1、 某某股份有限公司品管部工作手冊O(shè)一六年七月一日 TOC o 1-5 h z 1采購入庫檢驗(yàn) 4 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 1.1采購入庫檢驗(yàn)流程 4 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1.2采購入庫檢驗(yàn)操作說明 41.3轉(zhuǎn)制采購入庫驗(yàn)收退回單” 6成品繳庫檢驗(yàn) 72.1成品繳庫檢驗(yàn)流程 72.2成品繳庫檢驗(yàn)操作說明 82.3轉(zhuǎn)報廢單9托工繳回檢驗(yàn) 113.1托工繳回檢驗(yàn)流程 11托工繳回檢驗(yàn)操作說明 12托工驗(yàn)收退回（返修） 13托工驗(yàn)收報廢15工序廢品處理（異常通知單） 174.1異常通

2、知單操作說明 174.2異常通知單及處理 18返工返修20 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 5.1成品送檢產(chǎn)生返工返修 20考核20 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 6.1采購入庫檢驗(yàn)單 206.2采購入庫驗(yàn)收退回單 21 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 6.3成品繳庫檢驗(yàn)單 216.4成品繳庫驗(yàn)收“報廢單” 226.5托工繳回檢驗(yàn)單 226.6托工驗(yàn)收退回單（返修） 22 HYPERLINK l bookmark10 o Current Do

3、cument 6.7托工驗(yàn)收“報廢單” 23 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 6.8異常通知單23 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 6.9異常通知單報廢處理 246.9成品送檢產(chǎn)生返工返修 241.2.1 .米購入庫檢驗(yàn)1.1采購入庫檢驗(yàn)流程業(yè)務(wù)編號SL-D060業(yè)務(wù)名稱采購入庫檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程簡述采購入庫檢驗(yàn)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于采購檢驗(yàn)。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購內(nèi)勤采購到貨錄入質(zhì)檢采購檢驗(yàn)單、采購不良品處理單增加、審核材料保管員采購入庫單填加、具/、 體 工 作 流 程品管部材

4、料質(zhì)檢員接到物流部材料保管員制作的采購送檢單及送檢材料，對送檢材料進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫采購入庫檢驗(yàn)單；如有不合格品，填寫不合格原因及處理建議：1、讓步接收；2、驗(yàn)收退回；品管部材料質(zhì)檢員在采購入庫送檢單上填寫合格數(shù)量和不合格量及爐號代號，填寫原因 及處理建議并簽字；1.2采購入庫檢驗(yàn)操作說明采購入庫驗(yàn)收單：收到保管員審核的采購入庫送檢單及供貨商送來的貨品，在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)制采 購入庫驗(yàn)收單，在單據(jù)上填寫合格數(shù)量、不合格數(shù)量及爐號代號，簽字確認(rèn)后將單據(jù)轉(zhuǎn)材料庫辦理入庫；采購入庫驗(yàn)收單目的或用途P 使用部門使用崗位打印報表聯(lián)根據(jù)采購送檢單錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部質(zhì)檢員業(yè)務(wù)流程說明：品管部材料質(zhì)檢員接到物流部采購入庫

5、送檢單及送檢材料，對送檢材料進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫采購入庫驗(yàn)收單；如有不合格品，填寫不合格原因及處理建議：1、讓步接收；2、驗(yàn)收退回；3、入不良品庫。品管部材料質(zhì)檢員在采購入庫送檢單上填寫合格數(shù)量和不合格量，簽字；操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：物流管理-采購管理-品質(zhì)檢驗(yàn)-一般檢驗(yàn)-采購入庫驗(yàn)收單；入庫單號：從采購所產(chǎn)生的入庫單轉(zhuǎn)入。提供查詢窗口，亦可手工直接輸入單據(jù)號碼；轉(zhuǎn)進(jìn)貨單：驗(yàn)收的資料無誤后，可按此按鈕將單據(jù)資料直接轉(zhuǎn)入進(jìn)貨單，那進(jìn)貨單所看到的數(shù)量就是表身欄位的合格量； 驗(yàn) 貨量：資料來源于入庫單；合格量：輸入合格數(shù)量；原 因：不合格的原因。提供編輯窗口。采購單號：系統(tǒng)直接代入。雙擊該單號會回到采購

6、單中。功能按鈕說明：新 增：新增采購入庫驗(yàn)收單作業(yè)。本系統(tǒng)的輸入單據(jù)均保持新增畫面。按下” F2新增即可開始輸入資料，由于是從其它單據(jù)轉(zhuǎn)入，故只需在入庫單號欄位直接輸入入庫單的單據(jù)號碼或打開查詢窗口查詢。單據(jù)轉(zhuǎn)入后會自動將品號、倉庫、驗(yàn)貨量、采購單號寫入，而合格量、不合格量、原因則需手工輸入方可。確認(rèn)轉(zhuǎn)入資料無誤后，按存盤就會產(chǎn)生一張新的進(jìn)貨驗(yàn)收收單了。如果此張單據(jù)資料需轉(zhuǎn)入進(jìn)貨單的，那按下轉(zhuǎn)進(jìn)貨單即可。單據(jù)傳遞：轉(zhuǎn)檢驗(yàn)單據(jù)處理說明：1、不合格品處理：驗(yàn)收退回：檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收退回產(chǎn)品數(shù)量，由采供部通知供貨商再次按原采購訂單送相同數(shù)量貨品。讓步接收：如有折價，填寫折扣比率。由倉庫辦理入庫。1.3

7、轉(zhuǎn)制“采購入庫驗(yàn)收退回單”采購驗(yàn)收退回單：不合格品需要退貨的檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)制“驗(yàn)收退回單”并提交對應(yīng)采購員審核。目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)采供部采購員采購單驗(yàn)收退回單點(diǎn)擊“提交”，選擇對應(yīng)采購員;操作規(guī)范說明：1 .系統(tǒng)路徑：物流管理 宀采購管理-品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處理 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回打開“檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回”，過濾需檢驗(yàn)退回單據(jù)；選擇“單據(jù)日期”、“貨品代號”、“采購單號”、“客戶廠商”后，點(diǎn)擊“過濾”按鈕；選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)后，點(diǎn)擊“ F8確認(rèn)”按鈕；存盤。成品繳庫檢驗(yàn) 2.1成品繳庫檢驗(yàn)流程業(yè)務(wù)編號SL-D061業(yè)務(wù)名稱成品繳庫檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程簡述成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于成品

8、檢驗(yàn)。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限車間統(tǒng)計員制成品送檢錄入調(diào)度員重開制令單轉(zhuǎn)制質(zhì)檢員生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單錄入成品保管員根據(jù)成品檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)制成品繳庫單錄入22成品繳庫檢驗(yàn)操作說明生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)根據(jù)制成品送檢單，制作生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單品管部質(zhì)檢員業(yè)務(wù)流程說明：品管部接到物流部制成品送檢單及送檢產(chǎn)品，對送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單；如有不合格品，填寫不合格原因及處理建議：1、報廢；2、強(qiáng)制繳庫；3、返工返修，操作規(guī)范說明:系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理T MRP計劃工序生產(chǎn) T品質(zhì)檢驗(yàn) T 一般檢驗(yàn) T生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單輸入檢驗(yàn)日期、質(zhì)檢員姓名，在入庫單號處選擇入庫(送檢)單據(jù)號碼

9、。系統(tǒng)會自動帶岀檢驗(yàn)項(xiàng)目的名稱、檢驗(yàn)貨品名稱、生產(chǎn)日期、加工單號等信息，選擇貨品的檢驗(yàn)方式是抽檢還是全 檢，如果是抽檢，輸入貨品的抽檢驗(yàn)貨數(shù)量。選擇檢驗(yàn)項(xiàng)目，輸入貨品的不合格原因和嚴(yán)重不良數(shù)量，主要不良數(shù)量和次要不良數(shù)量。系統(tǒng)會根據(jù)嚴(yán)重不良計算 出產(chǎn)品的不合格率，并根據(jù)允許水準(zhǔn)判定貨品是否合格。如果不合格數(shù)量不等于不良數(shù)，可手工修改。如果判定合 格，系統(tǒng)會把此次檢驗(yàn)的驗(yàn)貨量全部作為合格品轉(zhuǎn)繳庫單。如果判定為不合格，剩余的成品如需繳庫，選擇此檢驗(yàn) 結(jié)果不合格，合格品作強(qiáng)制繳庫。如果系統(tǒng)判定不合格，在報廢或重開制令單或強(qiáng)制繳庫等處理意見下填寫不合格品的要處理的數(shù)量。如果作為強(qiáng)制 繳庫，系統(tǒng)會先生成

10、異常通知單，再通過異常通知單生成繳庫單。輸入完檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和處理意見后存盤。注意：在生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單 (FQC )中入庫單號選擇的是制成品送檢單，生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單中不合格成品的處理建議是報廢、重開制令單和強(qiáng)制繳庫。此外生產(chǎn)繳庫驗(yàn)收單對不合格品有重開制令單這種處理方式，和制程檢驗(yàn)單的重開通知單不同。說明1、報廢處理：品管部驗(yàn)收如有報廢產(chǎn)品，品管部轉(zhuǎn)報廢單；打印簽字(1式四聯(lián)：1聯(lián)品管部留底；1聯(lián)給計劃；2、 2聯(lián)隨貨品轉(zhuǎn)交倉庫(其中 1聯(lián)倉庫留底；另1聯(lián)交財務(wù)入賬)，和廢品一起轉(zhuǎn)倉庫。2.3轉(zhuǎn)報廢單不合格品需要報廢的檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)制“報廢單”并提交對應(yīng)保管員審核。報廢單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)采供

11、部采購員采購單點(diǎn)擊“提交”，選擇對應(yīng)保管員;操作規(guī)范說明：1 .系統(tǒng)路徑：物流管理 宀采購管理-品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處理 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回打開“檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回”，過濾需檢驗(yàn)退回單據(jù)；選擇“單據(jù)日期”、“貨品代號”、“采購單號”、“客戶廠商”后，點(diǎn)擊“過濾”按鈕；選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)后，點(diǎn)擊“ F8確認(rèn)”按鈕；存盤。托工繳回檢驗(yàn)3.1托工繳回檢驗(yàn)流程編號：PR-QM-025業(yè)務(wù)編號SL-D062業(yè)務(wù)名稱托工繳回檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程簡述托外加工貨品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于托工產(chǎn)品檢驗(yàn)。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限外協(xié)采購員重開制令單轉(zhuǎn)制質(zhì)檢員托工繳回驗(yàn)收單錄入周轉(zhuǎn)保管員根據(jù)成品檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)制成品繳庫單

12、轉(zhuǎn)制3.2托工繳回檢驗(yàn)操作說明托工繳回驗(yàn)收單目的或用途使用部門使用崗位打印報表_聯(lián)根據(jù)托工送檢單錄入驗(yàn)收結(jié)果品管部質(zhì)檢員托工繳回驗(yàn)收單業(yè)務(wù)流程說明：品管部接到物流部托工送檢單及送檢產(chǎn)品，對送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫托工繳回驗(yàn)收單；如有不合格品，填寫不合格原因及處理建議：1、報廢退回；2、讓步接收；3、返修。操作說明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理T MRP計劃工序生產(chǎn)T品質(zhì)檢驗(yàn) T 一般檢驗(yàn) T托工繳回驗(yàn)收單設(shè)置過濾條件， 過濾岀轉(zhuǎn)入單號，選擇相應(yīng)的托工檢驗(yàn)入庫單，系統(tǒng)會將該單的信息帶入托工繳回驗(yàn)收單中。 輸入托工送檢的貨品的相關(guān)信息，如口：在表身左側(cè)輸入檢驗(yàn)合格后應(yīng)繳入的倉庫、驗(yàn)貨量、合格量等信息，右側(cè)輸入

13、 不合格量、原因、處理建議等信息。?驗(yàn)收日：托工單的檢驗(yàn)日期。?驗(yàn)收員：檢驗(yàn)貨品的人員。?托工廠商：托外加工產(chǎn)品的廠商。?備注：送檢單的備注信息。?其他：送檢單的輸入人員、審核人員，結(jié)案日期等信息。?品號（品名、單位、倉庫）：送檢的成品代號、成品名稱和它的單位名稱。這里的品號、品名、單位、倉庫等信息由過 濾岀的托工檢驗(yàn)入庫單自動帶入。?倉庫：送檢合格后的入庫倉庫。?驗(yàn)貨量：此送檢單已經(jīng)驗(yàn)貨的數(shù)量。?合格量：此次驗(yàn)收的貨品的合格數(shù)量。?不合格量：此次驗(yàn)收貨品的不合格量，本欄位不用輸入，當(dāng)輸入合格量后系統(tǒng)會自動計算岀不合格量。?托工單號：該托工繳回驗(yàn)收單的來源托外加工單號。?入庫單號：該托工繳回驗(yàn)

14、收單的來源托工檢驗(yàn)入庫單號。?制令單號：該托工繳回驗(yàn)收單的來源制令單號。?備注：此種送檢成品的備注信息。?原 因：產(chǎn)品不合格的原因，多種不合格品可對應(yīng)多種原因。?處理建議：對不合格品的處理建議，目前提供重開托工單、讓步接收、報廢、驗(yàn)收退回四種選擇。3.3托工驗(yàn)收退回（返修）可再次按該“托外加工單”檢驗(yàn)完成后，如有不合格品需要返修的，轉(zhuǎn)托工驗(yàn)收退回單；返修完成后, 送檢。托工驗(yàn)收退回目的或用途托工驗(yàn)收退回單使用部門使用崗位打印報表品管部檢驗(yàn)員點(diǎn)擊“提交”，選擇對應(yīng)采購員;操作規(guī)范說明：1 .系統(tǒng)路徑：物流管理 宀采購管理-品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處理檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回打開“檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回”，過濾需

15、檢驗(yàn)退回單據(jù)；選擇“單據(jù)日期”、“貨品代號”、“采購單號”、“客戶廠商”后，點(diǎn)擊“過濾”按鈕;選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)后，點(diǎn)擊“ F8確認(rèn)”按鈕；存盤。3.4托工驗(yàn)收報廢檢驗(yàn)完成后，如有“工廢”產(chǎn)品需要報廢的，轉(zhuǎn)制“報廢單”如產(chǎn)生“料廢”產(chǎn)品，品管部正常作報廢處理。外協(xié)員制作“其它費(fèi)用支出單”給外協(xié)商計算加工費(fèi)。托工檢驗(yàn)不合格品需要報廢的檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)制“報廢單”并提交對應(yīng)保管員審核。報廢單目的或用途使用部門使用崗位打印報表_聯(lián)托工報廢品管部檢驗(yàn)員點(diǎn)擊“提交”，選擇對應(yīng)保管員;操作規(guī)范說明：1系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理 T MRP計劃生產(chǎn) T品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處理 轉(zhuǎn)報廢單過濾需報廢單據(jù)；選擇“單據(jù)日期”、“貨

16、品代號”、“采購單號”、“客戶廠商”后，點(diǎn)擊“過濾”按鈕；選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)后，點(diǎn)擊“ F8確認(rèn)”按鈕；存盤。工序廢品處理（異常通知單） 4.1異常通知單操作說明車間在制品出現(xiàn)廢品，由帶班長持工票及不合格品到檢驗(yàn)處，檢驗(yàn)產(chǎn)品，如判定是廢品，在工票上填寫廢品數(shù)量，并在 ERP中按生產(chǎn)領(lǐng)料通知單號打“異常通知單”，并作“異常報廢處理”，工作在當(dāng)班完成。品管部轉(zhuǎn)報廢單；打印報廢單簽字（1式四聯(lián)：1聯(lián)品管部留底；1聯(lián)給計劃；2聯(lián)隨貨品轉(zhuǎn)交倉庫（其 中1聯(lián)倉庫留底；另1聯(lián)交財務(wù)入賬），和廢品一起轉(zhuǎn)倉庫。業(yè)務(wù)流程說明：品管部接到車間員工送來的完工半成品及工票計劃單；對送檢半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定有廢品，在工票檢

17、驗(yàn)單上記錄廢品數(shù)量并簽名；在 ERP系統(tǒng)中制作“異常通知單”。異常通知單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)工序檢驗(yàn)品管部質(zhì)檢員系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理T MRP計劃工序生產(chǎn)T制程生產(chǎn)T異常處理T異常報廢處理操作說明：點(diǎn)擊新增，選擇通知單，填寫報廢數(shù)量，選擇異常原因，選擇處理方式2.報廢處理，存盤4.2異常通知單及處理處理異常通知單，進(jìn)行廢品報廢操作。異常通知單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)異常通知單品管部質(zhì)檢員報廢單提交審核業(yè)務(wù)流程說明：處理異常通知單，制作報廢單操作說明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理T MRP計劃工序生產(chǎn)T制程生產(chǎn)T異常處理T異常報廢處理過濾異常通知單，選擇廢品庫，點(diǎn)產(chǎn)生“報廢單按鈕

18、”。打開新增的報廢單，填寫經(jīng)辦人，存盤，打印，質(zhì)檢員在報廢單上簽字。返工返修5.1成品送檢產(chǎn)生返工返修返工返修單目的或用途使用部門使用崗位打印報表聯(lián)返工返修生產(chǎn)部質(zhì)檢員操作規(guī)范說明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理 T MRP計劃工序生產(chǎn) T品質(zhì)檢驗(yàn) T返工/返修 T返工/返修單;點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”；預(yù)開工日、預(yù)完工日，存盤轉(zhuǎn)入單號：選擇驗(yàn)收單號后，系統(tǒng)會自動將從驗(yàn)收單調(diào)岀資料，填寫功能按鈕說明:考核6.1采購入庫檢驗(yàn)單考核單據(jù)米購入庫檢驗(yàn)單骨口. 序號考核項(xiàng)目錯誤類型操作員主管獎分扣分扣分1廠商代號填錯10.50.52采購單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54合格量/不合格量填錯10.50.55及時檢

19、驗(yàn)沒有按時制作檢驗(yàn)單 檢驗(yàn)當(dāng)日完成10.50.56不合格原因填錯10.50.57處理建議填錯10.50.56.2采購入庫驗(yàn)收退回單考核 單據(jù)采購入庫驗(yàn)收退回單骨口. 序號考核項(xiàng)目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1廠商代號填錯10.50.52采購單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55及時驗(yàn)收退回沒有按時制作驗(yàn)收退回單 檢驗(yàn)當(dāng)日完成10.50.56.3成品繳庫檢驗(yàn)單考核單據(jù)成品繳庫檢驗(yàn)單骨口. 序號考核項(xiàng)目錯誤類型操作員 扣分主管扣分獎分1檢驗(yàn)日期填錯10.50.52制令單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54合格量/不合格量填錯10.50.55及時檢驗(yàn)沒有按時制作檢驗(yàn)單 檢驗(yàn)當(dāng)日完成10.50.56不合格原因填錯10.50.56.4成品繳庫驗(yàn)收“報廢單”考核 單據(jù)報廢單序號考核項(xiàng)目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1驗(yàn)收單號填錯10.50.52制令單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54數(shù)量填錯10.50.55廢品庫填錯10.50.56.5托工繳回檢驗(yàn)單考核單據(jù)成品繳庫檢驗(yàn)單骨口. 序號考核項(xiàng)目錯誤類型操作員 扣分主管 扣分獎分1檢驗(yàn)日期填錯10.50.52托工單號填錯10.50.53品號填錯10.50.54合格量/不合格量填錯10.50.55