1、2020年4月19日電腦公司管理制度文檔僅供參考員工職業規范為樹立公司形象和維護公司榮譽，體現公司員工的高素質和積極進取的精神風貌，形成良好的工作氛圍，營造團結、舒適、優美的辦公環境，特制定本規范。一儀容儀表原則：端莊、整潔、大方。1.1儀容規范： eq oac(,1) 指甲應修剪整齊（男士指甲不宜超過指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。 eq oac(,2) 頭發要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發。男士發型要求前不遮眼眉，后不壓衣領，兩側不蓋耳。女士發型要求文雅大方。 eq oac(,3) 男士不得留胡須。 eq oac(,4) 女士可佩帶得體的首飾；在崗時能夠化淡妝，不宜濃妝艷抹

2、；不宜用香味濃烈的香水或同時使用兩種以上的香水。1.2著裝規范： eq oac(,1) 服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（特別是衣領和袖口）。袖口不能卷起，服裝不能出現開線或紐扣脫落。 eq oac(,2) 在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙；夏季能夠穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。二日常行為規范原則：禮貌、周到、文雅、耐心；不否定任何時候，不能強硬的說“不”。不指責你是專業人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。理 解站在客戶的立場考慮問題。切 記讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。2.1、言： eq oac(,1)不頂撞嘲諷、挖苦顧客。2.2、行： eq oac(,1

3、)不在店內吸煙、看報紙、聊天、吃東西、干私活； eq oac(,2)不在店堂內暴露與堆放個人用品； eq oac(,3)無顧客要求，不玩電腦游戲； eq oac(,4)不準私分或私拿禮品； eq oac(,5)不接受客戶的禮品，宴請。當客戶提出宴請或贈送小禮品時，需要婉言拒絕； eq oac(,6)當天的工作必須當天完成，不得無故拖延，影響第二天的工作。 eq oac(,7)注意做好公司的商業、財務、技術以及機密信息的保密工作。2.3、舉止： eq oac(,1)不坐著接待顧客，不背對顧客答語； eq oac(,2)不在結帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理睬顧客詢問； 三接打電話規范3.1、打電話

4、之前，按以下六點理出重點，以免浪費時間，分別為：何人（WHO）、何地（WHERE）、何時（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、如何（HOW）； 3.2、接打電話響應時間：電話鈴響三聲之內必須有人接聽；3.3、接打電話要領： 3.3.1接電話時先報自己公司的名稱“您好！中維科技”及自己的姓名 3.3.2詢問對方：“請問您有什么事情” ；3.3.3顧客詢問事情無法回答對方時：“對不起，請稍等”并請其它熟悉所詢問事項店員接聽；3.3.4電話是找其它店員時，應請問其姓名，以便轉告，當事人不在時則問其“能不能請您留話”及其姓名、聯絡方式。隨時用筆記下重點，關鍵數字復述核對無誤后轉交給承辦人；

5、3.3.5顧客結帳與電話鈴響同時，應先接聽電話并請對方稍等“對不起，請您稍等一下”，再以顧客結帳為優先； 3.3.6商量時須用手遮住話筒；必須在與主管或同事商量后才可回答的問題，應按下保留鍵，以免對方聽到商量的內容。四處理用戶投訴規范4.1、投訴處理三原則：首先處理好與用戶的界面，給用戶一個滿意的處理；然后要找到相關的責任人并分析問題的性質，進行批評和處罰；最后還要觸類旁通分析問題的根源，制定改進的措施。4.2、投訴處理注意事項： eq oac(,1)和顏相待，傾聽顧客的怨言，對顧客表示理解和關注，并做記錄； eq oac(,2)明確表示承擔替顧客解決問題的責任；（我方責任） eq oac(,

6、3)必要時請上級出面；4.2.1不做什么： eq oac(,1)不爭吵、爭辯、打斷、批評、拒絕顧客； eq oac(,2)不在事實澄清以前隨口承諾承擔責任； eq oac(,3)不拖延或隱瞞； eq oac(,4)不將事一推了之，讓用戶自己找其它責任人； 五其它規范5.1遵守國家法規、遵守行業規范；5.2樹立“團結、誠信、高效、創新”的企業精神；5.3遵守公司規章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假； 5.4認真填寫公司各種記錄及表格，字跡清楚，內容完整； 5.5業務活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事； 5.6一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴于律己，

7、踏實勤奮，遵紀守法； 5.7自覺執行公司保密制度，不打聽、不傳播應知以外的信息，嚴禁泄露公司商業機密； 5.8愛惜公司財物，節約使用水電及辦公物品； 5.9講究公共衛生，不亂丟雜物； 5.10工作時間不得看與工作無關的報刊，不得影響其它人工作； 5.11部門、同事之間團結互助，主動協作，有任何分歧，應相互溝通或交由上一級主管處理，不得消極怠工； 5.12服從上級調配，按上級批示工作，對于授權以外的事項，未經請示不得擅自作主； 5.13如因工作需要加班，無特殊原因一律要參加加班； 5.14積極提出合理化意見和建議，為公司的發展作出貢獻。業務管理制度為了加強公司業務管理及公司的正常運作，維護客戶、

8、公司及員工權益，特制定本制度：1公司實行周會制度，時間一般定在每周一，員工在周會上向上級匯報工作情況，提出存在問題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級交待清楚近期工作目標，并核實下屬工作的完成情況。2每位員工應明確自己的職責范圍，獨立鉆研和精通本職業務，對所負責的工作必須認真負責、善始善終、一絲不茍，出眾完成份內工作。遇到自己無法解決的問題，及時向能者請教或向上級報告。3員工間提倡互相協作，互相學習，不得互相拆臺，對內不技術保留，對外不內部競爭。4員工出外聯系業務或進行服務后，應做好相關記錄，主動及時向主管人員匯報進展情況，以便于業務的順利開展。5銷售貨物應做好準確記錄：貨物出門時檢查清楚；

9、經批準的用戶未付款提走貨物的應由用戶親自做未付款簽收；本公司人員提走貨物送貨上門或暫時借用的，應做好相關記錄。不做上述記錄而出貨的按違規占有公司財物處理。6一般不提倡外欠貨款，對于個別用戶在一定時間內，可根據用戶經濟實力、可信度靈活掌握，但一般都應預付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業務人員工資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業務（超出1000元）應征得銷售經理及財務的批準。7. 一項業務一般由最初經辦人員完成，如遇特殊原因需換人時，下傳人員須將業務進展或其它情況向接手人說明，做好交接工作。8. 送修業務由接收人員做好登記，交維修人員當面試機并記錄清楚故障情況；查清問題先報價，

10、修復后，由門市根據人員報價收取費用。9. 由本公司人員經辦或參與經辦的、與公司業務有關的所有收入包括銷售收入、進貨讓利、附送禮品、錯收款項、上門服務或修理所得報酬等均為公司所有，一律交公司財務人員入帳，員工不得私自收取據為己有。如私自收取據為己有的按違規占有公司財物處理。 10與公司業務有關的由本公司人員所掌握的所有信息均為公司所有。如出現私自利用或轉讓上述信息為個人牟取私利的，按違規占有公司財物處理。11.員工在工作時，應盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經濟損失的，從經辦人工資、獎金等收入中扣出。12.員工出外聯系業務，應向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應向委托負責人說明。否則，

11、按遲到、早退或礦工處理。13.貨物一律由財務部門統一安排購進，并完備進貨手續，驗收設備貨物。14.所有購進貨物或代銷貨物，需交貨物財務部保管人員登記（包括型號、數量及價格等），貨物保管人員需及時提供貨物進出及存留情況。15.進貨人應盡量壓低進價以提高公司競爭力。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則，按違規占有公司財物處理。16.員工應熱愛公司，誠實工作。任何人不得以客戶名義提取業務費，否則，按違規占有公司財物處理。17業務中需靈活、超常規處理的事項應征得主管人員的同意。20公司對違規占有公司財物的員工，按占有數額處以10倍賠款。人事管理制度為加強公司的人事管理工作，確保有效維護公司和員工雙方的

12、利益，高效的使用人才，特制定本規定：1凡到公司求職者，必須如實填寫求職登記表，并由管理部門統一招聘，經面試、復試合格后方可進入公司工作。2公司人員一經錄用，須與公司簽訂勞動合同書，并詳細填寫員工資料檔案和相關證件復印件，由管理部門留存。3凡被公司錄用的員工一律先經過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉為公司正式職員，對特別優秀的試用員工能夠提前結束試用。4試用期內，公司認為試用員工不適合在本公司工作的，可提前2天通知不予錄用；試用人員認為不適合本公司工作的，應提前十天通知公司。員工離開公司應在交接手續完成一個月后方可結算工資。否則，對公司造成的直接經濟損失由離開的員工賠償。5公司錄用人員，薪

13、金數額由經理提出，管理部門批準后交財務部執行。6員工進入公司后，應自覺學習公司規章制度和崗位業務知識，熟悉公司環境。7凡公司提供資金或時間給員工參加培訓的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務期限協定，如不能履行協定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除學習費用。8公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經辦的工作交接清楚、認真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經由管理部門簽字后，方可結算工資、獎金等。保密制度 為保障公司業務正常、順利進行，維護公司、員工及客戶的正當權益，樹立良好的職業道德，特制定本制度：一、商業秘密1商業秘密包括： = 1 * GB3 銷售方法； =

14、2 * GB3 采購策略； = 3 * GB3 電腦軟件及網絡； = 4 * GB3 各種銷售資料； = 5 * GB3 銷售價格； = 6 * GB3 財務制度； = 7 * GB3 管理程序、手續和策略； = 8 * GB3 ； = 9 * GB3 市場推廣策略； = 10 * GB3 客戶資料。2與公司利益有關信息均視為商業秘密。3員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業秘密向非本公司人員泄露。4在某一項目未完成之前，未經授權不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經營策略透露給任何人。5公司的經營策略，往往會有一定的知會面，未經總經理批準或授權，不得將其透露給她人。6非全

15、體員工參加的會議，特別是項目會議，未經批準或授權，會議內容不得透露給其它員工。7員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內容透露她人。8商業秘密是關系到公司的經營與發展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發現此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發當月工資、辭退并追討賠償責任及訴訟法律。二、行政秘密1行政秘密包括： = 1 * GB3 員工人事檔案； = 2 * GB3 公司招聘計劃； = 3 * GB3 公司人事變動情況； = 4 * GB3 各種信函內容； = 5 * GB3 未定的會議及

16、活動等等。2行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領導工作帶來不便的，或與公司利益有關的不便她人知道的行政信息均可視為行政秘密。3行政工作人員應當自覺提高自身素質，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。4財務部是公司的最敏感的部門之一，財務部員工務必恪守保密制度，維護公司的正常運作。5財務工作人員不得透露其它員工的工資與獎金。如出現泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。財務管理制度為了加強公司財務管理工作，系統、全面、準確、真實地反映經濟活動，充分發揮財務管理事前預測、事中控制、事后反映分析的作用。提高經營管理水平和經濟效益，根據

17、有關規定，特制定本制度：1公司的財務工作應嚴格遵守中華人民共和國會計法。2公司采用權責發生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進銷存用速達軟件記錄。3公司設立獨立的財務機構，配備必要的財務人員，明確各人職責分工，實行崗位責任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監督各項經營業務，維護公司的利益。4加強財產物資的管理，建立健全各項財產物資的管理制度，每月定期盤點，以保證公司財產、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。5加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。6費用審批權限：公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經理簽字審批后執行。差旅費開支，交部門經理核算

18、后，由總經理簽字審批后執行。財務人員如發現漏審或不符合制度的開支，有權提出意見并拒付；必要時可交總經理處理。嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結算。一切購貨、銷售及項目合同，由總經理簽字后，必須將合同正本交財務一份，以便財務部審核及監督執行。7招待費管理規定：業務招待費是公司經營業務的專項費用，必須嚴格管制。以公司名義招待客人，一般應履行請示批準程序，招待費一律由總經理簽字后，財務方可報銷。財務部門是業務招待費管理及核算部門，負責對報銷單據的審核，只有手續齊全的單據才可報銷。8臨時借款管理制度臨時借款由財務部統一建帳，統一登記清理，實行限額管理。借款的借支需嚴格按照規定

19、辦理。出差申請借款的，應認真填寫借款申請單，數額依時間、地點確定。市內辦事借款數額視具體情況定。所有借款，必須由總經理簽字、財務主管審批后方可借出。員工應及時主動到財務部報銷清理借款，如無特殊情況必須三天內到財務部報銷。員工憑費用報銷單附正規發票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內未清帳的，財務應報表給經理。經理應要求員工做出解釋，無正當理由的，一律不報銷。借款不能及時結清的，財務部應于超出還款期限二天之內報告經理，在經理得出意見之前，停發該員工的一切費用。9支票管理制度支票由財務部統一管理，現金提取嚴格由出納辦理，員工未經總經理授權不得領取現金支票。轉帳支票的使用，應做到票面印簽清晰，大小寫

20、金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內。業務活動中需領用支票的，應填寫領用審批單，注明領取支票的內容、金額和用途。由業務經辦人申請，總經理簽字、財務主管審批后開出。財務人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領支票人應在支票存根上簽字，并于三天內憑發票到財務部報帳。不能及時報帳的，財務部應于二天之內報告總經理，在總經理提出意見之前，停發該員工的一切費用。101、倉庫管理制度：倉庫管理由財務部門負責。貨物入庫，須由經手人負責清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發票，及詳細清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認無誤后一起交財務做帳。貨物應分類存放，做好標

21、記，注意保持清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質量。對已達到報廢的庫存商品應及時呈報上級，按上級指示進行處理。倉管人員應對庫存貨物定期盤點，并及時與財務部核對 ，做到數量準、種類明。2、退料程序 ：接到客人對貨品品質提出異議時，應及時請維修部相關人員確認，確定該貨品是人為損壞或是自然損壞。若是自然損壞則由我司進行換貨處理，否則將不同意進行更換。貨品確認為自然損壞后，將申請退換的貨品分類匯總并填寫退料明細單一式兩聯（注明數量），在維修部有關人員的配合下進行檢驗，驗完后雙方簽字確認。將檢驗完后的不良品打包，并放入一聯退料明細單給供應商，以便清點不良品及安排退料。待供應商同意退貨后，將廠商開出的退單打

22、印出來，交于財務進行退倉及對數處理。3、倉庫貨品外借程序借用貨品者必須進行登記、注明日期、物品名稱、規格型號、數量、預歸還時間、外借用途、及借用人簽字。外借給同行或公司內部人員的貨品，必須于當天內開單或跟催同行、公司內部人員歸還。商品歸還時，倉管員要檢查貨物是否有拆包，是否有損壞，若為借用人人為損壞的，則需照價賠償。歸還商品，由倉管人員自行擺放在規定區域。11發票管理制度：財務部專人負責發票的申領、保管。領購發票管理人帶齊有關印簽、稅務登記副本、發票領購簿、發票領購人身份證到稅務局征收分局領購。保管人員應做好發票的詳細登記，包括發票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數等。使用人員在領用發票時，

23、實行登記制，并保證發票的正確使用及完整。發票必須按照稅務部門的使用規定開具。開出的發票應及時登記并及時入帳。公司在向其它單位購貨取得發票時，必須檢查發票真偽，開具發票是否正確完整，并及時交財務入帳。費用開支一律憑發票單據報銷。財務部應審核發票單據的用途與數量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規定的發票單據不予報銷。行政管理制度行政主管人員全面負責公司日常行政事務和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環境。根據公司現在情況，暫由財務部主管和維修部主管兼管。一、行政部工作職責1負責傳達公司布置的工作，協助經理制定各種規章制度，并監督公司各項規章制度的執行，了解各部門工作情況和存在問題，及時

24、向經理匯報。2負責公司日常事務與公關事務，處理各種信函，接待客戶等，負責安排各種會議和活動。3負責辦理公司與政府職能部門有關手續。4負責企業文化的建設，公司形象的建立。5負責公司車輛、電話、傳真、復印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環境衛生、宿舍等的統一管理。6負責經理指派的其它工作。二、辦公物質管理制度：1電話管理：公司電話用于本公司業務，私人電話不得影響公司的業務，與公司無關的外來人員不得使用電話。公司電話不允許撥打私人電話。2辦公用品管理：辦公用品由財務部統一購置、登記和保管，各部門按需領取，不得挪作她用。購置辦公用品由財務部申請，報經理審批后執行。所有員工對辦公用品必須愛

25、護，勤儉節約，杜絕浪費。三、考勤管理1公司正常工作時間每天上午8：306：00。中午不安排休息，（食飯時間除外）員工須原地休息。 員工每周休息實行輪班制。2員工應自覺遵守勞動紀律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。3員工考勤嚴格執行登記制度，由財務部監督執行。考勤本必須完整真實，不得弄虛作假?？记诓蛔饔涗涀鳛槟杲K考核的憑據之一。4請假制度：員工請假，必須如實向經理申請，經批準后方可離開工作崗位。特殊情況不能事先請假的，必須電話請假。請假期滿，需要續假的，應及時申請，經經理同意后方可續假。請假審批權限：一天以內，部門主管簽字；一天以上的，報經理批準；請假扣發當日工資。正式員工每月可享受有薪病假一天（需有正規醫院假單或病歷）。5一月遲到、早退累計超過五次，或一次遲到超過三十分鐘的，每次給予賠款20元的處罰。曠工一天扣發兩天的工資。連續曠工三天以上者，扣發當月工資并辭退。遲到、早退超過60分鐘，而又無正當理由的，以曠工論處。請假未獲批準且自行休假者，以曠工論處?？记谥信撟骷俚?，賠款2050元。再犯從重處理，拒不改正者扣發當月工資并辭退。8考勤情況作為年終季末發放獎金的重要依據（獨立核算