1、7.1 HYPERLINK l 工作危害分析記錄表 t _top工作危害分析記錄表 1-17.2 HYPERLINK l 危險源辨識、風險評價表危險源辨識、風險評價表 1-27.3 HYPERLINK l 重大危險源控制清單主要危險源控制清單 1-37.1 HYPERLINK l 法規和其它要求清單法規和其他要求清單2-17.1 HYPERLINK l 年度培訓計劃登記表 年度教育培訓計劃登記表 3-17.2 HYPERLINK l 培訓記錄表 培訓記錄表 3-27.3 HYPERLINK l 職工培訓審批表 職工培訓審批表 3-37.4 HYPERLINK l 培訓人員登記表 培訓人員登記表

2、 3-46.1 HYPERLINK l 協商和溝通信息登記表 協商和溝通信息記錄4-17.1 HYPERLINK l 受控文件清單 受控文件清單 5-17.2 HYPERLINK l 體系文件清單 體系文件清單 5-27.3 HYPERLINK l 管理性文件清管理性文件清單 -37.4 HYPERLINK l 文件更改通知單 文件更改通知單 5-47.5 HYPERLINK l 作廢文件回收銷毀登記表 作廢文件回收銷毀登記表 5-57.6 HYPERLINK l 法規及其他要求清單法律法規及其他要求清單 5-67.7 HYPERLINK l 受控文件發放登記表 受控文件發放登記表 5-77.

3、8 HYPERLINK l 受控文件領用登記表 受控文件領用登記表 5-87.9 HYPERLINK l 文件發放登記表文件發放登記表 5-97.1 HYPERLINK l 施工許可通知書施工許可通知書 6-17.1 HYPERLINK l 安全技術交底記錄表安全技術交底記錄表 6.1-27.2 HYPERLINK l 安全教育記錄表 安全教育記錄表 6.1-37.3 HYPERLINK l 安全教育簽到記錄表安全教育簽到表 6.1-47.1 HYPERLINK l 民用爆破器材和危險化學品領用民用爆破器材和危險化學品庫存領用登記表6.10-16.1 HYPERLINK l 臨時動火作業申請表

4、臨時動火作業申請表 6.12-17.1 HYPERLINK l 特種作業持證登記表特種作業(其他持證人員)持證登記表 6.14-17.1 HYPERLINK l 車輛檢修申報、審批表車輛檢修申報、審批表 6.15-17.1 HYPERLINK l 機電設備儀器驗收單 機電儀器設備驗收單 6.16-17.2 HYPERLINK l 固定資產調撥通知單 固定資產調撥通知單 6.16-27.1 HYPERLINK l 勞保用品發放登記表勞保用品發放登記表 6.17-17.1 HYPERLINK l 員工健康體檢記錄表員工健康體檢登記表 6.18-17.1 HYPERLINK l 職業健康安全測量與監

5、測記錄表 職業健康安全測量與監視記錄表 :8-17.1 HYPERLINK l 事故隱患整改通知書 事故隱患整改通知書 9-17.2 HYPERLINK l 安全檢查記錄表安全生產檢查記錄表 9-27.3 HYPERLINK l 傷亡事故報告 傷亡事故報表 :9-37.4 HYPERLINK l 傷亡事故處理報表傷亡事故處理報表 9-46.1 HYPERLINK l 職業健康安全記錄匯總表 職業健康安全記錄匯總表 10-16.2 HYPERLINK l 質量記錄銷毀審批表記錄銷毀審批單記錄 10-26.3 HYPERLINK l 外部反映記錄表外部反映記錄表 10-36.4 HYPERLINK

6、 l 安全生產會議記錄表安全生產會議記錄表 10-41) HYPERLINK l 年111年度審核計劃表 11-12) HYPERLINK l 內1121內部審核計劃表 11-23) HYPERLINK l 內113內部審核簽到表 11-34) HYPERLINK l 內114職業健康安全管理體系內部審核報告 11-45) HYPERLINK l 內115 內部審核檢查清單及現場記錄表 11-11-56) HYPERLINK l 內116內部審核不合格報告 11-67) HYPERLINK l 內118內部審核觀察項記錄表 11-78) HYPERLINK l 內117糾正/糾正措施計劃表 1

7、1-8工作危害分析記錄表編號:1-1工作任務 區域/生產過程 分析人員 分 析 時 間 序工作分項危險源或潛在事件及可能造成的后果危害程度現有安全措施注：工作分項填寫工程的工作組成項（工作步驟）；危險源或潛在事件填寫主要及歷史經驗分析危險源辨識、風險評價表編號:1-2作業程序 生產單位 填 表 人 填表時間 編號職業健康安全危險源事件LECD風險等級可否容許123456789101112131415161718192021222324注：依據工作危害分析表中的生產作業項，逐項分析危險源。危險源控制清單編號:1-3填報時間 填 報 人 填報單位 批 準 人 序危險源名稱危害方式嚴重程度危險程度現

8、有控制措施需增加的控制措施 法規和其他要求清單編號:2-1序號法律法規文件名稱標準號發布機關實施日期有效性評價備注年度培訓計劃編號：3-1計劃日期受培訓部門（班組）參加培訓人員數培訓方式培訓內容考核方式備 注批準: 審核: 編制: 日期:職工培訓審批表編號：3-2申請部門申請人申請日期培訓方式期 限申請經費培訓人員共 人申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見：簽字： 日期： 人力資源部意見：簽字： 日期： 最高管理者批準意見： 簽字： 日期： 培訓記錄表編號：3-3時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共 人）：培訓內容摘要：考核方式及成績（成績分數段）：考核合格率：備注

9、：部門負責人： 填表人： 年 月 日培訓人員登記表編號：3-4序號姓 名文化程度培 訓 內 容起止時間培訓地點發證時間及編號部門負責人： 填表人： 年 月 日協商和溝通信息登記表編號：4-1信息登記單位登 記 人信息第一接收人信息處理人信息處理傳遞過程記錄：信息內容記錄：信息處理記錄：信息反饋情況：受 控 文 件 清 單編號:5-1序號文件編號受控號文件名稱數量受控單位備注體 系 文 件 清 單編號:5-2序號文件編號文件名稱數量受控單位備注管 理 性 文 件 清 單編號：5-3序號文件編號文件名稱數量保管單位備注文件更改通知單編號：5-4文件編號文件名稱申請更改部門申請更改原因： 申請人；

10、日期：更改前內容更改后內容更改審核意見： 審核人： 日期：批準情況： 批準人： 日期：本通知發放部門通知方式本通知發放部門通知方式作廢文件回收銷毀登記表編號：5-5序號文件名稱文件編號受控號作廢原因原發放份數實際回收份數作廢保留份數銷毀份數辦理日期批準人經辦人：法規及其他要求清單編號：5-6序號名稱標準號發布機關頒發日期實施日期有效性評價備注受控文件發放登記表編號:5-7序號文件名稱文件編號收文部門發文日期收文人簽字備 注受控文件領用登記表編號:5-8序號文件名稱文件編號發文部門收文日期收文人簽字備 注文件發放登記表編號：5-9文件名稱國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知文件編號國發20

11、1023號收文單位發放編號領用人收文單位發放編號領用人董事長01廣勘院25暫不發放總經理02設備物資庫26暫不發放黨委書記03西藏辦事處27暫不發放副總經理04重慶辦事處28暫不發放副總經理05水工環一所29暫不發放OHSMS管代06水工環二所30暫不發放總工程師07水工環三所31暫不發放工會主席08工程一處32暫不發放總經濟師09暫不發放工程二處33暫不發放總會計師10暫不發放工程三處34暫不發放辦公室11暫不發放綜合工程處35暫不發放安全技術部12暫不發放巖土工程處36暫不發放安全保衛部13暫不發放測量隊37暫不發放人力資源部14暫不發放物探所38暫不發放經營管理部15暫不發放財務部16暫

12、不發放總工辦17暫不發放質管辦18暫不發放監察室19暫不發放審計室20暫不發放綜合檔案室21暫不發放黨群工作部22暫不發放車隊23暫不發放物業公司24暫不發放施工許可通知書編號： 6.1-1單位： 經過對 項目，開工前的施工設計方案、項目人員組織、機械設備的配備與勞務單位簽訂的勞務分包合同、勞務單位資質、從業人員工傷保險、特殊工種作業人員持證上崗情況進行審查，符合開工安全許可條件，同意開工。審 查 人：簽 發 人：簽 發 日 期： 年 月 日安全技術交底記錄表編號：6.1-2施工單位建設單位監理單位交底部位交底時間交 底 人接收人接收班組交底內容：參加人員簽字：記錄人:安全教育記錄表編號：6.

13、1-3教育單位或項目映秀鎮抗洪搶險紅村溝項目時 間2010年 月 日地點汶川縣映秀鎮具體內容：1、安全法律法規賦予的權利和義務 有依法獲得安全生產保障的權利。對重大危險中的生產，有知情權；有獲得勞保用品的權利；有對安全生產問題提出批評、建議的權利；有對違章指揮的拒絕權。有采取緊急避險措施的權利。有獲得及時搶救和醫療救治并獲得工傷保險賠付的權利； 有遵守本單位安全生產規章制度和操作規程，服從管理的義務；有接受教育培訓的義務；有發現事故隱患及時報告的義務；正確使用和佩戴勞動防護用品的義務。2、現場注意事項 不僅僅是打工掙錢，這個工程給予了我們，俗話說的，掙功德，行大善。 認真接受技術交底，聽從現場

14、指揮和安排。有權拒絕違章指揮。生命安全第一 認真學習領會應急預案，認清應急逃生路線，全體人員須熟知自己在應急中的職責 注意保護環境衛生，自覺維護單位形像3、勞動保護用品 進入現場，必須服裝整齊，戴（系）好安全帽，嚴禁赤膊和光腳或拖鞋； 使用和愛護工作手套，不可能每天給你們配一雙； 常規必備藥品 使用勞動保護用品，是你們的權利，也是你們的義務，同時也是我們的形像。4、鋼筋工操作規程 1、鋼筋籠的制作：切割、彎曲、擺放（固定區域、固定人員進行操作） 2、鋼筋籠的搬運：指揮協同、吊裝5、電焊工操作規程 1、焊接 （漏電、弧光傷害、燒燙傷）2、切割（氣瓶使用和擺放）6、挖掘機、裝載機規程 本規程不在班

15、組學習培訓時講解，通過其他途徑對其操作人員進行教育培訓。為達到安全教育和警示到位的目的，必要的安全處罰和獎勵是必要的。參加人數宣講人記錄人安全教育簽到記錄表 編號：6.1-4教育日期教育地點宣講人參加人數教育內容概述：序號姓名崗位或工種序號姓名崗位或工種CHJ/OHSMS-CX6.9-2005 版號：A/0 共166頁 第 頁2005年4月1日發布 2005年4月1日實施民用爆破器材和危險化學品庫存領用登記表編號：6.10-1 品 名入庫日期入庫數量出庫日期出庫數量庫存余量經手人簽名 填表單位：注：本表依據當地公安機關提供表格進行登記記錄，本表僅作參考。 臨時動火作業申請表編號：6.12-1動

16、火單位動火負責人地 址動火時間動火原因動火部位動火作業安全措施動火單位意見動火批示填表人： 年 月 日注：本表適用于禁火區域的臨時動火審批。特種作業（其他持證人員）持證登記表編號：6.14-1序號姓名年齡性別學歷證書名稱證書編號頒證單位工作部門（單位）備注填表單位： 填表人： 填表日期：車輛檢修申報、審批表編號：6.15-1申報部門車輛名稱車牌號碼申報日期申報人購車日期車輛故障簡況審批意見注：項目車輛由項目經理審批，機關車輛由辦公室審批，本表需上報安全技術部備查機電儀器設備驗收單編號：6.16-1驗收部門： 年 月 日 驗字第 號名稱型號規格計量單位來源編號生產廠家附屬設備名 稱型號規格計量單

17、位數量購入金額運雜費原 值已提折舊凈 值檢驗結果質量是否符合要求檢驗總說明：性能是否良好構造是否符合標準其 他驗收部門主管人員： 驗收人員：固定資產調撥通知單編號：6.16-2調撥單位： 年 月 日 華地固字第 號設備名稱型號規格購買日期原 值隨機附屬生產廠家計量單位備 注調入單位主管： 會計： 收貨： 年 月 日調出單位主管： 會計： 收貨： 年 月 日勞保用品發放登記表 編號：6.17-1序號勞保用品名稱規格型號領用數量領用時間領用人發放單位： 登記人：CHJ/OHSMS-CX6.17-2005 版號：A/0 共166頁 第 PAGE 33 頁2005年4月1日發布 2005年4月1日實施

18、員工健康體檢記錄表編號： 6.18-1第 頁姓 名性別年齡工種檢 查 結 果備注填表單位 填表人： 填表日期：職業健康安全測量與監視記錄表編號：8-1第 頁 被監視單位：監視日期：監視事項：監視人：參與監視人：監視記錄：事故隱患整改通知書編號：9-1被檢查單位或項目檢查時間整改結果檢查地點整改負責人：整改結果驗證人：存在問題整改意見整改時間簽發單位和負責人：整改單位負責人：填表：驗證人注：1、本通知書一式二份，整改單位和簽發單位各一份。2、整改單位負責人為項目經理或技術負責人，驗證人須承擔驗證責任。3、整改結果按要求上報安全技術部備案。安全檢查記錄表編號：9-2被檢查單位或項目地點時間檢查內容

19、處理意見被檢查單位簽字：參加檢查人員簽字：檢查組長：記錄人：傷亡事故報告編號：9-3填報單位： 事故時間年 月 日地點死亡（人）職工受傷（人）職工經濟損失（元）民工民工事 故 經 過填報單位負責人： 填報人： 填報時間：傷亡事故處理報表編號：9-5填報單位：事故時間 年 月 日地點傷亡人姓名性別年齡傷害部位受傷程度死亡或停工日期恢復工作日期直接經濟損失賠償金額事故處理情況防范措施建議：領導批示情況：填報單位負責人： 填報人： 填報時間：職業健康安全記錄匯總表編號:10-1 第 頁序號記 錄 名 稱編號保存期限主管部門編 制： 審 核： 批準：質 量 記 錄 銷 毀 審 批 表編號：10-2 第

20、 頁序號記錄名稱銷毀原因銷毀日期審批人銷毀人外部反映記錄表編號：10-3第 頁反映時間反映單位反映形式接待單位接待人員接待地點外部反映（第三方）情況：回復情況：領導意見：安全生產會議記錄表編號：10-4第 頁會議時間會議地點主 持 人參加人員 人記錄人會議內容：姓名部門（班組）姓名部門（班組）姓名部門（班組）年度內部審核計劃編號：11-1第 頁第一次內部審核審核時間審核目的審核依據審核范圍說 明第二次內部審核審核時間審核目的審核依據審核范圍說 明第三次內部審核審核時間審核目的審核依據審核范圍說 明 編制； 審核： 批準：職業健康安全管理體系內 部 審 核 計 劃 編號：11-2-1 第 頁 共

21、 頁計劃編制 年 月 日審 核 人 年 月 日批 準 人 年 月 日 編號：11-2-1 第 頁 共 頁審核目的審核范圍審核依據審 核 組 成 員分工姓名工作單位內審員資質代碼備注組長A副組長B組員C組員D組長E組員F組長G組員H審核組分組及任務分配見P 頁審核日程安排編號：11-2-3第 頁 共 頁起止日期首次會議： 年 月 日 受審核方領導、部門主要領導及陪同人員參加末次會議： 年 月 日 受審核方領導、部門主要領導及陪同人員參加日期第一組第二組時間審核部門及要素人員時間審核部門及要素人員 月 日審核組匯總分析會議川省華地建設工程有限責任公司內部 管理體系內部審核會議簽到表 編號：11-3

22、首次會議 末次會議會議地點： 會議時間：審核組： 記錄編號：QMCHJB1301序號姓名職務序號姓名職務15263748受審核方：序號姓名職務序號姓名職務1142153164175186197208219221023112412251326 年第 次OHSMS內部審核報告編號：11-4-1 第 頁 共 頁審核目的審核范圍審核依據審核時間審 核 組組長（簽字）A組（簽字）B組（簽字）報告批準人簽名：年 月 日編制： 審核： 批準：注：本報告應附不合格匯總表和全部的不合格報告。年第 次OHSMS內部審核報告 編號：11-4-2 第 頁 共 頁審核情況簡況：（可另加附頁）不符合項分布狀況：對公司OHSMS體系運行情況總體評價：糾正措施要求和驗證方式：完成糾正措施的時間要求：審核結論及今后體系改進的建議：審核報告發放范圍：本報告所含附件 件 頁管理者代表（簽字）： 審核組長（簽字）：年 月 日 年 月 日內部審核不合格項分布表編號：11-4-3（部門） 編 號 最高管理者管理者代表安全技術部辦公室總工辦質管辦財務部工會黨群工作部人力資源部經