1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/QD1503頁 碼：第 PAGE 4 頁 共 NUMPAGES 4頁工程質(zhì)量管理工作規(guī)程修改狀態(tài)：B/0PAGE PAGE 41. 目的通過嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。工程承包合同文件、設(shè)計文件、國家及有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理法律、法規(guī)性文件、有關(guān)質(zhì)量檢驗和控制的專門技術(shù)法規(guī)性依據(jù)（如工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、材料及其制品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）是質(zhì)量控制的依據(jù)。2. 適用范圍 本規(guī)程程適用于于公司開開發(fā)項目目的工程程質(zhì)量管管理工作作。3. 職職責(zé)3.1 總工程程師辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)程程的制定定、修改改、分

2、發(fā)發(fā)及解釋釋；3.2 項目工工程部負(fù)負(fù)責(zé)工程程質(zhì)量的的日常管管理工作作，組織織工程驗驗收，向向項目負(fù)負(fù)責(zé)人、總工程程師、總總經(jīng)理逐逐月匯報報工程質(zhì)質(zhì)量情況況；3.3 總工程程師辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對各項項目的質(zhì)質(zhì)量管理理工作進(jìn)進(jìn)行檢查查，對發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題督促整整改，組組織重大大質(zhì)量問問題的處處理和驗驗收工作作，組織織工程質(zhì)質(zhì)量評定定工作；3.4 工程質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由總經(jīng)經(jīng)理確定定；3.5 工程質(zhì)質(zhì)量等級級由質(zhì)量量評定小小組投票票決定，總經(jīng)理理最終核核準(zhǔn)。4. 工工作程序序施工過程程中應(yīng)緊緊密聯(lián)系系監(jiān)理方方，督促促監(jiān)理方方按監(jiān)理理規(guī)劃及及監(jiān)理實實施細(xì)則則開展工工作。同同時結(jié)合合自身掌掌握的現(xiàn)現(xiàn)場施

3、工工狀況，檢查監(jiān)監(jiān)理方在在質(zhì)量控控制方面面的工作作質(zhì)量。為現(xiàn)場場管理工工作需要要，應(yīng)和和監(jiān)理共共同營建建良好的的施工管管理環(huán)境境，形成成一系列列的制度度，包括括：a. 總監(jiān)監(jiān)理工程程師負(fù)責(zé)責(zé)制b. 施施工圖會會審及設(shè)設(shè)計交底底制度c. 工工程開工工申請制制度d. 施工工組織設(shè)設(shè)計和施施工方案案報審制制度e. 工工程材料料、半成成品質(zhì)檢檢制度ff. 隱隱蔽工程程的驗收收制度gg. 工工程變更更簽證制制度h. 工程程款支付付簽審制制度i. 工程程質(zhì)量事事故處理理制度jj. 工工程質(zhì)量量檢查制制度k. 工程程管理日日記（監(jiān)監(jiān)理日記記）、監(jiān)監(jiān)理月報報制度ll. 監(jiān)監(jiān)理例會會制度4.1 事前控控制事前控

4、制制是指建建設(shè)工程程施工正正式開始始前或各各分部、分項工工程施工工開始前前即對影影響工程程質(zhì)量的的各種因因素進(jìn)行行控制。主要從從兩方面面入手，一方面面是對承承包商的的施工準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作的質(zhì)量量進(jìn)行全全面的檢檢查與控控制；另另一方面面是應(yīng)組組織好有有關(guān)工作作的質(zhì)量量保證，如圖紙紙會審、技術(shù)交交底以及及處理設(shè)設(shè)計變更更以及檢檢查監(jiān)理理單位的的準(zhǔn)備工工作。4.1.1 由由公司總總經(jīng)理確確定工程程質(zhì)量等等級目標(biāo)標(biāo)，并在在招標(biāo)文文件和施施工合同同中明確確目標(biāo)及及獎罰措措施。4.1.2 正正式施工工前應(yīng)督督促施工工單位按按合同要要求建立立起質(zhì)量量控制系系統(tǒng)組織織，即由由項目經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下建立立起各級級質(zhì)量責(zé)

5、責(zé)任制，做到層層層把關(guān)關(guān)，嚴(yán)格格控制。4.1.3 督督促施工工單位建建立起完完善的質(zhì)質(zhì)量保證證體系，以規(guī)范范化的操操作程序序來保證證工程質(zhì)質(zhì)量。4.1.4 對對從事質(zhì)質(zhì)量管理理的乙方方人員和和從事特特殊、專專業(yè)工種種的施工工人員的的資質(zhì)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格審審查，做做到持證證上崗。4.1.5 對對原材料料、半成成品和各各種構(gòu)配配件的質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行檢查，做到不不合格材材料不進(jìn)進(jìn)入施工工階段，具體執(zhí)執(zhí)行工工程材料料管理工工作規(guī)程程。4.1.6 對對進(jìn)場施施工的主主要機(jī)械械、設(shè)備備性能（檢驗合合格證明明文件）進(jìn)行檢檢查，保保證其能能夠正常常運(yùn)行。4.1.7 對對乙方選選擇的分分承包方方（如果果有）的的資質(zhì)和和人員

6、、機(jī)械的的施工準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況進(jìn)行檢檢查并報報項目負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.1.8 會會同監(jiān)理理單位、設(shè)計單單位對施施工單位位提交的的施工組組織設(shè)計計、施工工方案等等進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格審核核，施工工組織設(shè)設(shè)計和重重要方案案須報總總工程師師審批后后才能實實施。4.1.9 對對施工中中采用的的新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料進(jìn)進(jìn)行審核核把關(guān)。施工單單位只有有在充分分熟悉、了解的的基礎(chǔ)上上并進(jìn)行行必要的的試驗和和檢驗后后才能正正式采用用。4.1.10 會同監(jiān)監(jiān)理單位位對標(biāo)高高和軸線線進(jìn)行復(fù)復(fù)核、檢檢查。4.1.11 組織進(jìn)進(jìn)行圖紙紙會審和和技術(shù)交交底工作作。4.1.12 審核開開工申請請，只有有在各種種條件全全部具備備后

7、才能能正式進(jìn)進(jìn)入施工工。4.1.13 以ISSO90002質(zhì)質(zhì)量保證證體系為為標(biāo)準(zhǔn)在在項目工工程部內(nèi)內(nèi)部建立立崗位責(zé)責(zé)任制，落實各各項管理理制度和和工作程程序并嚴(yán)嚴(yán)格參照照實施。4.1.14 督促促、檢查查監(jiān)理單單位的人人員到位位情況，審核監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃和監(jiān)理理細(xì)則并并根據(jù)合合同明確確雙方職職責(zé)。4.1.15 建立裝裝飾工程程樣板制制度，對對重要的的裝飾工工程需邀邀請設(shè)計計單位和和公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參加樣樣板驗收收，通過過后才能能進(jìn)入大大面積施施工。項項目工程程部需填填寫裝裝飾樣板板工程驗驗收記錄錄。4.2 事中控控制4.2.1 對對施工單單位的質(zhì)質(zhì)量控制制自檢系系統(tǒng)進(jìn)行行監(jiān)督，使其能能在質(zhì)量量管

8、理中中始終發(fā)發(fā)揮良好好作用。4.2.2 監(jiān)監(jiān)督與協(xié)協(xié)助施工工承包方方完善工工序質(zhì)量量控制，使其能能將影響響工序質(zhì)質(zhì)量的因因素自始始至終都都納入質(zhì)質(zhì)量管理理范圍；督促承承包方對對重要的的和復(fù)雜雜施工項項目或工工序要作作為重點點設(shè)立質(zhì)質(zhì)量控制制點，加加強(qiáng)控制制；及時時檢查與與審核施施工承包包方提交交的質(zhì)量量統(tǒng)計分分析資料料和質(zhì)量量控制圖圖表；對對于重要要的工程程部位或或?qū)I(yè)工工程，還還要進(jìn)行行試驗和和復(fù)核（樁基工工程、混混凝土工工程等分分項工程程進(jìn)行重重點控制制）。4.2.3 在在施工過過程中進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤監(jiān)控，隨時密密切注意意承包方方在施工工過程中中是否發(fā)發(fā)生了不不利于保保證工程程質(zhì)量的的變化，如

9、施工工材料質(zhì)質(zhì)量、混混合料的的配合比比、施工工機(jī)械的的運(yùn)行與與使用情情況、計計量設(shè)備備的準(zhǔn)確確性，上上崗人員員的組成成和變化化，以及及工藝與與操作等等情況是是否始終終符合要要求。4.2.4 嚴(yán)嚴(yán)格工序序間的交交接檢查查。對于于主要工工序作業(yè)業(yè)和隱蔽蔽工程應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的時間間內(nèi)檢查查、確認(rèn)認(rèn)其質(zhì)量量符合要要求并簽簽復(fù)隱蔽蔽工程驗驗收單后后，才能能進(jìn)行下下道工序序。混凝凝土澆筑筑應(yīng)建立立澆筑前前各工種種會簽和和澆筑令令制度。4.2.5 在在施工過過程中，無論施施工或設(shè)設(shè)計承包包方提出出的工程程變更或或圖紙修修改，都都應(yīng)通過過甲方審審查并組組織有關(guān)關(guān)方面研研究，確確認(rèn)其必必要性后后，由甲甲方發(fā)布布變

10、更指指令方能能予以實實施。4.2.6 工工序產(chǎn)品品完工后后，應(yīng)先先由施工工單位進(jìn)進(jìn)行自檢檢，監(jiān)理理單位進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，甲方方收到通通知后，應(yīng)在合合同規(guī)定定的時間間內(nèi)對其其質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢查查，確認(rèn)認(rèn)合格并并簽發(fā)質(zhì)質(zhì)量驗收收單后，才能進(jìn)進(jìn)入下道道工序施施工。4.2.7 當(dāng)當(dāng)發(fā)生以以下情況況時，甲甲方有權(quán)權(quán)對施工工單位下下達(dá)停工工指令或或給予相相應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰：4.2.7.11 施工工中出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量異異常情況況，經(jīng)提提出后，施工單單位未采采取有效效措施或或措施不不力未能能扭轉(zhuǎn)者者；4.2.7.22 隱蔽蔽工程未未經(jīng)檢查查確認(rèn)合合格而擅擅自封閉閉；4.2.7.33 發(fā)生生質(zhì)量事事故遲遲遲未按要要求進(jìn)行行處

11、理者者；4.2.7.44 未經(jīng)經(jīng)甲方和和設(shè)計單單位同意意而擅自自變更設(shè)設(shè)計或修修改圖紙紙進(jìn)行施施工者；4.2.7.55 未經(jīng)經(jīng)技術(shù)資資質(zhì)審核核或?qū)徍撕瞬缓细窀竦娜藛T員進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場施工工；4.2.7.66 使用用原材料料、構(gòu)配配件不合合格或未未經(jīng)檢查查確認(rèn)者者；或擅擅自采用用未經(jīng)檢檢查認(rèn)可可的代用用材料者者；4.2.7.77 擅自自允許未未經(jīng)甲方方認(rèn)可的的分承包包方進(jìn)場場施工。4.2.8 對對質(zhì)量記記錄進(jìn)行行統(tǒng)計分分析，歸歸納產(chǎn)生生質(zhì)量問問題的原原因，提提出糾正正措施，對下道道工序進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量預(yù)控。4.2.9 參參加工程程監(jiān)理例例會，對對施工中中的質(zhì)量量情況等等問題進(jìn)進(jìn)行小結(jié)結(jié)，布置置下階段段的工

12、作作要點。4.2.10 發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故后，應(yīng)應(yīng)及時組組織召開開專題會會議，分分析原因因，制定定處理方方案和預(yù)預(yù)防措施施，重大大質(zhì)量事事故須立立即向項項目負(fù)責(zé)責(zé)人和總總工程師師匯報，并做好好現(xiàn)場保保護(hù)工作作。4.3 事后控控制事后控制制是指對對完成施施工過程程所形成成的產(chǎn)品品的質(zhì)量量控制，保證即即將交付付給客戶戶（或下下道工序序）的產(chǎn)產(chǎn)品（或或半成品品）的質(zhì)質(zhì)量合格格，事后后控制主主要圍繞繞工程驗驗收和工工程質(zhì)量量評定為為中心進(jìn)進(jìn)行。4.3.1 及及時組織織分項、分部工工程的驗驗收。根根據(jù)驗收收情況，由評定定小組填填寫分分部工程程現(xiàn)場檢檢查記錄錄表和和分部部工程質(zhì)質(zhì)量評定定表。4.3.2 組組

13、織聯(lián)動動試車或或設(shè)備的的試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。4.3.3 工工程驗收收和質(zhì)量量評定4.3.3.11 正式式竣工驗驗收前，項目工工程部應(yīng)應(yīng)組織總總師室、設(shè)計、監(jiān)理、施工、銷售、物管等等單位進(jìn)進(jìn)行預(yù)驗驗收工作作，對預(yù)預(yù)驗收中中發(fā)現(xiàn)的的問題，應(yīng)及時時督促施施工單位位在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)整改完完畢。填填寫單單位工程程預(yù)驗報報告。4.3.3.22 由項項目工程程部組織織由質(zhì)監(jiān)監(jiān)單位參參加的單單位工程程竣工驗驗收。4.3.3.33 工程程質(zhì)量評評定的工工作程序序執(zhí)行工程質(zhì)質(zhì)量評定定工作規(guī)規(guī)程，由評定定小組填填寫質(zhì)質(zhì)量保證證資料核核查表、單單位工程程觀感質(zhì)質(zhì)量評定定表和和單位位工程質(zhì)質(zhì)量綜合合評定表表。5. 相相關(guān)/支支持性文文件5.1 工程管管理過程程控制程程序5.2 工程材材料管理理工作規(guī)規(guī)程5.3 項目竣竣工驗收收工作規(guī)規(guī)程5.4 工程質(zhì)質(zhì)量評定定工作規(guī)規(guī)程5.5 建設(shè)工工程質(zhì)量量管理條條例（國國務(wù)院令令第2779號）6. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1 裝飾樣樣板工程程驗收記記錄(GGT/QQR15-112)6.2 工程部部通知單單(GT