1、工程和采購類合同管理流程流程圖流程概況流程目的保證合同執行及關聯各方掌握合同重要條款內容，提高合同履約質量合用范疇與供應商簽訂日勺各類合同流程主導及 參與部門招采部（主導）、法務人員、各業務部門。部門流程中承當職責總經理申批合同示范文本；審批非原則合同文本。副總經理申批合同示范文本；審批非原則合同文本。工程部負責合同承包范疇；提供工程技術標；負責合同中勺工期、進度、質量、履約、擔保、保修；負責合同款支付、結算、獎罰；負責變更、簽證。營銷部負責審核與營銷有關勺合同條款；負責審核變更有關勺合同條款。設計部負責審核與技術有關勺合同條款；負責審核變更有關勺合同條款。法務人員對合同示范文本進仃法務申核；

2、負責對合同簽訂過程進行法務支持；對爭議合同進行協商變更。招采部負責編制合同示范文本；組織擬定非原則合同；組織有關部門進行合同會簽；組織簽訂各類采購合同；配合需求部門監督合同履行；6.組織解決爭議合同問題。成本部提供工程量清單；負責審核合同價款調節、合同款支付有關條款；負責審核變更、簽證、結算、獎罰等與成本有關日勺條款。財務管理部負責合同款支付方式；負責提供發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅等有關事宜。3工作程序3.1合同示范文本原則化、合同辦理3.1.1招采部組織合同示范文本的編制、更新與管理。合同示范文本報批程序： 招采部組織職能部門編寫合同示范文本后，交付法務審核，由副總經理、 總經理審

3、批。批準后的合同示范文本各部門應予執行。3.1.2若簽訂使用的合同示范文本需要修改，招采部根據供應商選擇過程中雙 方商定的資料，進行合同的洽談；由招采部組織需求部門及法務人員會 簽，提交至副總經理、總經理審批。3.1.3若簽訂合同不必修改，則由招采部組織需求部門及法務人員會簽，提交 至副總經理、總經理審批。3.1.4合同審批原則上應按順序依次執行，遇特殊狀況下可臨時調節順序，但 必須征得順序變動影響的下一會簽人的批準。3.1.5各部門合同審核的重點3.1.5.1各部門審核重點如下：序號部門名稱審核重點（涉及但不限于）1招采部合同文字和構造、通用條款、特殊條款、工作范疇、雙 方權利義務、技術、工

4、期、進度、質量、履約、擔保、 保修等條款。2工程部合同承包范疇；合同中日勺工期、進度、質量、履約、保 修;合同款支付，結算、獎罰；負責變更、簽證。3設計部技術有關勺合同條款、變更。4營銷部營銷有關勺合同條款、變更。5法務合同風險判斷、與法律有關勺內容，涉及但不限于：變 更、解除、違約、索賠、不可抗力、擔保、訴訟等條款。6成本部工程量清單、合同價款及價款調節、合同款支付、變更、序號部門名稱審核重點（涉及但不限于）簽證、結算、獎罰等與成本有關日勺條款。7財務管理部合同款支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和 納稅有關勺條款。在合同簽批過程中，若各部門對合同條款的理解分歧比較大，招采部根據實際

5、狀況組織對合同進行會議評審，評審后的合同經審批后擬定為定稿合 同。3.1.6合同簽訂和蓋章：1）合同原則上由對方先簽字蓋章（合同原件我方不低于四份）。2）合同須完畢公司最后審批由招采部申請用印蓋章。最后簽字、蓋章的合 同文本規定：應與審批文稿一致；會簽、審批中所有調節意見修改完畢并 經副總經理、總經理確認。3.1.7合同存檔、備案與上傳3.1.7.1合同編號及備案：合同編號的編制時間節點是簽訂合同主體公司蓋章 之后一種工作日內，合同主辦部門的有關人員持有關材料到招采部，由 招采部對合同進行存檔備案一份原件，其他合同原件由合同主辦部門的 有關人員根據有關部門的需求，分送各有關部門。備案資料涉及：招標文獻審批表、招標文獻、開標記錄、合同談判記錄、 合同簽批表、未招標審批表、中標人投標文獻、合同原件等有關資