD風險級別工培 個教 防措 措應處措E害故類型技措工 管 培 個 應措 措 措 措施 施 施 施及后果十、設備設施風險分級管控清單單位:編編類型名 序 名稱 號 稱分級層級單位人號標準情況及后果1設施、部位、場所、區(qū)域1風險點檢查標風不管控措施管責責備項目準險符控任任注合

5、工理訓個急程施育體置施防施技管術措培護應教措處措措施措施十一、作業(yè)活動清單工作十一、作業(yè)活動清單工作/任務： 區(qū)域/工藝過程： 分析人員： 日期： 年 月 日十二、作業(yè)活動工作危害分析與風險評價記錄表十三、作業(yè)活動風險分級管控清單編十二、作業(yè)活動工作危害分析與風險評價記錄表十三、作業(yè)活動風險分級管控清單編類型名稱序號名稱工程技管理培訓體護施急置施級單位人號術措施教育措施措施個防措應處措一序號工作步驟操作方法描述所涉及的物料備注12風險點作業(yè)危風可管控措施管責責備步驟險險能控任任注源發(fā)層或分級生潛在的事事件故類型及及后果1操作12及作業(yè)活動十四、風險點級別劃分判定表序十四、風險點級別劃分判定表序

6、號風險點名稱區(qū)域位置不同風險評價方法評價結果綜合判定 風險等級檢查表法固有風險LEC 法法檢查表法固有風險LEC LEC 法法十五、事故發(fā)生的可能性（L ）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性十五、事故發(fā)生的可能性（L ）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料0.5很不可能，可以設想6相當可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外十六、暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 ）分數(shù)值人員暴露于危險分數(shù)值人員暴露于危險10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露（1 次/年）十七、發(fā)生事故可能造成

7、的后果的嚴重性（C）分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果1007嚴重，重傷，或造成較小的大財 產(chǎn)損失大財 產(chǎn)損失財產(chǎn)損失40產(chǎn)損 失4重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失15定的 財產(chǎn)損失1全健康要 求為規(guī)范本方法的科學性、適 用性和一致性，在上述數(shù)學模型的基礎上，為規(guī)范本方法的科學性、適 用性和一致性，在上述數(shù)學模型的基礎上，對 L 值（發(fā)生事故的可能性）增加了人員防護影響 系數(shù)（a）,賦分標對 L 值（發(fā)生事故的可能性）增加了人員防護影響 系數(shù)（a）,賦分標準見表 A4。準見表 A4。改進后，生產(chǎn)類風險點系統(tǒng)危險性計算公式，即：D=（a）LxExC。十八、三種要素及影響系數(shù)的取

8、值L 值及 a 系數(shù).L 取值行業(yè)中該類工藝及設備設施： 已有爆炸案例的取 3；1; 0.1 0.5o.a 取值1） 1.1 級的工房取 1.3;2） 1.2 級、1.3 級、1.4 級危險等級工房，a 取值： 風險點人員全部實現(xiàn)人機隔離取 0.5；風險點人員僅能實現(xiàn)人體局部防護取0.8； 風險點人員無防護或無有效防護E 值單班作業(yè)制、或小3； 兩班作業(yè)制、或小于等于18h 的取4；三班作業(yè)24h 續(xù)生產(chǎn)的6。C 值有整體爆炸危 險的 1.1 級工房應計 算最大允許定員其它危險等級 的風險點應計算一 次事故可能涉及的 最多人員取 1.0。十九、安全風險點公告牌安全風險點公告牌序風險點風險區(qū)域位主要事故類型責任責任號名稱等級置單位人1XX 工三級公司生火災爆炸機械XX 分XX 廠房產(chǎn)區(qū)傷害、觸電廠長注：標識牌尺寸為長 1580mm,寬 1000mm,防曬。二十、崗位安全風險告知卡注：標識牌尺寸為長 1580mm,寬 1000mm,防曬。二十、崗位安全風險告知卡崗位名稱導爆管雷管裝配 ；風險等級二