1、河南農業大學第七屆大學生創業打算大賽創業團隊 ：園創創業團隊 打造綠色空中花園 引領低碳健康生活目錄1.執行總結11.1 公司 1.2 市場1.3 投資與財務 1.4 組織與人力資源2產業背景62.1 產業背景 2.2產品概述 2.3服務概述3.市場調查與分析93.1產品市場 3.2.銷售市場 3.3服務市場 3.4目標市場調查3.5競爭分析 3.6市場容量4.生產原理與工藝流程 174.1生產原理 4.2. 生產工藝流程5.公司戰略195.1公司概述 5.2總體戰略 5.3.進展戰略 5.4.目標市場 5.5.產品 5.6價格5.7.銷售渠道 5.8.推廣策略 5.9.市場開發與進入6.總體

2、進度安排276.1.生產進度 6.2.市場進度 6.3科研進度7.機遇與風險 307.1機遇 7.2.風險7.3.解決方案8.治理團隊 328.1公司性質 8.2組成形式8.3.部門職責 8.4.創新機制9.投資分析 349.1.股本結構與規模 9.2.資金來源與運用9.3投資收益與風險分析 9.4.投資凈現值9.5投資回收期 9.6.期望酬勞率9.7.投資回報10.財務預測與資金退出3710.1.財務預測 10.2.風險資本的撤出附錄411.屋頂種植層構造技術 2.屋頂植物的防風固定技術3.專利申請受理通知書 4.產品技術檢驗報告 1.執行總結1.1公司1.1.1 公司名稱 園創輕型立體綠化

3、有限責任公司1.1.2 公司性質 園創輕型立體綠化有限責任公司是一個提議中的公司，它擁有輕型玉米秸發酵栽培基質的專利技術，和模塊化輕型屋頂綠化制作技術，提倡以人為本，科技服務社會的綠色生活理念，為社會提供綠色無污染的屋頂輕型栽培基質，制造綠色空中花園。1.1.3 市場 我國每年立體綠化和屋頂輕型栽培基質市場大約有5.63億的市場需求。立體綠化是利用有限空間進行三維綠化的綠化方法。從層面講，它包括平面綠化，斜面綠化以及垂直綠化。從環境講，包括墻壁綠化，屋頂綠化以及空中綠化等。其中，屋頂綠化所占市場份額最大。屋頂綠化在中國是一項新興的園林綠化產業。在國外屋頂綠化的進展比我國進展的要快（日本、德國

4、等）。而且在技術上也比我們先進。但隨著我國經濟的進展，在近幾年里屋頂綠化在我國也相繼有了進展。特不是在我國的北方的一些都市（北京、遼寧、上海等）開始了屋頂綠化，效果也專門好。在河南屋頂綠化依舊一個相對空白市場。缺少統一的專業的屋頂綠化公司。經調查現在市場上出現的屋頂綠化差不多上顧客自身或一般的園藝公司綠化的。專業的屋頂綠化人員的缺乏造成專門多不良的后果，如屋面的漏水、排水難、裂痕等對問題，對房屋造成危害。因此要形成統一、專業的屋頂綠化公司措手可急。屋頂的承重能力是制約屋頂花園建設的核心問題，輕型屋頂綠化必定要求要盡可能地減輕樓頂承載力，由此對占全系統重量比重最大、對植物生長阻礙最大的生長介質選

5、擇有了更高的要求。1.1.4 產品與服務公司以屋頂綠化輕型栽培基質為主打產品。以專業的技術團隊為顧客提供一流的屋頂花園設計與施工服務。公司擁有輕型玉米秸發酵栽培基質技術，替代常用的草炭等栽培基質，將農產品廢料再利用，減少碳消耗，解決目前立體綠化建設中出現的環境污染、資源白費、成本較高等問題。與傳統的袋裝基質銷售方式相比，公司采納可移動式屋頂綠化模塊為基質載體的銷售模式。具有安裝簡單、使用方便、可隨意拼裝組合、便于維護且可降低屋頂綠化造價、節約施工成本等優點，關于推廣屋頂綠化有重要意義。 同時，公司擁有專業的屋頂綠化設計與施工團隊，立足鄭州，服務中原，用一流的產品與服務占據中原地區屋頂花園的市場

6、先機。1.1.5 公司戰略規劃 公司注重短期目標和長遠戰略相結合，短期目標以輕型屋頂綠化模塊為核心產品，以中高檔小區和商務區為要緊目標市場，業務要緊為屋頂、陽臺等室內外家庭綠化和星級酒店、大型商場、會議中心、展覽中心等的商務空間立體綠化。中長期：以產品技術的不斷升級為進展動力，以專業的技術團隊為依托，形成集設計、施工、養護一條龍服務。從而為客戶提供一體化的服務，形成以輕型立體綠化為核心技術的多元化經營的公司集團。 1.2 市場1.2.1 輕質屋頂綠化市場潛力 屋頂綠化作為一種有區不于地面綠化的環境美化綠化形式，其環境、生態和美學效益差不多逐漸被更多的人所認識。制約屋頂花園建設的重要因素確實是屋

7、頂承重。傳統的屋頂綠化，差不多上只是將地面的綠化模式照搬到屋頂上，其適應性僅是極少數承重良好的樓頂和無逆境的生長條件，顯然限制了屋頂綠化的普及?，F代普及型的屋頂綠化，則重點是研究如何克服樓頂承重能力小、植物生長環境惡劣等條件，盡可能地降低建設、養護成本和養護難度，將屋頂綠化最大限度地普及，其中輕型綠化是一個重要的進展趨向。與重型屋頂綠化相比，制約輕型屋頂綠化進展的兩大要緊問題確實是適宜的生長介質和適宜的植物。輕型屋頂綠化必定要求要盡可能地減輕樓頂承載力，由此對占全系統重量比重最大、對植物生長阻礙最大的生長基質選擇有了更高的要求。1.2.2 輕型栽培基質市場當前國內外用于屋頂綠化中植物生長介質的

8、材料按其來源可概括分為三類， 即自然土壤、經添加調理劑的改良土壤和栽培基質。隨著自然土壤資源的日趨匱乏和對屋頂綠化植生材料要求越來越高，人工配制的栽培基質越來越多地被應用到屋頂綠化中。輕質輕型屋頂綠化適宜于對承重條件要求苛刻的 HYPERLINK /GroupIndex.aspx?no=Effect_chart t _blank 建筑物屋頂，對栽培基質重量有著嚴格的要求。自然土壤容重一般都在1.0 gcm。以上，不宜用于輕型屋頂綠化，適合于輕型屋頂綠化的栽培基質風干和飽和水狀態下容重分不在0.5gcm。、0.8gcm。左右。目前，我國輕型栽培基質市場最要緊的是草炭，但草炭在長期使用中，一些缺點

9、日益凸顯，如污染環境、消耗碳資源、原料不易得、成本較高。也有其他的替代產品但由于這些產品沒有成熟的技術，而且市場反應平淡，使其市場保有率受到限制。我公司擁有利用玉米秸發酵基質的專利技術，將迎合市場需求，既彌補草炭的缺陷，又有新材料的優點，并以此切入市場。1.2.3立體綠化的設計和施工市場我公司依照市場需求和現代屋頂花園設施工中存在的一些缺陷，研制了一整套的施工技術方案，將解決目前屋頂花園建設中普遍存在的屋頂綠化的基質和屋頂荷重問題、屋頂種植層結構技術等等難題。也將為公司贏來社會效益和經濟效益。因此，公司將立足鄭州，服務中原為創業起步市場，承接本地區和輻射區域的屋頂花園設計與施工工程，且公司要以

10、一流的方案和施工工藝爭取更多的社會回報。公司同樣要將公司的屋頂綠化技術作為一個品牌推向市場。因此，公司秉承“以人為本”的環境生產理念，做好屋頂綠化的生產工作，并將后期的養護與信息反饋作為重點，想客戶所想，急客戶所急，做好屋頂綠化的“售后”服務。借以宣傳公司科技服務社會的綠色生活理念，提升企業形象。 1.3 投資與財務公司成立初期共需資金140萬，其中風險投資35萬，河南農業大學林學院投入資金60萬，短期借款45萬。其中用于固定資產投資80萬，流淌資金60萬。股本規模及結構暫定為：公司注冊資本140萬，外來風險投資入股35萬（占總資金的25%）；河南農業大學林學院專利技術入股45萬（占總資金的3

11、2.14%），資金入股60萬（占總資金的42.86%）。第二年可能總贏利20萬，投資回收期約為一年零兩個月。風險資金最好在第35年撤出，采納收購方式比較適合本公司。1.4 組織與人力資源公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取直線制，公司所有權和經營權分離，實行總經理負責制?？偨浝硐略O生產與銷售經理、設計與施工經理、財務經理。玉米秸發酵基質制備技術和成型工藝研究與應用專利屬河南農業大學所有，楊秋生教授等老師是專利技術發明人。楊秋生教授將以其多年的建筑理論知識和實踐經驗，將出任公司董事長兼技術總監。創業小組成員將參與市場營銷、設計、施工技術及財務工作。2.產業背景2.1 產業背景在中國特色社會主

12、義建設方針和可持續政策的指導下，我國目前正進入前所未有的生態建設和環境恢復的大好形勢。目前，中國用于綠化的年投資額有1200億之多，而且，都市綠化已由傳統的地面綠化轉向空中綠化，都市屋頂花園將逐漸成為流行趨勢，2009年上半年，全國用于屋頂花園建設的總投資約為2.2億人民幣，同時專家預測該數字將在5年內以每年8.22%的速度增長。草炭是目前國內外應用最廣泛的園藝育苗和栽培基質，過度開采草炭會破壞森林，造成環境惡化，增加溫室效應。我國草碳產地要緊集中在東北和西南交通不便的地區，長途運輸導致草炭應用成本偏高。國外利用鋸末發酵生產替代草炭的基質，差不多實現了商業化。玉米和花生是我國重要的農作物，每年

13、產生大量的玉米秸和花生殼，在農村每年都有大量的玉米秸和花生殼未經處理而白費，且造成一定的環境污染，開發利用玉米秸和花生殼，不僅能緩解過度開采草碳對環境造成的壓力，又能夠充分利用農業廢棄物。另外，現有生產園藝基質的方法差不多上采納堆制發酵，存在發酵溫度不均勻，需要翻堆，發酵時刻長等不足之處，如此不僅費時費勁，且發酵得到的基質性能也不理想。2.2產品概述我公司生產的玉米秸發酵基質有效緩解當前屋頂綠化承重負荷問題，同時具有原料易得、成本低廉、環保低碳等特點。玉米秸發酵基質以玉米秸粉和花生殼粉為發酵原料，原料易得，成本低，較草炭基質降低成本40以上；采納分段控溫發酵，高溫發酵時期有利殺菌，中溫發酵時期

14、有利于加速果膠、淀粉和糖類的分解，減少木質素、半纖維素和纖維素的分解，保持木質素、半纖維素和纖維素的粒徑和機械強度，滿足園藝生產對基質體積穩定性的專門要求；采納本發明可使本基質的碳氮比達到4560：1，高于傳統高溫堆肥30：1的碳氮比，有利于降低園藝基質的EC值。相較傳統的袋裝基質銷售模式，針對輕型栽培基質在屋頂花園應用的巨大潛力市場，我公司采納以可移動屋頂綠化模塊為載體的銷售形式，具有安裝簡單、使用方便、可隨意拼裝組合、便于維護且可降低屋頂綠化造價、節約施工成本等優點，關于推廣屋頂綠化有重要意義。2.3服務概述由于技術因素制約屋頂花園的建設，專利技術持有者河南農業大學林學院楊秋生教授將出任公

15、司董事長兼技術總監，河南農業大學林學院園林系資深工程師楊芳絨教授、李永華副教授擔任技術顧問，全力開發屋頂花園營建技術。目前我公司已形成整套的屋頂花園設計與施工方案（見附錄）。能夠在任何需要營建屋頂花園的屋頂建設花園。在目前屋頂花園的建設方面，國內沒有專業的設計和施工單位。我公司專業從事屋頂花園的開發和研究，因此在本行業中有相當的行業優勢?，F在國內的大部分屋頂花園都由一般的從事園林景觀的公司進行建設的，因此在建設中許多弊端顯現，如首先是屋頂花園的設計不合理，屋頂荷載過重，造成屋頂變形，漏水，滲水等現象，給業主增加了不安全因素，接著是屋頂種植層施工不合理，造成屋頂植物難以養活，且由于固定方法不合理

16、，造成風吹倒伏，破壞屋頂及屋頂設施。公司研制的屋頂花園設計與施工方案，從屋頂結構與類型入手，將屋頂花園分為休閑屋面、生態屋面兩大類，從屋頂防水措施，屋頂種植基質選擇、種植層的構造技術和屋頂防風灌水等方面詳加考慮，研究對策，從而滿足任何一個屋面的營建屋頂花園的要求。也正是依靠這些專業的技術工藝和高超的研究隊伍以及敬業的服務精神，樹立公司良好的企業形象，從而打敗競爭對手，在行業中立于不敗之地。為了將我公司盡快打入市場，進行公司機制運轉，公司決定先從輕型栽培基質的生產和推廣切入市場，以可移動屋頂綠化模塊為載體的銷售形式，奏響屋頂花園建設的前奏。在3-5年的時刻內將產品在全省范圍內推廣開來，可能現在屋

17、頂花園市場也已走向成熟和穩定，然后將重點方向轉向屋頂花園設計和施工方面，從而實現雙進展的大好局面，以加快公司向集團化邁進的步伐。3.市場調查與分析3.1產品市場3.1.1概述我公司生產的玉米秸發酵基質有效緩解當前屋頂綠化承重負荷問題，同時具有原料易得、成本低廉、環保低碳等特點。相較傳統的袋裝基質銷售模式，針對輕型栽培基質在屋頂花園應用的巨大潛力市場，我公司采納以可移動屋頂綠化模塊為載體的銷售形式，具有安裝簡單、使用方便、可隨意拼裝組合、便于維護且可降低屋頂綠化造價、節約施工成本等優點，關于推廣屋頂綠化有重要意義。3.1.2 市場分類依照區域優勢，能夠將市場分為沿海市場和內地建設市場：*成熟市場

18、 要緊是北京、上海、天津、深圳等一些經濟文化中心和沿海發達都市，這些都市在國內差不多上經濟、文化、人口的大都市，環境需求檔次較高，且這些都市對都市的空中綠化都有比較明確的要求。*起步市場 中部和西部的大部分都市都尚處于屋頂花園建設的初步時期，技術尚不成熟、資金白費極大。就眼下看，沿海和高度進展的大都市是屋頂花園建設的最大市場，目前占據的時常份額也最大。但長遠看來，內地市場將在以后的進展中，最具潛力。3.1.3公司實行產品回收利用制度。由于產品屬于生物制品，保存治理上有一定的時效性，為了使一些積壓本產品的商戶和施工單位的利益不受損失，公司回收一部分商品。回收后的產品公司將重新提煉和加工，以制備新

19、產品。3.2 銷售市場輕型玉米秸發酵栽培基質將農產品廢料再利用，減少碳消耗，解決目前立體綠化建設中出現的環境污染、資源白費、成本較高等問題。是目前國內專門有市場前景的新型環保的復合型栽培基質，銷售市場覆蓋全國各地區的建材和花卉市場，但鑒于成本、市場推廣以及市場開發程度，目前，以屋頂花園市場潛力最大的中原市場為目標銷售市場。3.3服務市場3.3屋頂花園市場是最近幾年開始起步，進展的新興行業，但又是進展前景專門好的行業。目前國家建設部已出臺相關政策加強屋頂綠化的市場導向，國家環?？偩忠脖硎疚蓓敾▓@已在國外形成流行趨勢。國內目前屋頂花園消費最多的是星級酒店、大型商場、會議中心、展覽中心以及政府機關的

20、行政大樓等。消費的決策者是業主，服務者是施工單位和設計單位，其中設計單位也是實際的決策者。屋頂花園的建設屬于個體市場，服務過程是集體對個人的服務過程。3.3以鄭州市為例，鄭州市區市區面積 1010 . 3 平方公里，共有屋頂綠化面積為7.14796 hm2，占城區而積的0.302。各區所占面積其中能夠綠化的屋頂面積有13%，即31.5平方千米，按每平方米最低造價平均400元計算，在上海，將有1200億的市場容量（未包括每年新增面積）。3.3在服務決策過程中，業主起關鍵作用，設計師要依據業主的要求，直接通過可行性研究、方案設計、施工組織設計等來滿足業主的愿望，即是對以人為本服務理念的詮釋。*服務

21、決策流程圖：3.3據目前形勢和屋頂花園市場的進展程度可將市場分為兩部分：*成熟市場 要緊是北京、上海、天津、深圳等一些經濟文化中心和沿海發達都市，這些都市在國內差不多上經濟、文化、人口的大都市，環境需求檔次較高，且這些都市對都市的空中綠化都有比較明確的要求。*起步市場 中部和西部的大部分都市都尚處于屋頂花園建設的初步時期，技術尚不成熟、資金白費極大。就眼下看，沿海和高度進展的大都市是屋頂花園建設的最大市場，目前占據的時常份額也最大。但長遠看來，內地市場將在以后的進展中，最具潛力。公司以鄭州為主的中原市場為起步市場，立足鄭州，服務中原。3.4 目標市場調查：依照此次調查結果，鄭州市區共有屋頂綠化

22、面積為7147 96 hm2，占城區而積的O302，各區所占面積如表1其中，綠化單位155個，各單位按性質分5大類，各類綠化數量、面積，及所占比例如表2表l能夠看出，鄭州市屋頂綠化基礎薄弱，盡管綠化已有7147 96 hm：，但與國內大都市相比，差距比較明顯據統計，2005年北京屋頂綠化面積60 hm2，2006年起，將每年實現屋頂綠化面積2530 hm2，4年建設總面積達100120 hm241；上海2005年累計已建成12 hm2的屋頂綠化面積舊鄭州市各區屋頂綠化進展也極不平衡，綠化面彩差不多上分布在金水和中原區，占全巾屋頂綠化總面積的8385，鄭東新區、高新技術開發區、經濟技術開發區的屋

23、頂綠化面積所占屋頂總綠化面積較低，這與國外都市新建區域屋頂綠化面積所占比例恰恰相反，新區在建設時的政策法規、施工技術、養護治理等方面更具有可操作性，而鄭州卻并非如此，這種狀況的原兇有待于進一步調查研究。從表2可看出，不同單位性質綠化數量、面積差不較大，學校和居住區屋頂綠化數量占同類比例相對較高，分不達到54和48，但賓館、飯店只占22，總體建筑物綠化數量也專門低，只占36在綠化面積上，居住區占了7484，最低的飯店、賓館等只占006，相差懸殊在調查中發覺，形成這種局面的緣故是學校是傳播文化的場所，人們對新知識新事物同意和行動較快；隨著社會的進展，居民越來越注重制造一個宜居的生活環境，因此學校和

24、居住區在屋頂綠化數量和面積上均較高；高檔飯店和賓館的屋頂綠化較好，較低檔的飯店和賓館由于受經濟條件和經營理念所限，屋頂綠化專門少，但高檔飯店和賓館較少，因此該行業整體屋頂綠化數量和面積均偏低。3.5競爭分析3.5.1競爭產品（服務）和競爭對手產品 ：草炭是目前國內外應用最廣泛的園藝育苗和栽培基質，在屋頂綠化中也是用最廣。過度開采草炭會破壞森林，造成環境惡化，增加溫室效應。我國草碳產地要緊集中在東北和西南交通不便的地區，長途運輸導致草炭應用成本偏高。 屋頂花園設計和施工：最大的競爭來自一些景觀園林公司造成的壓力，目前國內園林公司專門多，如鄭州市目前就有300多家，但阻礙力較大的也就十多家，涉足屋

25、頂花園建設的園林公司有10多家，但都不是專業從事屋頂花園設計與施工的公司，因此，公司占有一定的競爭優勢。3.5.2.競爭阻礙力分析國家建設法律法規及地點政府的政策對競爭阻礙力結構有較大的阻礙?；ɑ茕N售商：要緊是指經銷商和代理商，栽培基質的銷售要緊是通過各地的花卉銷售商銷售的。取得代理商的信任和合作是在競爭中取得勝利的關鍵要素。同時經營多品牌的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會對競爭產生明顯的阻礙。資源供用商：首期投入的生產設備，年產能力為原材料供應充足。國內輕型栽培基質供應商較少，采購商也較少，互相討價還價能力有限。對供應商的產品質量進行操縱與防止受控于供應商的能力也會阻礙競爭。替代風險：高

26、新技術產品的生命周期較短，更新換代快，玉米秸發酵基質有可能被更好的輕型基質替代，因此必須加強市場營銷，并著力于新技術，如玉米秸發酵基質的壓縮技術和原料提煉技術，降低成本，同時開發新產品，化解替代風險。公司擁有玉米秸發酵基質的發明專利，同類產品的潛在競爭者需經授權許可才能進入，也給替代品的出現構成障礙。競爭力分析可用下圖表示：競爭阻礙力圖：直接競爭者競爭強度直接競爭者競爭強度購買商供應商潛在進入者替代產品新進入者的威脅供應商的討價還價能力購買商的討價還價能力 供應商的討價還價能力購買商的討價還價能力 替代產品或服務的威脅 產品競爭阻礙力：服務阻礙力：3.5.3競爭優勢輕型玉米秸發酵栽培基質技術，

27、與市場占有率最大的草炭栽培基質，將農產品廢料再利用，減少碳消耗，解決目前立體綠化建設中出現的環境污染、資源白費、成本較高等問題。與傳統的袋裝基質銷售方式相比，公司采納可移動式屋頂綠化模塊為基質載體的銷售模式。具有安裝簡單、使用方便、可隨意拼裝組合、便于維護且可降低屋頂綠化造價、節約施工成本等優點，關于推廣屋頂綠化有重要意義。屋頂花園技術是國內為數不多的專業的從事屋頂花園設計和施工的單位，擁有專家和專業人才，良好的企業形象和技術工藝，和建成后完善的服務養護、客戶回訪體系。4.生產原理與工藝流程4.1生產原理玉米秸發酵基質以玉米秸粉和花生殼粉為發酵原料，原料易得，成本低，較草炭基質降低成本40以上

28、；采納分段控溫發酵，高溫發酵時期有利殺菌，中溫發酵時期有利于加速果膠、淀粉和糖類的分解，減少木質素、半纖維素和纖維素的分解，保持木質素、半纖維素和纖維素的粒徑和機械強度，滿足園藝生產對基質體積穩定性的專門要求；采納本發明可使本基質的碳氮比達到4560：1，高于傳統高溫堆肥30：1的碳氮比，有利于降低園藝基質的EC值。 該項技術已有河南農業大學楊秋生教授主持公關，目前差不多申報了國家專利。專利號CN l0 1 30733 1 A。 在屋頂花園技術方面，我公司聯合河南農業大學林學院有關專家共同研究開發了一套針對目前國內在建筑屋頂花園中存在的諸如，屋面荷載、植物材料選擇、以及高大喬木的固定等缺陷的屋

29、頂花園建設方案。（見附錄）4.2. 生產工藝流程5.公司戰略5.1公司概述園創輕型立體綠化科技有限責任公司是一個提議中的公司，它擁有輕型玉米秸發酵栽培基質的專利技術，和模塊化輕型屋頂綠化制作技術，提倡以人為本，科技服務社會的綠色生活理念，為社會提供綠色無污染的屋頂輕型栽培基質，制造綠色空中花園。園創輕型立體綠化科技有限責任公司是一家以生產銷售輕型栽培基質和專業從事屋頂花園設計和施工的綜合企業，公司擁有國內領先的輕型玉米秸發酵栽培基質的專利技術，和屋頂花園設計和施工的高素養的治理隊伍。、提倡以人為本，科技服務社會的綠色生活理念，為人類提供盡善盡美的空中環境。公司擁有高素養的營銷治理與銷售、設計隊

30、伍，高級的生產和施工隊伍。公司營銷治理人員均受過良好的治理專業系統教育。具有豐富的治理經驗和良好的市場意識，銷售人員具備相關的輕型栽培基質和建材銷售渠道知識；設計人員均受過高等教育，具有建筑結構知識和景觀生態意識。公司屬于國家政策鼓舞的以生產環保的高新技術產品和環境建設為主的中小企業，預備投資與鄭州鄭東新區工業園。5.2 總體戰略公司在35年內成為國內輕型栽培基質的市場領導者，在37年內成為國內屋頂花園的設計和施工的行業導航者。5.2.1“建筑中國的空中花園，改善生態，節約資源，構建生態和諧社會?！?.2.2“關注生態和諧，制造健康的綠色生活?！?.3 進展戰略5.3.1要緊是輕型栽培基質的生

31、產和銷售，同時起步屋頂花園設計和施工服務，在輕型栽培基質的生產和銷售上，要緊是擠占草炭的市場份額；建立自己的品牌形象，積存無形資產；收回初期投資，預備擴大再生產，開始研發新產品。同時接手屋頂花園建設工程要緊針對高檔賓館和私人不墅的屋頂花園設計和施工。*第一、二年；產品進入主導市場，提高產品知曉度，樹立品牌形象；逐步建立健全的銷售網絡；打開并初步占據輕型栽培基質市場；樹立園創輕型立體綠化設計和施工的良好形象； *第三年提升品牌形象，增加無形資產；增加設備，擴大生產規模；市場占有率達到12%左右；屋頂花園的設計和施工進入快速進展時期；5.3.2 中期（46年）進一步完善和健全銷售網絡；研制相關產品

32、，進一步拓展生產線，實行多元化經營戰略；重點是屋頂花園建設項目的投標和承建上；研究屋頂花園的相關技術；5.3.3 長期（510年）利用公司輕型栽培基質和屋頂花園設計與施工的新技術，實現產品服務雙進展，完成公司向集團方向進展，同時擴大屋頂花園設計與施工的阻礙力，在本行業中占據重要的地位，引導行業向健康、可持續的方向進展。*產品多方向進展，縱橫向延伸。*服務開始涉及高層建筑室內綠化設計與施工，地面工程的設計與施工。5.4 目標市場*產品 全國都市的建筑市場，防水材料消費市場等。*服務 全國大中都市的星級酒店、大型商場、會議中心、展覽中心、私人不墅等需要建屋頂花園的單位或個人。5.5 產品5.5.1

33、 產品保證產品質量，開發多種規格的產品，還要開發相關新產品，拓寬產品線的廣度和深度。在屋頂花園的設計與施工方面，要真切的體現以人為本的設計理念，致力于滿足業主的需求，做到近乎完美的工藝，制造人性化的環境。我們不僅提供有形的產品，更重要的是產品所代表的盡善盡美的服務，以及由服務衍生出來的關注環保和生活質量的健康理念。5.5.2 包裝產品采納標準化包裝。屋頂花園設計和施工也要有統一的標識，以優化企業形象。5.5.3 服務*產品 通過完善的銷售服務網絡，為客戶提供健全優質的服務。首先通過廣泛宣傳、推介交流使顧客了解產品的特性。接著在銷售中要完善銷售網絡，及時滿足客戶需求。最后是銷售完后，要主動回訪，

34、聽客戶的意見，處理客戶反饋過來的意見，并與顧客搞好關系，固定長期業務關系。*屋頂花園服務 前期要認真聽取客戶的意見愿望和方法，積極總結客戶的建筑意圖與思想，認真記錄，設計中還要認真和客戶溝通，探討方案的合理與不合理之處，共同改進，以達到最大程度滿足客戶愿望，又能盡量節約成本，為客戶利益著想；中期施工中要和客戶搞好關系，爭取順利完成工程；最后在服務重要隨時和客戶保持聯系，并做信息交流，建立客戶檔案，搭建溝通橋梁。5.5.4 品牌公司進展初期采納單一的品牌策略，初定為“田澤”，有利于在客戶中樹立明確的品牌形象；隨著公司進展，要走名牌戰略，加大產品宣傳力度，并爭取國家有關部門的認可，因此這需要做大量

35、的工作，首先提高產品質量，在業內贏得良好的口碑。商品要注冊品牌和商標，利用有關法律法規愛護好自己的權益；提早在網絡上注冊公司的域名，為進展電子商務打基礎。建立品牌忠誠度，以優質的產品提高品牌美譽度，贏得競爭主動權。在產品質量一定的情況下，健全優質的服務是贏得顧客品牌忠誠度的良好途徑。因此公司還要建立健全服務網絡，覆蓋整個銷售區域；建立完善的優質服務制度，為產品鞏固及擴大市場作不斷的努力。良好的公關形象具有至關重要的阻礙。公關活動將始終被公司作為樹立和提升企業形象、產品品牌形象、優質服務形象的重要工作之一。公司定名為“園創輕型立體綠化科技有限責任公司”也是為了提升公司名牌企業形象，將屋頂花園的設

36、計和施工作為公司的一項重要服務，進而在各大都市中樹立公司良好美譽度，使屋頂花園的觀念深入人心，從而帶動這一行業以及相關行業進展。同樣在屋頂花園方面，也要以服務求進展，以服務生存，以服務求信譽，以完善的服務贏得客戶的中意，贏得客戶的信任。5.6價格5.6.1 產品價格針對國內輕型栽培基質市場的情況，我們擬訂采取競爭定價的策略，大約定在進口產品的55-75%之間，即在等同的條件下相關于進口品牌有價格優勢，相關于國內栽培基質如草炭有質量優勢，競爭對手采取降價策略時，公司有較大的降價空間保持自己的優勢。5.6.2 服務價位目前國內園林綠化已逐步走向市場化的工程量清單計價模式，屋頂花園工程也是如此，除了

37、托付做的工程，一般要采取竟標制度。為適應國內市場，最先公司會采取降低利潤低價竟標的手段爭取到工程，然后利用工程質量來贏得信譽，在公司在業內名氣傳播開來的時候，公司可適當提高利潤，同兄弟公司進行合理公平的競爭。5.7 銷售渠道產品的銷售渠道可在現有渠道上，進行深入。前期從鄭州為主的中原市場起步，后期隨著公司進展，將鄭州作為銷售中心，利用鄭州四通八達的交通網絡，將產品向沿海和內地都市覆蓋，并重點在上海、北京、廣州等都市設立沿海二級銷售中心，通過銷售中心聯系代理商開發市場；再確實是內地點面，由于起初消費量較低，故可采取直接由鄭州總銷售中心向需求地銷售。建立公司網站，實現遠程銷售和服務，通過網站聯系客

38、戶，建立客戶資源庫，積極推動公司網絡營銷的開展，適時開展電子商務。同時大力宣傳公司屋頂花園建設服務和公司以人為本，科技服務社會，制造空中綠色生活新體驗的宗旨，積極推動公司屋頂花園業務的拓展。5.8.推廣策略5.8.1栽培基質的試用期大概為4年左右，時刻較長，應采納推銷人員與設計師和施工技術人員直接溝通，解除設計方和施工方對新產品新品牌的顧慮，建立設計師和施工技術人員對本產品的信心。通過比較實驗，將本產品與其他栽培基質的差不顯現，并樹立產品良好形象，同時也積極爭取國家建設部門和科技部門對本產品的技術鑒定，從而為樹立名牌戰略打下基礎。5.8.2 服務推廣策略屋頂花園技術是新生事物，在最近幾年才剛剛

39、起步，這也是客戶與公司聯系較少的一個緣故。其他新興行業的進展歷程都有如此的過程，為了加強二者之間的聯系，就需要廣泛宣傳積極和客戶取得聯系，并以良好的工程質量樹立業內良好的口碑，從而達到聯系業務的目的。5.8.3 廣告為了使產品和服務快速的打入市場，必要的廣告宣傳是不可或缺的。玉米秸發酵栽培基質是新興技術，認知度較低，廣告的著重點應放在玉米秸發酵栽培基質原料易取、輕質、無污染、清潔、環保和較好的社會效益上。屋頂花園技術服務方面能夠通過公眾媒介宣傳一些精品工程，樹立企業良好的服務形象，從而達到宣傳產品的目的。*企業形象宣傳在大眾媒體上和專業媒體上公布制作精良的企業形象廣告，廣告力求信息傳達準確到位

40、，同時配以文字報道則會取得更為良好的效果。*產品品牌廣告品牌廣告能夠通過多種渠道進行。廣播、電視廣告信息傳遞時刻短，能夠用來提高知名度；利用報紙，雜志等作一些寓意深刻、高品位的廣告，提升品牌形象和服務形象；利用網絡等現代信息傳媒技術，制作給人印象深刻，有品位的廣告，從而實現全方位、立體的信息傳播網。*公益廣告除了品牌廣告和服務形象廣告外，還應在社會公益活動中樹立公司良好企業形象，同時也應通過媒介宣傳公司致力于環境建設，追求人與自然和諧進展的良好企業形象。5.8.4 公關在公司籌建初就要開始公關工作。公關的目的是樹立公司技術先進、服務到位、勇于創新、嚴謹塌實、富有社會責任感的良好形象。5.9 市

41、場開發與進入調查得知，由于全球氣候異常，我國南方近幾年的降雨量也明顯高于往年，因此對建筑原有的防水防潮層提出了考驗。同時據一項關于業主對房屋建筑的防水防潮的調查得知， 目前大部分業主對油氈防潮持不中意的態度，這就為新興防水材料進入南方市場打下了良好的基礎。同時調查得知，隨著沿海地區經濟的越來越發達，人們環境意識的不斷提高，許多業主都有建筑屋頂花園的構想，制造良好的生活娛樂休閑場所。因此，首先選擇沿海大都市上海、深圳等都市作為新興環保有機防水材料的銷售市場將為本產品的深度推廣應用制造良好的開端。同時，也要積極開始承接屋頂花園的設計和施工工程。該進入策略的確立，將有助于公司較早的得到回報。同時也要

42、對上海、深圳等沿海發達大都市進行市場開發，獵取公司最大與長遠利益。6.總體進度安排6.1.生產進度6.1.1 生產要求生產周期：從原料到玉米秸發酵基質生產周期為3天。 工人要求：園藝和化工專業的大中專學歷，通過二個月的培訓。技術關鍵：玉米秸發酵基質制備 6.1.2 項目進度6.1.3 生產設備高分子布胎以玉米秸粉和花生殼粉為發酵原料，提煉得到玉米秸發酵基質。設備一覽表設備玉米秸塔式發酵生產設備腹膜裝置切割機包裝機臺數（臺）2111單價（萬元）5202030金額（萬元）10202030合計（萬元）80 在完成廠房的租賃，設備的購買、安裝、調試與人員的培訓（大概三個月）以后就要進入試生產時期，隨后

43、磨合（1個月左右）完成正式進入生產時期，依照打算進行數量生產。 在市場完全打開的情況下（1-2年），開始規模化生產時期。6.2.市場進度6.2.1首先在創業初的1-2年內，產品的市場開發要以鄭州花卉市場和建材市場為起點，立足鄭州，服務中原，分不向周邊都市蔓延和滲透。形成以點帶動面的市場開發模式。 創業3-6年內：擴展在屋頂花園發達都市上海，北京、深圳的銷售點，設立代理機構和辦事機構，緊密關注市場行情和市場動向，從而決策好目標市場的導向，并建立良好的營銷和售后網絡，完善全然的生產-銷售-服務鏈。隨著市場開發的深入，要致力于相鄰都市的市場開發，形成生產、銷售的全國網絡。6.2.2 服務市場進度 由

44、于目前國內都市之間的經濟進展差距和各都市對環境綠化的力度的不同，創業伊始國內的屋頂花園的最大需求也表現在經濟、文化、精神文明較發達的大都市，如上海、深圳等，而且這些都市已對各自的屋頂綠化作出了相應的要求，使得該行業在以下都市進展的更為順暢和完善。在屋頂花園市場進一步進展以后，公司的同意工程的力度將加大，并直接面向都市建設方興未艾的中原地區各個都市，采取點對點的進展謀略，最后形成一個覆蓋面，這一過程大概需要五年的時刻。6.3 科研進度公司為獲得長遠的進展前途，必須在開發市場、制造利潤的同時加大科研的力度，保持行業的領先水平，以有利于市場的競爭。在公司成立之初就成立專門的機構，組織專家和專門人才進

45、行產品的開發、改進生產技術、以及市場研究。在1-2年內組建起以大學教授為技術骨干，以高學歷專業人才為后備力量的集產品開發、技術改進、市場分析、工藝拔高為一體的科研體系。隨后，要致力與換代產品、衍生產品、甚至是替代產品的研究與推廣。7.機遇與風險7.1 機遇*隨著環保觀念的深入人心，環保材料越來越受人們喜愛。*國內環境綠化行業進展迅速，屋頂綠化成為都市綠化的最具潛力的進展方向。*環境變化，雨量增大，導致人們對防水材料的關注。*老的防水材料已不在受人們喜愛，且弊端甚多。*國內屋頂花園建設法規的出臺。*國內屋頂花園建設需求的高漲。*深圳市出臺了深圳市屋頂美化綠化實施方案*國家建設部出臺了都市屋頂美化

46、方法7.2.風險7.2.1 外部風險*國家政策、建筑法規、和地點政府對市場的干預。*代理商銷售能力的不確定性與倒戈的風險。*潛在競爭者的加入。*高新技術進展專門快，生命周期短，被替代的可能性加大。*銀行貸款的風險。*原材料供應商的風險。*屋頂花園設計與施工隱藏的風險。7.2.2 內部風險*新技術營銷策略上的不明確造成生產與銷售的壓力。*價格阻礙低收入水平客戶的使用和服務。*高養護費用的屋頂花園也制約了一部分顧客的建設欲望。*企業部門之間出現不和諧因素。7.3.解決方案*熟悉行業規律和行業法律法規。*研究高新技術行業的運營方式和銷售模式。*研究競爭對手的營銷方式，學習國外先進的治理方法。*注意汲

47、取高素養的生產、銷售、設計、施工、治理人才。*建立有效的信息反饋機制，隨時了解市場動態。8.治理團隊8.1公司性質：有限責任公司8.2組成形式公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖：8.3.部門職責*董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責制定公司的總體進展戰略，決定總經理的人選。*總經理：陳如一 07級都市規劃專業。負責公司的日常經營事物，對董事會負責，決定副總經理和部門經理的人選，協調各部門之間的關系。*生產和銷售經理 侯鵬程 07級技術設計專業。熟悉建材和花卉市場行情，具有較強的產品推廣能力。 負責高分子布胎防水卷材的生產和銷售工作，決定公司產品的生產設備的治理，生產技術的改進，和產品

48、的宣、推廣、和應用。并對生產和銷售情況進行評估和監控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等，領導部門全體職員進行生產和銷售工作，并領導全國代理商進行市場開拓和銷售。*設計經理 袁岱婷 07級都市規劃專業。負責屋頂花園建設業務的承接和建設工作，具體有：負責聯系客戶和作好屋頂花園設計于施工的宣傳工作，負責設計部門的設計、與客戶交流和圖紙審查、出圖工作。*施工經理 徐佰嶺 07級都市規劃專業。負責工程的施工設計、組織施工、和施工驗收、竣工決算等環節。*財務經理 姚瑤 07級經濟學專業。負責公司的資金的籌集、使用、分配，如財務打算、投資決策、資本結構的決定，股利分配等等。負責日常會計工作與稅

49、收治理，每個財政年度末向總經理匯報本年度財務狀況，并規劃下年度的財務工作。*技術總監 楊秋生 教授，林學院院長。玉米秸發酵基質專利持有者。*技術顧問 楊芳絨 副教授 從事園林工程方向研究 李永華 副教授 從事園林植物方向研究 蘇志國 講 師 從事園林設計方向研究8.4 創新機制公司著眼進展以下幾個方面的創新：*機制創新 采納期權制，將給公司經營治理或技術研究開發的關鍵人員適當的期權，給職員優先參股權，采納全職員質量治理，建立公司人才資源庫，為職員提供同意培訓和再教育的機會。*技術創新：利用社會現有的人才資源，通過與高校、研究機構等合作的形式，進行技術創新*觀念創新 技術是第一生產力，搞好技術創

50、新，樹立整合營銷觀念，形成“產、銷、研”一體化；搞好企業內外的合作關系。*文化創新：以綠色為主旋律，倡導職員的 團隊精神，和創新意識，增進職員和干部、職員和 職員之間的感情，以制造小范圍公司內部的和諧局面。9.投資分析9.1 股本結構與規模公司注冊資本140萬元，股本結構和規模如下： 股本來源股本規模風險投資河南農大學林學院技術入股河南農大學林學院資金入股金額354560比例25%32.14%42.86%股本結構中，河南農大學林學院技術及資金入股占總股本的75%，風險投資方面，公司打算引入2-5家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險。股本結構與規模： 9.2.資金來源與運用公司初期需要外借資

51、金45萬（金融機構一年期借款，利率5.47%），用作流淌資金。資金要緊用于購建生產性固定資產（80萬），以及生產中所需的直接原材料、直接人工制造費用及其他各類期間費用等（60萬）。9.3 投資收益與風險分析要緊假設：公司的設備、原材料供應商的信譽足夠好，設備到貨、安裝、調試在35個月內完成，生產中能夠保證產品質量；廠房付租金可運行。投資現金流量表如下：投資現金流量表 單位：萬元最初第一年第二年第三年第四年第五年固定資產投資80流淌資金60銷售收入150225465663860服務收入50130180216325(-)變動成本115166.17292.64376.43491.52(-)固定成本1

52、00150.08260.81365.84485.1133稅前利潤0-1538.7591.55136.73208.3667(-)稅收05.937522.887534.182552.09167稅后利潤0-1532.812568.6625102.5475156.275(+)折舊15.215.2(+)無形資產攤銷2.82.8凈現金流量-140350.812586.6625120.5475174.275累計凈現金流量-140-137-86.18750.475121.0225295.29759.4 投資凈現值 NPV= 160（萬元） 銀行短期借款（1年期）利率為5.31%，長期借款利率為5.94%。考慮

53、到目前資金成本的緣故，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i取10%。則NPV為 160萬元，遠大于零。計算期內贏利能力專門好，投資方案可行。9.5投資回收期投資回收期為一年零兩個月，投資方案可行。回收期=累計凈產值出現正值年數1+（未收回現金/當年現值）9.6 期望酬勞率 公司以后經濟情況表：經濟情況發生概率屋頂花園項目防水卷材項目繁榮0.5 90% 25%正常 0.3 20% 15%衰退 0.2 -50% 5% 可依照表計算出兩個項目的預期酬勞率：屋頂花園項目=0.590%0.320%0.2（-50%）=41%防水卷材項目=0.525%0.315%0.25%=27%要緊因為產品質優價低

54、，似的銷售利潤較高，且前五年的市場增長性良好。9.7.投資回報依照隊以后幾年公司運營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從總利潤中提取合理比例作為股東回報。因此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的35%。10.財務預測與資金退出10.1.財務預測10.1.1. 要緊財務假設：稅收政策：稅率為25%。機器設備可能使用年限為10年，期末5%殘值，直線折算。公司第一年不分紅，第二年分凈利潤的30%。10.1.2.會計報表： 表一收益表：第一年 第二年 第三年 第四年 第五年產品銷售收入150225465663860減：產品銷售成本100150310442573.3333 產品銷售費用6067.593119.34154.8產品銷售利潤-107.562101.66131.8667減：治理費用3033.7560.4572.9386財務費用00000服務銷售收入50130180216325減：服務成本費用15395464.897.5 服務治理費用10263643.265利潤總額-1538.7591.55136.73208.3667減：所得稅 05.937522.887534.182552.09167凈利潤-1532.8125