1、Enclosure Inc.致力計(jì)算機(jī)有限公司文件管制封面LITELITEON Document Control Cover文件編號(hào)：GT-QA-A-98-100版本：3Doc. Numberreversion文件名稱：環(huán)境治理手冊(cè)生效日期：2003.2.10Doc. NameEffective Date制修狀況Modification status：修改版本生效日期制(修)頁(yè)數(shù): 分頁(yè)/總頁(yè)附件總數(shù)制修內(nèi)容摘要Version Effective DateModification Page/TotalAppendix page Modification Summary12000.07.0646

2、初版22002.01.2546公司組織架構(gòu)變更32003.02.1048公司組織架構(gòu)變更核準(zhǔn)Approve制(修)訂Modification接收Receive復(fù)核Final approve初核Early approve部門名稱Department撰文者Written by存盤單位File品保部孫雅維分發(fā)單位Issue to部門名稱Department份數(shù)pcs/簽收Signed Name相關(guān)單位會(huì)簽Identification by Related Dep.部門名稱Department /主管簽名Signed Name沖壓部1信息部 1沖壓部信息部 涂裝部1財(cái)務(wù)部1涂裝部財(cái)務(wù)部塑料部1治理部1

3、塑料部治理部組裝部1業(yè)務(wù)部1組裝部業(yè)務(wù)部資材部1人資部 1資材部人資部 D/T研發(fā)部1S/W研發(fā)部1D/T研發(fā)部S/W研發(fā)部品保部 1廠長(zhǎng)室1品保部LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-101EMS手冊(cè)概述頁(yè) 次1版 次3生效日期2003.02.10No. ISO要素 EM編號(hào) EM章節(jié)主題 生效日期 版次 頁(yè)次A 4.1 GT-QA-A-98-401 環(huán)境治理體系總要求 2003.02.10 3 8B 4.2 GT-QA-A-98-421 環(huán)境治理方針 2003.02.10 3 9C 4.3.1 GT-QA-A-98-431 環(huán)境因素 2003.02.10 3 10-23

4、D 4.3.2 GT-QA-A-98-432 法律和其它要求 2003.02.10 3 24E 4.3.3 GT-QA-A-98-433 環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案 2003.02.10 3 25-27F 4.4.1 GT-QA-A-98-441 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 2003.02.10 3 28-35G 4.4.2 GT-QA-A-98-442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 20003.02.10 3 36H 4.4.3 GT-QA-A-98-443 信息交流 20003.02.10 3 37-38I 4.4.4 GT-QA-A-98-444 文件編制 20003.02.10 3 39 J 4.4.5 GT-QA

5、-A-98-445 文件治理 20003.02.10 3 40K 4.4.6 GT-QA-A-98-446 運(yùn)行操縱 2003.02.10 3 41L 4.4.7 GT-QA-A-98-447 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 2003.02.10 3 42M 4.5.1 GT-QA-A-98-451 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 20023.02.10 3 43 N 4.5.2 GT-QA-A-98-452 不符合、糾正和預(yù)防措施制程序 2003.02.10 3 44O 4.5.3 GT-QA-A-98-453 記錄 2003.02.10 3 45 P 4.5.4 GT-QA-A-98-454 審核 2003.02.10 3

6、46Q 4.6 GT-QA-A-98-461 治理評(píng)審 2003.02.10 3 47LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-101頌布令頁(yè) 次2版 次3生效日期2003.02.10頒 布 令 為愛護(hù)生態(tài)環(huán)境,使GT的環(huán)境行為有據(jù)可依,并確保GT環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn),公司依照GB/T24001ISO14001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求,本著“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)際、適用”的原則,編制了東莞致力計(jì)算機(jī)公司環(huán)境治理手冊(cè)以及各程序和作業(yè)指導(dǎo)書.并經(jīng)相關(guān)主管之審核批準(zhǔn),由即日起正式頌布生效. 批準(zhǔn)者: GT最高治理者 _ (簽字) 2003年 月 日LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-

7、A-98-102任命書頁(yè) 次3版 次3生效日期2003.02.10任 命 書(一) 為使GT能夠按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持EMS,并確保該體系持續(xù)和適用性、充分性和有效性,使公司的最高環(huán)境治理者能及時(shí)地得到必要而又正確的環(huán)境信息,特任命趙國(guó)志 先生為環(huán)境治理者代表.本任命從即日起生效 批準(zhǔn)者: GT最高治理者_(dá)(簽字) 2003年 月 日LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-98-103任命書頁(yè) 次4版 次3生效日期2003.02.10任 命 書 (二) 為了確保GT的EMS能按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求順利地建立,并能更好地推進(jìn)、實(shí)施和提高EMS治理,經(jīng)研究決定成立GT I

8、SO14000工作組并在各部門指定環(huán)境治理負(fù)責(zé)人.工作組成員各部門環(huán)境治理負(fù)責(zé)人名單如下:ISO14000工作小組成員: 孫雅維、孫煜琪、穆曉東梁平瑞吳友良陳進(jìn)丁家良、余科華、詹述忠、徐萍、熊穎、烏曉東、戴雪江、陳建英、吳識(shí)林、劉建宏、游文燦、何家彥各部門環(huán)境治理負(fù)責(zé)人品保部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:包晉升(經(jīng)理)治理部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 陳俊銘(經(jīng)理)信息部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 蔡掁朝(經(jīng)理)資材部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 林前洪(副理)制造部(沖壓部) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 吳國(guó)平(課長(zhǎng))制造部(烤漆課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 周光明(課長(zhǎng))制造部(組裝課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 王朝輝(課長(zhǎng)) 制造部(塑料課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 付中平(課長(zhǎng))產(chǎn)

9、品工程部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 鄭政仁(經(jīng)理) WSS研發(fā)部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 謝月明(經(jīng)理)業(yè)務(wù)部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:張翠妃(經(jīng)理)統(tǒng)購(gòu)部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:詹朝輝(經(jīng)理)人力資源 環(huán)境負(fù)責(zé)人:況燕(課長(zhǎng)) 批準(zhǔn)者: GT最高治理者_(dá)(簽字) 2003年 月 日LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-200公司概況頁(yè) 次5版 次3生效日期2003.02.10公 司 概 況 東莞致力計(jì)算機(jī)有限公司是臺(tái)灣光寶集團(tuán)之關(guān)系企業(yè),公司始建于1995年底,1996年正式生產(chǎn),要緊產(chǎn)品為計(jì)算機(jī)機(jī)殼、BAREBONE等制品,目前年產(chǎn)量約為360萬(wàn)臺(tái),產(chǎn)品100%出口,要緊承接國(guó)際計(jì)算機(jī)大公司之OEM訂單,質(zhì)量深受客戶

10、之售賴和用戶的好評(píng). 公司注冊(cè)資金9千多萬(wàn)港幣,占地面積50000平方公尺,擁有廠房面積31500平方公尺,公司從國(guó)外引進(jìn)一流的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備.擁有一批技術(shù)成熟的研發(fā)生產(chǎn)隊(duì)伍,總?cè)藬?shù)達(dá)850多人. 公司的工程技朮和治理人員在引進(jìn)、消化、汲取國(guó)外先進(jìn)技朮的同時(shí),對(duì)生產(chǎn)中的多項(xiàng)技朮進(jìn)行了完善,并不斷地建立、健全各種治理制度,配備了專職的檢驗(yàn)人員從事質(zhì)量治理、質(zhì)量操縱檢驗(yàn)工作.嚴(yán)格的科學(xué)治理和完善的質(zhì)量操縱,使公司產(chǎn)品的質(zhì)量、檢測(cè)手段(按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))、環(huán)境潔凈度均走在世界同行業(yè)領(lǐng)先前沿. 公司投產(chǎn)初期, 環(huán)境治理相對(duì)落后, 自1997年8月獲ISO9002國(guó)際認(rèn)證的同時(shí),環(huán)境治理隨質(zhì)量一并提升,為響應(yīng)全

11、球環(huán)境組織之號(hào)召.考慮環(huán)保對(duì)社會(huì)進(jìn)展的阻礙.本公司于1999年開始正式著手推行ISO14000之標(biāo)準(zhǔn)體系.使生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物(如廢水、有機(jī)廢液、固體廢物等)都能得到嚴(yán)格地操縱,預(yù)防或減少其對(duì)生態(tài)環(huán)境的危害. 目前, 公司已依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)之要求對(duì)多項(xiàng)環(huán)境因素進(jìn)行了改善(如: 增設(shè)污水處理系統(tǒng)、噪音改造設(shè)備、粉塵過(guò)濾設(shè)備等). 并已符合ISO14001之要求.如此,全然上以ISO14000之要求為原則,以環(huán)保法律法規(guī)為準(zhǔn)繩.堅(jiān)持不懈積極開展EMS的運(yùn)作治理.從而擔(dān)負(fù)起自己對(duì)人類生存環(huán)境進(jìn)展之責(zé)任. 公司地址: 東莞市清溪鎮(zhèn)夏坭治理區(qū)金星工業(yè)區(qū) 公司電話: (0769)7737730 傳 真

12、: (0769)7738265LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-300環(huán)境手冊(cè)概述頁(yè) 次6版 次3生效日期2003.02.101.0目的1.1為愛護(hù)生態(tài)環(huán)境,使本公司的環(huán)境行為有據(jù)可依,并確保公司環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn),公司依照GB/T24001ISO14001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求,本著“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)際、適用”的原則,編制本環(huán)境治理手冊(cè).2.0適用范圍 2.1致力計(jì)算機(jī)有限公司.3.0定義3.1縮寫 EMSENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(環(huán)境治理體系) GT G-TECH&“LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(

13、東莞致力計(jì)算機(jī)有限公司) 工衛(wèi)課 工業(yè)安全與健康課(SAFETY&HEALTH)4.0相關(guān)文件 4.1 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-ISO14001(1996) 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南 4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) 環(huán)境治理體系 原則、體系和支撐技術(shù)通用指南 4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) 環(huán)境審核指南 通用原則 4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) 環(huán)境審核指南 審核程序-環(huán)境治理體系審核 4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) 環(huán)境審核指南 環(huán)境審核員資格要求 4.6 環(huán)境治理體系審核員培訓(xùn)教

14、程 中國(guó)環(huán)境治理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會(huì)辦公室編,1997年. 4.7 環(huán)境愛護(hù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)匯編 廣東省東莞市環(huán)境愛護(hù)局,1998年LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-301環(huán)境手冊(cè)概述頁(yè) 次7版 次3生效日期2003.02.10 5.0責(zé)任 5.1主辦單位及權(quán)責(zé) 5.1.1品保部QS負(fù)責(zé)組織環(huán)境治理手冊(cè)( 以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)) 的編制,環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核,并由環(huán)境治理者批準(zhǔn)后公布/實(shí)施. 5.1.2 QS負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、修改、指定發(fā)放范圍. 5.1.3文件管制中心(DCC)負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、保存和銷毀等操縱. ( 文件治理參照ISO9000之規(guī)定 ) 5.2出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可對(duì)手

15、冊(cè)(包括其它相關(guān)文件) 及時(shí)進(jìn)行修訂:5.2.1國(guó)家、地點(diǎn)公布新的環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等時(shí)5.2.2 GT修改其環(huán)境方針時(shí)5.2.3公司在EMS運(yùn)作中發(fā)覺(jué)存在較大環(huán)境問(wèn)題時(shí)5.2.4公司在EMS的內(nèi)部審核中發(fā)覺(jué)存在較大的問(wèn)題時(shí)5.2.5公司EMS持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中需更改環(huán)境目標(biāo)、指針及治理方案時(shí)5.2.6公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化,涉及中、高層組織主管(部門)職掌時(shí)5.3確定需修改手冊(cè)時(shí)由提出人寫明要修改的內(nèi)容和理由,再由QS組織ISO14000工作小組成員及相關(guān)部門人員進(jìn)行實(shí)審?fù)夂?報(bào)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施修訂.5.4修訂內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)承認(rèn)后,由資料中心收回失效頁(yè),發(fā)放新的修訂頁(yè),并做好相應(yīng)的修訂

16、記錄. 5.5 自文管中心發(fā)行,公司各部門:廠長(zhǎng)室、品保部、制造部各課、產(chǎn)品工程部、WSS研發(fā)部、治理部、人力資源部、統(tǒng)購(gòu)部、資材部、業(yè)務(wù)部、咨詢部、財(cái)會(huì)部、船務(wù)/關(guān)務(wù)每一部門一冊(cè).LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-401環(huán)境治理體系總要求頁(yè) 次8版 次3生效日期2003.02.101.0總要求 EMS的運(yùn)行模式持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)評(píng)審和改進(jìn)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià) CC實(shí)施規(guī)劃(策劃)PDCA循環(huán)環(huán)境治理手冊(cè)環(huán)境治理程序文件治理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書(包括環(huán)境記錄) 是依照GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素的要求編寫的.GT的概述了其EMS運(yùn)作的差不多要求,它是GT環(huán)境治理的綱領(lǐng)

17、性文件.另外,它對(duì)相關(guān)方展示了GT的環(huán)境宗旨,對(duì)公司的治理層起指導(dǎo)和約束作用. 是相應(yīng)環(huán)境治理體系(EMS)策劃、治理和實(shí)施的技朮性、規(guī)則性文件,同時(shí)也是的支持性文件.是相應(yīng)EMS要素的治理和實(shí)施的技術(shù)規(guī)範(fàn)性文件. 是程序文件的支持性文件,同時(shí)也是GT各部門與環(huán)境行為相關(guān)之作業(yè)活動(dòng)的規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)性文件,具有可操作性. GT的環(huán)境記錄是其EMS運(yùn)行狀況的証據(jù),也是其EMS是否符合GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)等要求的証據(jù).據(jù).一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件承諾和方針1.1 依照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件與QS9000質(zhì)量保證體系文件相融合,參

18、照使用其一些相應(yīng)的文件.LITELITEON主 題編 號(hào)GT-ADM-A-98-421環(huán)境治理方針頁(yè) 次9版 次3生效日期2003.02.10環(huán) 境 方 針 東莞致力計(jì)算機(jī)有限公司本著改善全體職員的工作環(huán)境、維護(hù)小區(qū)環(huán)境.特制定本廠環(huán)境方針其要點(diǎn)如下:遵守環(huán)保法律、法規(guī)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為減少有害物質(zhì)使用加強(qiáng)環(huán)保培訓(xùn)意識(shí)充分利用資源、能源堅(jiān)持預(yù)防、治理污染全員參與、公眾監(jiān)督 愛護(hù)環(huán)境是我們每一位職員的責(zé)任,執(zhí)行此環(huán)境方針是環(huán)境治理者的首要任務(wù),我們將通過(guò)各種方法倡導(dǎo)環(huán)境方針,為建立一個(gè)明凈、清新的社會(huì)環(huán)境而努力._(簽字)東莞致力計(jì)算機(jī)有限公司 2003年 月 日附: 對(duì)環(huán)境方針的治理要求環(huán)境方針

19、由GT最高環(huán)境治理者制定,要求全體職員不斷增強(qiáng)環(huán)保法律意識(shí),并遵守環(huán)保法律法規(guī).EMS之動(dòng)作要求全體職員通過(guò)多渠道同意環(huán)保相關(guān)知識(shí),提高自己的環(huán)保意識(shí).環(huán)境之改善非一日之工,需全體職員持續(xù)努力,特不是各部門主管應(yīng)積極倡導(dǎo)及部下在實(shí)際運(yùn)作中貫徹EMS要求.環(huán)境方針要求全體員在實(shí)際工作中能盡量做到預(yù)防污染.對(duì)污染源采取適當(dāng)處理措施.把污染程度降到最低點(diǎn).環(huán)境方針及精神要求全體職員透徹理解,積極倡導(dǎo)LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次10版 次3生效日期2003.02.101.0 目的為了識(shí)不GT生產(chǎn)活動(dòng)中之環(huán)境因素(包括潛在因素),區(qū)分重大環(huán)境因素應(yīng)建立和保持

20、產(chǎn)生環(huán)境阻礙的環(huán)境因素的程序,同時(shí)同時(shí)還應(yīng)能對(duì)其予以進(jìn)行正確的評(píng)價(jià).2.0 識(shí)不評(píng)價(jià)范圍2.1對(duì)相關(guān)投訴或抱怨的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),以確定是否是環(huán)境因素及重大環(huán)境因素,而對(duì)確定為重大環(huán)境因素的要對(duì)其加以操縱. 2.2 環(huán)境因素遇以下情況時(shí),應(yīng)重新予以識(shí)不、評(píng)價(jià)及登記:a 國(guó)家、地點(diǎn)的環(huán)保法律、法規(guī)和其它的相關(guān)要求發(fā)生變更或增加時(shí)b 公司購(gòu)置新設(shè)備時(shí)c 公司大規(guī)模地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)時(shí)d 工藝發(fā)生變化時(shí),相關(guān)方投訴時(shí).3.0 責(zé)任各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素初評(píng)工作,人資部負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的登記、綜合評(píng)價(jià)及重大環(huán)境因素的確定.4.0運(yùn)行,操縱4.1重大環(huán)境因素的操縱 所有重大環(huán)境因素均應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行操縱程序及

21、操縱措施,其內(nèi)容詳見“環(huán)境目標(biāo)、指針和環(huán)境治理方案”4.2環(huán)境因素是EMS運(yùn)行和操縱的基礎(chǔ)和目標(biāo).LITEONLITEONLITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次12版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評(píng)價(jià)一覽表序 號(hào)環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有 無(wú) 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評(píng)價(jià)結(jié)果ABC1工業(yè)廢水的排放PA、PL污染水體VVV2生活污水的排放公司洗手間污染水體VVVV3污泥的產(chǎn)生污水沉淀池固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV4塑料廢料塊、廢塑料袋的產(chǎn)生PL、PC固體廢物排放

22、,污染環(huán)境VVV5廢紙、紙箱、包裝紙箱的產(chǎn)生公司各部門、固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV6廢布的產(chǎn)生各生產(chǎn)部門固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV7砂布的產(chǎn)生PA、PL、PS固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV8廢手套的產(chǎn)生PS、PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV9木屑的產(chǎn)生總務(wù)課(工程組)固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV10廢保利龍、包材臬的產(chǎn)生PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV11廢筆(白板、銀光筆等) 的產(chǎn)生PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV注:1. “V” 表符合項(xiàng)、采納方法及完成事項(xiàng) 4. PA - 制造涂裝部 PC 制造組裝課 PL 制造塑料課 PS 制造沖壓部(以后全文簡(jiǎn)稱) 2. 環(huán)境因素(固

23、體)評(píng)價(jià)方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次13版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評(píng)價(jià)一覽表序 號(hào)環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有 無(wú) 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評(píng)價(jià)結(jié)果ABC1廢電器的產(chǎn)生各部門設(shè)備的廢棄物固體廢物排放,污染環(huán)境VVVVV2廢棧板的產(chǎn)生PC固體廢物堆置,污染環(huán)境3廢燈管的產(chǎn)生各部門廢棄固體廢物排放,污染環(huán)境VVVVV4廢鐵桶的產(chǎn)生PC固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV5大油桶的產(chǎn)生PA (倉(cāng)

24、庫(kù))固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV6廢鐵邊角料的產(chǎn)生PS(倉(cāng)庫(kù))固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV7廢鐵屑、鐵粉的產(chǎn)生PS、PL固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV8廢機(jī)箱的產(chǎn)生PS、PC固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV注:1. “V” 表符合項(xiàng)、采納方法及完成事項(xiàng) 2. 環(huán)境因素(固體)評(píng)價(jià)方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次14版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評(píng)價(jià)一覽表序 號(hào)環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有 無(wú) 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法

25、規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評(píng)價(jià)結(jié)果ABC9報(bào)廢模具的產(chǎn)生PL固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV10打磨粉塵的排放PA (研磨室、噴漆房)危害人體VVVV11廢氣排放PL粉碎室、絲印室大氣污染VVVV12廢火花機(jī)油泄漏PL模具課對(duì)土壤或水體有污染VVVVVV13廢液壓油泄漏PL生技課對(duì)土壤或水體有污染VVVV14廢潤(rùn)滑油泄漏對(duì)土壤或水體有污染VVVV30廢機(jī)油泄漏PS對(duì)土壤或水體有污染VVVV16除油液(脫脂劑) 泄漏制造PA課對(duì)土壤或水體有污染VVVV17磷化液(皮膜劑) 泄漏制造PA課對(duì)土壤或水體有污染VVVV18涂料(油漆廢渣) 泄漏制造PA課對(duì)土壤或水體有污染VVVVV19廢天那水泄

26、漏制造PA課火災(zāi)隱患VVVV注:1. “V” 表符合項(xiàng)、采納方法及完成事項(xiàng) 2. 環(huán)境因素(固體)評(píng)價(jià)方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次15版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評(píng)價(jià)一覽表序 號(hào)環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有 無(wú) 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評(píng)價(jià)結(jié)果ABC20噪聲產(chǎn)生PS、維保課電工房噪聲污染VVVV21氟里昂的產(chǎn)生公司之使用部門大氣污染VVVV22水、電消耗公司(廠界)資源、能源白費(fèi)VVVV2

27、3化學(xué)品泄漏倉(cāng)庫(kù)污染環(huán)境、危害人體VVVV24火災(zāi)隱患烤漆部(瓦斯排放、預(yù)熱機(jī))發(fā)生火災(zāi)的潛在VVVV25相關(guān)方阻礙外來(lái)車輛大氣污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26電焊、氣割的產(chǎn)生PL模具發(fā)生火災(zāi)的潛在VVVV27電磁輻射PC(超音波焊接機(jī))危害人體VVVV注:1. “V” 表符合項(xiàng)、采納方法及完成事項(xiàng) 2. 環(huán)境因素(固體)評(píng)價(jià)方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次16版 次3生效日期2003.02.10重 大 環(huán) 境 因 素 登 記 表序 號(hào)重大環(huán)境因素責(zé)任部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不備 注水

28、氣聲廢物資源其它1工業(yè)廢水的排放PA、PL水體污染V操縱并堅(jiān)持水體達(dá)標(biāo)生活廢水的排放公司洗手間水體污染V節(jié)約資源2污泥的排放PA (污水池沉淀)固廢排放,污染環(huán)境V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理危險(xiǎn)固體廢物的排放生產(chǎn)部門對(duì)環(huán)境污染V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理3廢柴油、機(jī)油、去漬油、潤(rùn)滑油的產(chǎn)生生產(chǎn)部門對(duì)水體、土壤污染V回收利用或交持證廢品站處理廢天那水的產(chǎn)生PA火災(zāi)隱患V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理除油液(脫脂劑) 的產(chǎn)生PL(絲印室)對(duì)水體、大氣污染V降低工藝不良率磷化液(皮膜劑) 的產(chǎn)生PA同上V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理涂料(油漆廢渣) 的產(chǎn)生PA同上V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理4廢氣的排放PL(絲印室

29、)、PA大氣污染V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理粉塵的產(chǎn)生PA (研磨房)、PL(粉碎室)人體危害V增設(shè)除塵設(shè)施5沖壓機(jī)、發(fā)電機(jī)噪音的產(chǎn)生PS、D/T研發(fā)部、維保課聲害V日常維護(hù)、嚴(yán)控達(dá)標(biāo)LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次17版 次3生效日期2003.02.10重 大 環(huán) 境 因 素 登 記 表序 號(hào)重大環(huán)境因素責(zé)任部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不備 注水氣聲廢物資源其它8氟里昂產(chǎn)生公司空調(diào)使用部門大氣污染V逐步使用環(huán)保空調(diào)91211滅火器的產(chǎn)生全公司大氣污染V逐步淘汰LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次18版 次3生效日期2003

30、.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號(hào)廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)1廢燈管VPL10只/月工業(yè)廢品站處理2碎布V布、維絲生產(chǎn)部門PL:240kg/月廢品回收站回收利用PS:600kg/月廢品收購(gòu)站處理PC:125kg/月交廢品收購(gòu)站處理PS(倉(cāng)):500kg/月交廢品收購(gòu)站處理3塑料廢料塊VABS料、PC料、HIPS料PL制造課800kg/月廢品回收站回收利用4砂布V金鋼砂布烤漆部190kg/月堆廠廢料區(qū)處理PL120張/月廢品回收站處理PS30kg/月廢品回收站處理5廢手套V布PS3000雙/月交廢品收購(gòu)站處理PC3000雙

31、/月交廢品收購(gòu)站處理6廢鐵桶(去漬油)V鐵PC30桶/月交廢品收購(gòu)站處理7廢保利龍、包材箱V珍寶棉、發(fā)泡劉PC40000kg/月回收或交廢品站處理LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次19版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號(hào)廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)8廢塑料袋V塑料PL制造課10000個(gè)/月交廢品收購(gòu)站處理PC2000kg/月回收或交廢品站處理9廢筆(白板、銀光筆等)VPC60支/月交廢品收購(gòu)站處理10廢油漆桶V鐵、廢油漆渣PA (倉(cāng))600個(gè)/月供貨商回收11廢

32、溶劉桶V塑料 PA(倉(cāng))60個(gè)/月供貨商回收12大油桶V鐵 PA(倉(cāng))40個(gè)/月供貨商回收13廢鐵邊角料V鐵PS(倉(cāng))10000kg/月廢品收購(gòu)站處理14去漬油桶V鐵PS(倉(cāng))120個(gè)/月供貨商回收15自制不良半成品V鐵PS100個(gè)/月廢品收購(gòu)站處理16委外不良半成品V鐵協(xié)辦廠商80個(gè)/月退協(xié)力廠商17棧板V木材PC2000個(gè)/月回收利用、廢品處理18紙箱V紙PC150個(gè)/天回收利用、廢品處理19廢火花機(jī)油V油PL模具課1桶*200升/年工業(yè)廢品站處理LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次20版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、

33、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號(hào)廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)20廢液壓油V油PL生技課40桶*200升/年工業(yè)廢品站處理21廢潤(rùn)滑油V油PL生技課2桶*200升/年工業(yè)廢品站處理PS300kg/月工業(yè)廢品站處理22廢包裝紙箱V紙PL制造課300個(gè)/月廢品回收站回收利用23洗模齊空瓶V鐵皮PL350個(gè)/月供貨商回收24脫模齊空瓶V鐵皮PL制造課2400個(gè)/月供貨商回收25防銹齊空瓶V鐵皮PL60個(gè)/月供貨商回收PL絲印組18個(gè)/月工業(yè)廢品站處理26封箱膠紙內(nèi)圈V紙PL制造譚800個(gè)/月廢品回收站回收利用27廢機(jī)油V油PS120kg/月工業(yè)廢品站處理28廢鐵屑、鐵

34、粉V鐵PL模具課30kg/月廢品收購(gòu)站處理29廢鐵屑V鐵PS3000kg/天廢品收購(gòu)站處理30廢鐵粉V鐵PS600kg/月廢品收購(gòu)站處理LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次21版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號(hào)廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)31廢拉釘頭V鐵PS2100kg/月廢品收購(gòu)站處理32廢油漆渣V二甲苯、環(huán)乙酮、S-100乙二醇乙醚醋酸烤漆部3750kg/月堆放廠廢物區(qū)處理LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次22

35、版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT環(huán) 境 因 素 評(píng) 價(jià) 記 錄 一 覽 表序 號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容有無(wú)法律要求有無(wú)違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備 注有無(wú)有無(wú)1廢水的排放VV55重大環(huán)境因素2廢油的泄漏VV55重大環(huán)境因素3廢氣排放VV55重大環(huán)境因素4粉塵的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素5噪音的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素6水、紙張、電能白費(fèi)VV55重大環(huán)境因素7廢燈管的破裂VV34一般環(huán)境因素8有機(jī)廢液的泄漏VV55重大環(huán)境因素9潛在因素(火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等)V5重大環(huán)境因素10污泥的產(chǎn)生V42一般環(huán)境因素11廢零件、邊角料、廢機(jī)箱的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素12廢塑料的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素1

36、3廢紙的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素14廢布類的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素15木屑的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁(yè) 次23版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT環(huán) 境 因 素 評(píng) 價(jià) 記 錄 一 覽 表序 號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容有無(wú)法律要求有無(wú)違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備 注有無(wú)有無(wú)16廢電器的產(chǎn)生VV42一般環(huán)境因素17廢油類的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素18除油液排放VV55重大環(huán)境因素19磷化液排放VV55重大環(huán)境因素20涂料的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素21天那水的產(chǎn)生VV54重大環(huán)境因素22相關(guān)方阻礙VV52一般環(huán)境因素23電磁輻

37、射的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素 講 明: A. 發(fā)生頻次打分法: (1) 每天發(fā)生= 5分 (2) 每周發(fā)生一次= 4 分 (3) 每月發(fā)生一次= 3 分 (4) 每季度或半年發(fā)生一次= 2 分 (5) 每年發(fā)生一次及以下= 1 分 B. 污染程度評(píng)分法: (1) 破壞環(huán)境,須投入資源才能恢復(fù)= 5 分 (2) 排廢對(duì)環(huán)境有阻礙,但環(huán)境能自凈= 4 分 (3) 對(duì)環(huán)境阻礙較輕= 3 分 (4) 對(duì)環(huán)境阻礙不是專門明顯= 2 分 (5) 排廢對(duì)環(huán)境幾乎無(wú)阻礙= 1 分LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-432法律和其它要求頁(yè) 次24版 次3生效日期2003.02.101.0 法律

38、、法規(guī)及其它要求的界定 1.1國(guó)家和地點(diǎn)的法律、法規(guī)、國(guó)際公約、國(guó)家和地點(diǎn)規(guī)定、條例、通知等. 1.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求等,要緊通過(guò)地點(diǎn)環(huán)保機(jī)構(gòu)、各種媒體、認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、相關(guān)的會(huì)議、同行業(yè)及公司內(nèi)各有關(guān)部門獵取.2.0法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)治理參見: GT-HR-B-98-002 -3.0要求4.1QS對(duì)所獵取的法律、法規(guī)等進(jìn)行識(shí)不,確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求,并對(duì)其進(jìn)行登錄、治理. 4.2所有的法律、法規(guī)及其它要求均要保持最新版本,并及時(shí)地傳送給公司內(nèi)各有關(guān)部門. 4.3各部門環(huán)境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向本部門職員傳達(dá)由QS提供的適合本公司、本部門的法律 法規(guī)和其它要求,并要求其嚴(yán)格遵守

39、.LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-433環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁(yè) 次25版 次3生效日期2003.02.101.0責(zé)任 品保部將識(shí)不出的重大環(huán)境因素報(bào)環(huán)境治理者代表,由環(huán)境治理者代表組織召開會(huì)議,制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指針.2.0述論2.1制定GT環(huán)境目標(biāo)和指針時(shí)應(yīng)考慮下列情況: a 對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大阻礙的重大環(huán)境因素要優(yōu)先考慮 b 法律、法規(guī)等有嚴(yán)格要求的必須考慮 c 對(duì)GT工廠工序環(huán)境的阻礙應(yīng)考慮 d GT在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上要以達(dá)到 e 不違背GT的環(huán)境方針 f 公司的環(huán)境目標(biāo)是否隨時(shí)刻而不斷地提高,并能反映出公司不斷改進(jìn)的環(huán)境行為 2.2環(huán)境目標(biāo)和指針的確認(rèn)、批準(zhǔn)

40、制定出的環(huán)境目標(biāo)和指針報(bào)GT ISO14000工作小組討論,然后由環(huán)境治理者代表確認(rèn),廠長(zhǎng)批準(zhǔn).經(jīng)批準(zhǔn)后的環(huán)境目標(biāo)和指針以文件形式下發(fā)到各有關(guān)部門,由各部門依照本部門的實(shí)際情況組織落實(shí).3.0變更/修改環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指針的修改 部門在實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指針時(shí),經(jīng)確認(rèn)不能如期按質(zhì)完成后,需立即按環(huán)境信息交流程序反饋,以便能及時(shí)制定新的有效措施或?qū)Νh(huán)境目標(biāo)和指針進(jìn)行修改.當(dāng)評(píng)審后發(fā)覺(jué)環(huán)境目標(biāo)和指針不適當(dāng)時(shí)，也需要對(duì)其進(jìn)行修改若需修改目標(biāo)和指針，則由品保部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施修改.4.0 環(huán)境目標(biāo)和指針的治理LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-433

41、環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁(yè) 次26版 次3生效日期2003.02.10 4.1GT的環(huán)境目標(biāo)和指針由環(huán)境治理者代表授權(quán)品保部QS進(jìn)行跟蹤治理(附件九)5.0環(huán)境治理方案 5.1為實(shí)現(xiàn)GT的環(huán)境目標(biāo)和指針,環(huán)境治理者代表召集ISO14000工作組成員以及各部門相關(guān)人員討論、研究并制定出環(huán)境治理方案,報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后實(shí)施. 5.2環(huán)境治理方案應(yīng)包括如下幾方面的內(nèi)容a.明確實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指針的責(zé)任部門b.規(guī)定實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指針的截止限期c.有實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針的具體整改措施或方案以及所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算d.需環(huán)境治理者代表確認(rèn)和最高治理者承認(rèn)、批準(zhǔn)5.3環(huán)境治理方案的實(shí)施 a.各相關(guān)部門依照公司環(huán)境治理

42、方案的內(nèi)容做出本部門完成環(huán)境目標(biāo)和指針的具體實(shí)施打算,并報(bào)環(huán)衛(wèi)課備案. b.QS依照各部門的實(shí)施打算對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行監(jiān)督或跟蹤治理,并把各部門實(shí)施情況及時(shí)報(bào)告給環(huán)境治理者代表. c.當(dāng)?shù)搅祟A(yù)定完成日期時(shí),QS對(duì)事實(shí)上施打算進(jìn)行截止評(píng)審,并將完成情況以書面形式呈報(bào)給環(huán)境治理者代表,以便提交治理評(píng)審. 5.4環(huán)境治理方案的評(píng)審和修改 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),需對(duì)環(huán)境治理方案進(jìn)行重新評(píng)審,以確保環(huán)境治理方案的適用性.a.環(huán)境目標(biāo)和指針發(fā)生改變時(shí)b.當(dāng)某項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)或活動(dòng)修改時(shí)c.處(廠)長(zhǎng)認(rèn)為有必要修改時(shí) 5.5環(huán)境者代表組織QS和ISO14001工作組人員對(duì)環(huán)境治理方案進(jìn)行評(píng)審,若評(píng)審后決定

43、修改它,則由QS提出書面申請(qǐng),經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,才能正式進(jìn)行修改.6.0 附件 環(huán)境治理方案一覽表LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-433環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁(yè) 次27版 次3生效日期2003.02.10環(huán)境治理方案一覽表序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)方法措施執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人預(yù)算(RMB元)啟動(dòng)日期完成日期1降低用水量 與2002年同月相 比均降低10%節(jié)水開關(guān)(水龍頭改裝節(jié)水閥).加強(qiáng)日常監(jiān)控 治理部 總務(wù)課詹述忠30002003.02.102004. 02.102減少電能消耗 與2002年同月相比降低10%辦公室燈管由三排改雙排.通道燈管由雙排改單排.車間白天由大功率射

44、燈照明改為采光瓦.治理部熊 琪30002003.002.1020004.02.103減少用紙量 與2002年同月相 比均降低5%電子化治理.雙面復(fù)印治理部 陳俊銘10002003.02.10長(zhǎng)期進(jìn)行4減少用油量 與2002年同月相 比均降低5%市電供電減少柴油量.加裝操縱裝置,減少泄漏.回收利用(過(guò)濾)減少機(jī)油量維保課 熊琪1萬(wàn)2003.02.102004.02.105失效滅火器的更換 更換總數(shù)的100%1.購(gòu)買新的滅火器 治理部余科華2萬(wàn) 2003.002.102004.02.106使用環(huán)保空調(diào) 1.購(gòu)買無(wú)氟空調(diào)機(jī) 統(tǒng)購(gòu)部熊穎10萬(wàn)2003.02.10逐漸更換LITELITEON 主 題編

45、號(hào)GT-QA-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次28版 次3生效日期2003.02.101.0組織機(jī)構(gòu) 為實(shí)現(xiàn)GT制定的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指針以及環(huán)境治理方案,公司必須建立與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),并明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,以保證公司EMS的充分性、適用性和有效性2.0職責(zé)最高治理者主持GT的全面工作,對(duì)公司EMS的建立、運(yùn)行和實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé);制定公司的環(huán)境方針,為建立、健全EMS提供必要的資源(即人、財(cái)、物等方面的保證);建立與公司EMS相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu);任命公司的環(huán)境治理者代表;批準(zhǔn)頒布手冊(cè);定期主持環(huán)境治理評(píng)審. 任命公司的ISO14000工作組成員、各部門環(huán)境負(fù)責(zé)人;環(huán)境治理者代

46、表組織、協(xié)助最高治理者主持環(huán)境治理評(píng)審工作;代表最高治理者對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)EMS建立、實(shí)施和評(píng)審工作,對(duì)外向政府機(jī)構(gòu)及其它相關(guān)方展示本公司的環(huán)境宗旨,并向環(huán)境認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明本公司所建立的EMS的充分性、適用性和有效性.制定環(huán)境因素目標(biāo)、指針和治理方案貫徹、實(shí)施環(huán)境方針;負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境治理的內(nèi)部審核工作;負(fù)責(zé)主持公司環(huán)境治理的內(nèi)部審核工作;負(fù)責(zé)定期向廠長(zhǎng)匯報(bào)EMS的運(yùn)行狀況與所取得的環(huán)境治理實(shí)績(jī)以及對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施等;品保部QSLITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次29版 次3生效日期2003.02.101.協(xié)助環(huán)境治理者代表建立、健全和實(shí)施EMS的工作;2

47、.負(fù)責(zé)EMS文件的編制、統(tǒng)一治理和操縱;3.負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)、外雙向交流; 4.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)不、登錄和綜合評(píng)價(jià)工作;5.環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相關(guān)要求等的獵取、識(shí)不和治理;6.實(shí)施、實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指針及環(huán)境治理方案;7.監(jiān)控EMS的運(yùn)行操縱程序;8.公司級(jí)環(huán)境記錄的治理和操縱;9.對(duì)“三廢”處理和操縱追蹤;10. 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指針、績(jī)效及運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量; 負(fù)責(zé)不符合事項(xiàng)的追蹤;12.負(fù)責(zé)全體職員環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)教育;13負(fù)責(zé)與國(guó)家環(huán)保部門部門聯(lián)絡(luò). d.治理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)水、氣治理道的標(biāo)識(shí)和治理,同時(shí)也負(fù)責(zé)公司設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備除外)或設(shè)施的跑、冒、滴、漏的操縱

48、;負(fù)責(zé)上述設(shè)備或設(shè)施的日常檢查、維修和養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)公司的水、電供應(yīng)和操縱,及其節(jié)約方案的實(shí)施;負(fù)責(zé)安全消防的預(yù)防、培訓(xùn)以及應(yīng)急預(yù)備和反應(yīng)的實(shí)施;做好危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督治理工作. ISO14001工作組1.協(xié)調(diào)各部門配合QS實(shí)施EMS工作;2.協(xié)調(diào)QS具體實(shí)施EMS工作; 3.監(jiān)督、指導(dǎo)帶領(lǐng)工作組成員開展日常EMS運(yùn)行工作;寫字樓區(qū)域(人力資源、統(tǒng)購(gòu)部、關(guān)/船務(wù)部、廠長(zhǎng)室、業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品工程部、WSS研發(fā)部、資材、咨詢部、財(cái)務(wù)處等)1.各自負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)不和評(píng)價(jià)工作,并配合QS進(jìn)行公司內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)不和綜合評(píng)價(jià)工作; LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè)

49、 次30版 次3生效日期2003.02.102.配合公司實(shí)施、實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實(shí)施EMS的運(yùn)行治理、操縱;3.配合治理部QS做好本部門職員的培訓(xùn)工作;4.負(fù)責(zé)資源、能源之控管工作;5.負(fù)責(zé)本部門日常運(yùn)行操縱的監(jiān)控. g. 財(cái)會(huì)部1.負(fù)責(zé)本部門廢物的治理和操縱;2.遵守環(huán)保法律、法規(guī)等的要求;3.配合公司實(shí)施、實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實(shí)施EMS的運(yùn)行治理、操縱;4.向相關(guān)方展示公司的環(huán)境宗旨;5.負(fù)責(zé)環(huán)境治理費(fèi)用的列支、統(tǒng)計(jì)(此項(xiàng)僅限財(cái)會(huì)部).h.制造組裝課1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)物料和產(chǎn)生的廢物治理及其節(jié)約(包括水、紙、電節(jié)約)的操縱工作.2.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的

50、識(shí)不和評(píng)價(jià)工作.3.配合公司實(shí)施、實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實(shí)施GT EMS的運(yùn)行治理、操縱.4.向本課的職員及相關(guān)方倡導(dǎo)公司的環(huán)境方針.5.責(zé)責(zé)本課在日常工作、生產(chǎn)過(guò)程方面的運(yùn)行監(jiān)控和測(cè)量.6.針對(duì)本課的實(shí)際情況,對(duì)具有重大環(huán)境阻礙的項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)急預(yù)備設(shè)施及其相應(yīng)的反應(yīng)措施.i.制造沖壓部1.負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)物料和產(chǎn)生的廢物治理及其節(jié)約(包括水、紙、電節(jié)約)的操縱工作.2.負(fù)責(zé)本課之消耗品之統(tǒng)計(jì)、收集且區(qū)分回收.LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-ADM-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次31版 次2生效日期2003.02.103.按公司環(huán)境目標(biāo)、指針擬定本部門目標(biāo)、指針和環(huán)境治理方

51、案,并配合EMS的運(yùn)行治理、操縱.4.貫徹公司之EMS治理體系之動(dòng)作,并作持續(xù)改善之動(dòng).j制造涂裝部1.負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)物料的治理及其節(jié)約.并加強(qiáng)操縱工作2.負(fù)責(zé)本課環(huán)境因素的識(shí)不和評(píng)價(jià)工作.3.負(fù)責(zé)本課日常動(dòng)作操縱的監(jiān)控和測(cè)量.k制造塑料課1 遵守環(huán)境法律法規(guī).2.負(fù)責(zé)本課廢棄之分類收集,正確處理.3.負(fù)責(zé)本課之消耗物品之統(tǒng)計(jì).4.配合QS負(fù)責(zé)本課職員之環(huán)保培訓(xùn)工作.5.負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境方針之倡導(dǎo)、動(dòng)作績(jī)效之展示.6.依公司環(huán)境目標(biāo)指針擬定環(huán)境治理方案,并實(shí)行實(shí)際動(dòng)作治理.7.貫徹公司之EMS治理體系之動(dòng)作.并作持續(xù)的改善與提高.l治理部1.配合QS負(fù)責(zé)本部職員之環(huán)保培訓(xùn)工作.2.協(xié)助QS達(dá)成目標(biāo)

52、.3.節(jié)約資源、能源.4.負(fù)責(zé)本部固體廢棄物日常治理和監(jiān)控.5.加強(qiáng)預(yù)防火災(zāi)、爆炸(重大環(huán)境因素)之隱患.LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次32版 次3生效日期2003.02.10組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)為實(shí)現(xiàn)GT制定的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指針以及環(huán)境治理方案,公司必須建立與之相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),并明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,以保證公司EMS的充分性、適用性和有效性.GT環(huán) 境 管 理 組 織 架 構(gòu) 圖GT環(huán)境治理者GT環(huán)境治理者廠長(zhǎng) :張定國(guó)環(huán)境治理者代表環(huán)境治理者代表品保部經(jīng)理:趙國(guó)志ISO14000工作組(組長(zhǎng))ISO14000工作組(組長(zhǎng))品保部Q

53、S:孫雅維治理部治理部環(huán)境負(fù)責(zé)人資材部環(huán)境負(fù)責(zé)人烤漆部環(huán)境負(fù)責(zé)人資訊部環(huán)境負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工程部環(huán)境負(fù)責(zé)人塑膠部環(huán)境負(fù)責(zé)人組裝部環(huán)境負(fù)責(zé)人財(cái)會(huì)部環(huán)境負(fù)責(zé)人人力資源環(huán)境負(fù)責(zé)人衝壓部環(huán)境負(fù)責(zé)人 LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次33版 次3生效日期2003.02.10GT環(huán)境治理職能開表責(zé)任部門 配合部門EMS要素廠長(zhǎng)治理者代表治理部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組一級(jí)展開二級(jí)展開三級(jí)展開4.1總要求4.1總要求4.1.1 持續(xù)改進(jìn)4.2環(huán)境方針4.2環(huán)境方針4.2.1制定環(huán)境方針4.2.2貫徹、實(shí)施環(huán)境方針4.2.3定期評(píng)審、修訂環(huán)境方針4.2.4傳達(dá)環(huán)

54、境方針4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1建立環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)程序4.3.1.2環(huán)境因素識(shí)不4.3.1.3重大環(huán)境因素判定和登記4.3.2法律和其它要求4.3.2.1建立并保持程序4.3.2.2收集環(huán)保法律、法規(guī)并評(píng)審事實(shí)上用性4.3.2.3環(huán)保法律、法規(guī)的登記4.3.2.4確保對(duì)法律、法規(guī)的遵循4.3.3環(huán)境目標(biāo)和指針4.3.3.1確定目標(biāo)和指針并形成文件4.3.3.2確保二者的實(shí)施、完成4.3.3.3評(píng)審、修訂目標(biāo)和指針4.3.4環(huán)境治理方案4.3.4.1建立環(huán)境治理方案并形成文件4.3.4.2實(shí)施環(huán)境治理方案4.3.4.3評(píng)審、修訂環(huán)境治理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

55、4.4.1.1確定與EMS有關(guān)人員的職責(zé)、職權(quán)及其相互關(guān)系4.4.1.2配備保證EMS運(yùn)行所需的資源4.4.1.3任命治理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)限4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.1建立培訓(xùn)程序及檔案4.4.2.2環(huán)境意識(shí)教育培訓(xùn)4.4.2.3專門崗位培訓(xùn)LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次34版 次3生效日期2003.01.30續(xù)表一級(jí)展開二級(jí)展開三級(jí)展開廠長(zhǎng)治理者代表治理部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.4跟蹤考核及記錄保存4.4.3信息交流4.4.3.1建立并保持程序4.4.3.2內(nèi)部信

56、息公布及追蹤4.4.3.3外部信息接收、處理及答復(fù)4.4.4EMS編制4.4.4.1編寫環(huán)境治理手冊(cè)4.4.4.2編寫程序文件4.4.4.3編制作業(yè)指導(dǎo)書4.4.4.4編制環(huán)境記錄4.4.5文件治理4.4.5.1制定文件治理程序并規(guī)定各類文件的審批權(quán)限4.4.5.2規(guī)定文件更改方法及更改權(quán)限4.4.5.3保證各要緊工作崗位或現(xiàn)場(chǎng)均使用有效文件版本4.4.5.4文件評(píng)審、修訂或更改4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6.1建立并實(shí)施運(yùn)行操縱程序4.4.6.2建立重大環(huán)境因素治理規(guī)定4.4.6.3相關(guān)方環(huán)境因素交流或通報(bào)4.4.7應(yīng)急預(yù)備和反應(yīng)4.4.7.1建立并保持程序4.4.7.2定期檢查各預(yù)備設(shè)施的有

57、效性4.4.7.3發(fā)生緊急情況或事故后,要對(duì)各程序進(jìn)行評(píng)審、修訂及驗(yàn)證4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1.1建立并實(shí)施監(jiān)測(cè)程序4.5.1.2定期校正監(jiān)測(cè)設(shè)備并保存校正記錄4.5.1.3環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1.4監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)EMS運(yùn)行情況4.5.1.5評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的遵循情況LITELITEON 主 題編 號(hào)GT-QA -A-98-441機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁(yè) 次35版 次3生效日期2003.02.10續(xù)表一級(jí)展開二級(jí)展開三級(jí)展開廠長(zhǎng)治理者代表人資部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組4.5檢查和糾正措施4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.2.1建立不符合、糾正和預(yù)防措施程序4.

58、5.2.2實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施程序4.5.2.3把糾正和預(yù)防措施的成果形成文件4.5.3記錄4.5.3.1建立環(huán)境記錄治理程序4.5.3.2對(duì)記錄實(shí)施治理和操縱4.5.4EMS審核4.5.4.1建立EMS審核程序4.5.4.2實(shí)施EMS審核4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審4.6.1建立治理評(píng)審程序4.6.2治理評(píng)審預(yù)備4.6.3實(shí)施評(píng)審注: EMS為環(huán)境治理體系的縮寫.(ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-442培訓(xùn)、意識(shí)和能力頁(yè) 次36版 次3生效日期2003.02.101.0 適用范圍 公司要明確對(duì)全體職員進(jìn)行

59、環(huán)境教育/培訓(xùn)的重要性和必要性,并對(duì)有可能產(chǎn)重大環(huán)境阻礙的作業(yè)崗位(即專門崗位)的所有人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn).2.0運(yùn)行實(shí)施2.1教育/培訓(xùn)應(yīng)建立程序并使其得到有效的實(shí)施. 公司QS負(fù)責(zé)建立教育/培訓(xùn)程序,并負(fù)責(zé)對(duì)從事有可能產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙工作的人員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn),使其具備相應(yīng)的素養(yǎng)和工作能力. 2.2教育/培訓(xùn)應(yīng)包括如下內(nèi)容:ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的差不多知識(shí);法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及其它相關(guān)要求等;環(huán)保方面的差不多知識(shí);GT的環(huán)境方針以及職員的環(huán)境行為符合公司環(huán)境方針、EMS要求和法律與法規(guī)等要求的重要性;專門崗位職員的工作中實(shí)際存在的或潛在的重大環(huán)境阻礙,以及他們工作行為的改變對(duì)環(huán)境

60、所帶來(lái)的有益或有害的阻礙(包括潛在的);EMS相應(yīng)文件的教育/培訓(xùn).(程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等).3.0責(zé)任 3.1QS負(fù)責(zé)對(duì)公司全體職員環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)/教育訂立與開展. 3.2公司QS負(fù)責(zé)組織、實(shí)施環(huán)境教育/培訓(xùn)打算,人力資源處跟蹤考核專門崗位人員的培訓(xùn)情況與效果,并建立、保存所有職員的培訓(xùn)數(shù)據(jù)及檔案.LITELITEON主 題編 號(hào)GT-QA-A-98-443信息交流頁(yè) 次37版 次3生效日期2003.02.101.0 目的 通過(guò)與內(nèi)部和外部進(jìn)行雙向環(huán)境信息交流,使GT能夠及時(shí)而正確地進(jìn)行治理或調(diào)整環(huán)境方針、目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,同時(shí)也能及時(shí)地采取有效的對(duì)策或措施,確保EMS能夠持續(xù)而有