1、1分發號：*管理標準*/*001-2012IT資產管理制度版本號：A受控狀態：2012-1-1發布2012-1-1實施*發布IT 資產2理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012第 2 頁第 PAGE 9第9頁IT 資產3理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012目的和范圍公司 IT 設備的使用管理，保證公司IT 設備安全有效運行，降低IT 險，更好地為公司生產經營活動服務，特制訂本制度。IT資產的管理活動。引用（相關）無定義IT 設備：主要指辦公自動化設備及外部設備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM 等；硬件包括臺式機電腦、筆記本電腦、服務器、交換機等。職責信息

2、部負責IT設備的使用統籌管理及年度IT設備預算控制；負責監督IT設備日常使用、維護和管理；負責審核公司IT設備采購申請、選型，建立IT 設備配置標準；參與IT設備采購商務談判；負責建立IT設備臺帳，配合管理部進行IT 設備資產盤點工作。采購部負責按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質量和及時到位；在信息部需要時，采購部根據其提供的由經理簽字的工作協調單借閱或提供相關資料。管理部 一規定；管理部負責組織IT 設備的盤點工作，及時做好IT 設備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給財務管理部與經理；IT設備等固定資產的采購需管理部會審，方可進行。歸口管理投影儀、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備的采購工

3、作；各部門版/次: D-2012/04*/*001-2012提前通知信息部；向信息部提交本部門IT設備需求表；負責建立本部門IT設備臺帳，粘貼標簽及報修工作；負責本部門 IT 手續；對本部門使用的IT設備負有保管維護責任，保持清潔，保證正確使用。管理流程IT資產管理流程5.1.1 流程圖（P10-001A）略版/次: D-2012/05*/*001-20125.1.2 活動描述任務名稱節點活動描述與管控要求輸出關鍵控制目標備注申請A11、單位或個人根據實際情況，進行借用IT 設備或提出IT 設備維修的申請。B1維修B2B3領用B41、對保修的IT 設備進行維修，維修完成后通知保修單位或個人；2

4、、對沒有維修價值或已經不能維修的設備轉入報廢程序；3、IT 設備報廢后，轉入領用程序。1、接收到IT 領用申請后，信息部進行庫存查詢；2、存在適用的IT 設備，辦理固定資產轉IT 設備維修單IT-003IT 資產借用登記表IT-002B5移程序；B5移程序；3、不存在設備，轉入IT 設備采購流程。1、先判定是否進行采購，不采購則向申請單位或個人進行反饋；C52、采購需要參照信息部出具的辦公室電辦公電腦配置標準D5腦配置標準（XXXX 年版）進行采購；IT-0013、進行采購的IT 設備，在采購完成后，進入 IT 設備入庫程序。1、IT 設備采購到貨后，信息部需要對到入庫B4回收C2貨的設備進行

5、清點；2IT 臺帳。1IT 進行評審是否不可使用。管理內容辦公電腦申請要求獨配備電腦；公司財務管理部（核心崗位）、各單位財務部（核心崗位）、銷售內勤、生產部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄計算版/次: D-2012/06*/*001-2012機需求申請表），經部門負責人、信息部負責人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。配備電腦人員，不再享受公司發放的電腦補助。IT設備分類IT 設備根據管轄部門的不同可分為辦公設備和信息設備信息設備由信息部負責制定采購計劃。IT設備采購常規采購：各部門于每月20 日提交本部門IT 25 日匯總 IT 設備需

6、求，并根據以下原則對各部門需求進行統籌調配：根據年度IT設備需求預算及現有的IT設備資源情況進行總體統籌審批；可內部調配的原則上不予采購，內部資源無法滿足需要、且在預算內的可批準采購；超出年度預算的執行預算追加流程后方可進行采購；27 辦公設備需求計劃經管理部負責人、信息部負責人審核后，由管理部行政人員執行辦公用品采購流程。負責按照信息部提供的，經公司經理簽字審批的采購需求（品牌、規格型號、數量）進行采購；采購到貨時間以 與供應商確認的到貨周期為準。3個工作日內，信息部進行驗收并出具驗收報告。IT 設備中辦公電腦配置標準由信息部制定（具體見辦公電腦配置標準），管副經理批準后生效；配置標準之外的

7、須打報告申請，由各單位負責人審核、公司副經理審批后執 行。IT設備領用申請部門提交 IT 續。IT版/次: D-2012/07*/*001-2012手續，非特殊性質的崗位不允許領用電腦，其中電腦的領用須按照電腦配置標準予以辦理。公司部長及以上人員直接領用筆記本電腦并做好登記。時收回臺式電腦。日常管理辦公電腦管理（非個人電腦）雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應切斷電腦與網絡的連接；下班時必須將電腦關機，關閉電源。全公司公布。已有或挪作他用。使用時要嚴格按規范操作，因違規操作或因個人使用不當所造成的電腦維護費用 和損失，酌情由使用者賠償。所有電腦及其附件，未經授權同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件

8、、配件、外設。度。（信息涉密部門等）好登記（IT資產借用登記表）。其他IT設備管理IT IT 辦公設備，由所在部門指定專人負責日常的維護和管理，不得人為損壞。交換器、網絡、機房保障設備、視頻設備等由信息部負責日常的維護和管理。須提前向管理部申請和登記。數碼產品（如：相機等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負責日常的使用、保管和版/次: D-2012/08*/*001-2012維護，不得人為損壞，指定負責人因工作調動、離職的，應做好內部交接。IT 資產臺帳建立：信息部建立IT IT資產臺帳。IT設備維修、保養IT 元以內（2000）2000 元的，報主管副經理（或授權人）審批后方可進行委外維修。

9、經信息部檢測發現 IT 修復或賠償。IT 設備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養護。需維修的IT 2個工作日內維修完善，特殊情況的不超過5 個工作日。IT設備報廢、轉移對于符合報廢標準的IT 設備，由信息部鑒定后，按照固定資產報廢程序辦理。涉及到IT 設備公司內部轉移的，按照公司固定資產轉移程序辦理。IT設備檔案管理設備的使用單位、歸口管理部門、財務管理部應對IT設備分別建賬。IT設備的編碼執行固定資產編碼管理規則。管理部組織信息部、財務部管理部對公司 IT 報至公司經理。記錄附錄編號名稱保存期保存地點IT-001辦公電腦配置標準1年管理部IT-002資產借用登記表1年管理部IT-003

10、IT 設備維修單2年管理部IT-004計算機需求申請表1年管理部附錄A IT-001 附錄B IT-002 IT 附錄C IT-003 IT 設備維修單版/次: D-2012/09*/*001-2012附錄D IT-004 計算機需求申請表附加說明：* * * 本標準由信息部負責解釋IT 資產理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附錄A IT-001辦公電腦配置標準序號類型序號類型品牌/型號建議配置價格范1臺式機DELLCPU:I3-2100/硬盤：500G /內存:2G/DVDRW/顯卡:HD 鍵盤鼠標/: 聯想19.5晶/ WIN7/服務：5 年質保CPU:I5-6200u

11、/硬盤:500GB/內存：4G/ 14HD /包/WIN10/服務：5 年質保=42商用筆記本DELL=73備注1、計算機設備配置按以上標準執行；2、標準之外的配置，須專門報告，由公司分管副經理或公司經理批準；3、以上配置標準每半年更新一次，價格范圍不變。第 10 頁版/次: A-2017/011IT 資產借用登記表序號12IT 資產借用登記表序號123456789101112資產編號資產名稱規格型號數量使用部門領用時間領用人歸還時間歸還人經辦第11 頁IT 資產理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附錄CIT-003設備維修單* 公司I T 設備維 修單申請部門：設備名稱：申請部門：設備名稱：規格型號：資產編號：故障描述：申請部門簽字 ：日期：信息部送修情況：經辦人：日期：設備簽收：經辦人：日期：故障維修：服務商維修情況維修費用：驗收：經辦人：日期：申請部門