1、西峽縣卿猴桃生產(chǎn)辦公室2016年部門決算公開目錄第一部分掰猴桃生產(chǎn)辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 掰猴桃生產(chǎn)辦公室2016年度部門決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表第三部分 掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年度部門決算情 況說明第四部分名詞解釋第一部分西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室概況一、彳彌猴桃生產(chǎn)辦公室主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)獅猴桃發(fā)展的方針、政 策，組織制定全縣掰猴桃

2、發(fā)展的具體措施。2、編制全縣掰猴桃發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃，分解 落實(shí)任務(wù)。3、督促、檢查、協(xié)調(diào)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)掰猴桃發(fā)展工作 及市場營銷管理和整頓，確保掰猴桃質(zhì)量和規(guī)范有序的市場 秩序。4、負(fù)責(zé)全縣獅猴桃的對外宣傳。5、加強(qiáng)對掰猴桃經(jīng)營企業(yè)（包括加工企業(yè)）的指導(dǎo)與 管理，為果農(nóng)提供市場信息、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)服務(wù)。6、完成縣委、縣政府交給的其他任務(wù)。二、掰猴桃生產(chǎn)辦公室決算單位構(gòu)成掰猴桃生產(chǎn)辦公室部門決算只包括本級決算，辦公室內(nèi)設(shè)：秘財股、技術(shù)股、市場營銷股。第二部分西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年度部門決算表一、收入支由決算總表公開01表收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財

3、政撥款收入14,970,224.04一、一般公共服務(wù)支出30二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出414,970,224.0413十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住

4、房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二H一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計254,970,224.04本年支出合計544,970,224.04用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計294,970,224.04總計584,970,224.04金額單位：元部門：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。二、收入決算表部門：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室金額單位：元項目本年收入合計財政撥款收入上 級 補(bǔ) 助 收 入事 業(yè) 收 入經(jīng) 營 收

5、 入附 屬 單 位 上 繳 收 入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計4,970,224.044,970,224.04213農(nóng)林水支出4,970,224.044,970,224.0421301農(nóng)業(yè)4,970,224.044,970,224.042130104事業(yè)運(yùn)行867,389.04867,389.042130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)150,000.00150,000.002130114對外交流與合作250,000.00250,000.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼3,502,835.003,502,835.002130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營200,000.002

6、00,000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支由決算表部門：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出上 繳 上 級 支 出經(jīng) 營 支 出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計4,970,224.041,317,389.043,652,835.00213農(nóng)林水支出4,970,224.041,317,389.043,652,835.0021301農(nóng)業(yè)4,970,224.041,317,389.043,652,835.002130104事業(yè)運(yùn)行867,389.04867,389.042130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)15

7、0,000.00150,000.002130114對外交流與合作250,000.00250,000.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼3,502,835.003,502,835.002130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營200,000.00200,000.00四、財政撥款收入支出決算總表部門：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款14,970,224.04一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出

8、356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出424,970,224.044,970,224.0413十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021二H一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計254,970,224.04本年支出

9、合計554,970,224.044,970,224.04年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56一般公共預(yù)算財政撥款2757政府性基金預(yù)算財政撥款28582959總計304,970,224.04總計604,970,224.044,970,224.04注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表部門：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計4,970,224.041,317,389.043,652,835.00213農(nóng)林水支出4,970,

10、224.041,317,389.043,652,835.0021301農(nóng)業(yè)4,970,224.041,317,389.043,652,835.002130104事業(yè)運(yùn)行867,389.04867,389.042130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)150,000.00150,000.002130114對外交流與合作250,000.00250,000.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼3,502,835.003,502,835.002130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營200,000.00200,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況O六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表部門

11、：河南省南陽市西峽縣獅猴桃生產(chǎn)辦公室金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出497,089.04302商品和服務(wù)支出370,300.0030101基本工資497,089.0430201辦公費(fèi)45,000.0030102津貼補(bǔ)貼30202印刷費(fèi)50,000.0030103獎金30203咨詢費(fèi)30104其他社會保障繳費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)30107績效工資30206電費(fèi)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30207郵電費(fèi)15,000.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)300.0030199其他工資

12、福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)303對個人和家庭的補(bǔ)助450,000.0030211差旅費(fèi)50,000.0030301離休費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30302退休費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)16,000.0030303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)50,000.0030304撫恤金30215會議費(fèi)18,000.0030305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.0030306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)60,000.0030307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30308助學(xué)金30224被裝購置費(fèi)30309獎勵金450,000.0030225專用燃料費(fèi)30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)5,000.0030

13、311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,000.0030312提租補(bǔ)貼30228工會經(jīng)費(fèi)3,000.0030313購房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)30314采暖補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.0030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31

14、013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701國內(nèi)債務(wù)付息30707國外債務(wù)付息399其他支出39906贈與人員經(jīng)費(fèi)合計947,089.04公用經(jīng)費(fèi)合計370,300.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出 國（境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)

15、接待費(fèi)小計公 務(wù) 用 車 購 置 費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行 費(fèi)小計公 務(wù) 用 車 購 置 費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011129500035000350006000095000350003500060000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表項目年 初 結(jié) 轉(zhuǎn) 和 結(jié) 余本年 收入本年支出功能 分類 科目 編碼科目名稱小計基本 支出項目 支出欄次12345年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支

16、出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況。說明：西峽縣狒猴桃辦公室沒有政府性基金收入，也沒有用使用支付性基金安排的收入，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年度部門決算情況說明一、收入支由決算總體情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年收入總計497萬元，支由總 計497萬元，與2015年相比，收、支總計各增加156.81萬元，增長46%主要原因：政府持續(xù)加大對掰猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的投入。二、收入決算情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室本年收入合計497萬元，其中：財政撥款收入497萬元，占100% 事業(yè)收入0萬元， 占0% 經(jīng) 營收入0萬元，占0%其他收入0萬元，占0%三、支由決算情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室本年支由合計

17、497萬元，其中：基本 支由132萬元，占26.6%;項目支由 365萬元，占73.4%; 經(jīng)營支由0萬元，占0%四、財政撥款收入支由決算總體情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年財政撥款收支總決算 497萬 元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加 156.81萬元，增長46%主要原因：政府持續(xù)加大對掰猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的投入。五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支由 年初預(yù)算為541萬元，支由決算為497萬元，完成年初預(yù)算 的92%主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支由 497 萬元，占100%住房保障（類）支由 0萬元，占0%（一）一

18、般公共服務(wù)（類） 財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算 為541萬元，支由決算為 497萬元，完成年初預(yù)算的 92% 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約辦公開支。（二）住房保障支由（類） 住房改革支由（款）。年初 預(yù)算為0萬元，支由決算為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%決 算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支 由132萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.7萬元，主要包括：基本工 資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支由、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役） 費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼

19、、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支由；公用經(jīng)費(fèi)37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支由、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟 件購置更新、其他資本性支由。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況 說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支由預(yù) 算為9.5萬元，支由決算為9.5萬元，完成預(yù)算的100%,主 要原因

20、：本單位合理安排三公經(jīng)費(fèi)支由。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算數(shù)比 2015年增加0.5萬元，增長5%主 要原因：邀請專家來我縣培訓(xùn)，講課次數(shù)增多。具體支由情 況如下：（一）因公由國（境）費(fèi) 0萬元，完成預(yù)算的0%主要 用于單位工作人員公務(wù)由國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ) 助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由。全年安排因公由國（境）團(tuán)組 0個，全年因公由國（境）累計 0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，完成預(yù)算的100%其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支由決算數(shù)等于年

21、初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)與2015年持平。（三）公務(wù)接待費(fèi)6萬元，完成預(yù)算的100%,主要用于 按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支由。2016年共接待100批次、800人次。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)比2015年增加0.5萬元，增長5%主要原因：邀 請專家來我縣培訓(xùn)，講課次數(shù)增多。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支由決算情況說明掰猴桃生產(chǎn)辦公室 2016年府性基金預(yù)算財政撥款支由 年初預(yù)算為0萬元，支由決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況。掰猴桃生產(chǎn)辦公室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由37萬元，比 2015年減4%主要原因：節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)開支。（二）政府采購

22、支由情況。掰猴桃生產(chǎn)辦公室2016年政府采購支由總額 0萬元，其 中：政府采購貨物支由0萬元，政府采購工程支由 0萬元，政 府采購服務(wù)支由0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政 府采購支由總額的0%其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元 ,占政府采購支由總額的 0%（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，掰猴桃生產(chǎn)辦公室共有車 輛1輛，其中，一般公務(wù)用車 1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛， 特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以 上大型設(shè)備0臺（套）。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016 年，掰猴桃生產(chǎn)辦公室共組織對 0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0元第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動 所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè) 基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取 、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌