1、編號：ZD-ZL-002勁牌茅臺鎮酒業有限公司酒庫管理制度編制：質量部版本/修改碼：A/0審核：黃小平頒布日期：2017-2-24批準：金先錄發放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規范酒庫管理，確保原酒入庫、出庫、儲存與轉運過程的安全，以服務于生產工作的開展，配合質量小組質量分級管理，特制定本制度。第二條 本制度適用于酒庫管理工作。第二章 細則第三條 管理職責（一）酒庫1、負責酒庫各項管理工作，對原酒入庫、出庫、儲存、轉運和勾調過程的數量、安全統籌安排。2、負責酒庫、灌區安全管理和日常巡查。3、負責酒庫設備、基礎設施、消防設施的管理與維護。4、負責收集酒庫原酒入、出、存、轉數據。5、負責定期清

2、查、盤點庫存原酒，編制酒庫庫存報表。6、負責酒庫容器使用管理，合理利用酒罐資源。7、督促并確保車間員工按要求實施原酒入庫工作。（二）質量監控小組1、負責入庫原酒分級工作，為原酒及時、準確入庫提供可靠依據。2、負責原酒酒度抽檢工作，監督車間基酒酒精度的精確性。3、負責檢定檢驗量筒、溫度計、酒精計等測量儀器，確保其精確性。4、編制公司酒庫原酒報表與公司對口部門信息共享。第四條 儲存環境及防護要求（一）酒庫應有完好避雷及防靜電裝置，并建立防火、防靜電和非工作人員禁入等安全標識。（二）酒庫應保持門、窗、鎖具完好，并做好通風換氣，酒庫內通道應保持疏通，確保人流、物流不受阻礙。（三）酒庫衛生標準要求墻壁無

3、蛛網，酒壇，酒桶內外、酒桶蓋子等無積塵，酒泵無積塵、抽酒管道干凈無明顯灰塵雜質，地罐過濾篩網無堵塞，辦公區域物品、計量器具和其他輔助工具規范擺放、整齊衛生，地面衛生當天及時清掃。第五條 原酒出入庫管理（一）原酒入庫包括：車間生產入庫、質量小組取樣酒返回入庫。（二）車間班長為酒庫收酒對口人員，基酒入庫必須有班長監磅和簽字確認才能入庫。（三）車間班組將生產原酒過磅稱重，并用酒泵抽入其對應區域儲存。（四）原酒出庫包括：原酒生產（銷售）出庫、質量小組抽樣酒出庫、招待酒出庫。（五）拖酒車轉酒時，酒庫管理員應在抽酒完畢后做好轉酒記錄，并留存一聯過磅單作為原始存檔憑證。（六）招待酒出庫需憑行政部開具的茅臺鎮

4、酒業公司招待使用單到酒庫領酒，酒庫人員做好記錄并保留招待單作為原始憑證。第六條 原酒轉運操作（一）抽酒前檢查無誤、連接正確，保證輸酒管道、酒罐閥門開啟正確，酒罐可容量，鋼絲管接口銜接嚴密，酒泵接口銜接嚴密，酒泵電線完好后方可執行抽酒操作。（二）抽酒過程中應保證分級正確、酒泵運轉正常和輸酒管道無滴漏現象，確保分級罐內原酒抽至不能抽起為止。（三）抽酒完成后應關閉輸酒管道閥門和酒泵閥門，酒泵和輔助工具歸位、擺放整齊，并蓋好分級酒罐蓋子。（四）外運抽酒時，酒庫保管員做好現場監督，要求酒車放穩，按正確抽酒操作進行抽酒。（五）轉酒完畢后須及時更新轉酒記錄和原酒庫存表。第七條 原酒分級與存放管理（一）原酒分

5、級要求嚴格按照質量小組出具的原酒分級單進行分級，不得混裝原酒，同時將分級數據及時記錄在標識卡上。（二）酒庫各容器均需建立標識卡，標識卡填寫要求及時、準確、規范、工整，須根據庫存實際情況填寫，在標識卡和原酒庫存表上注明被轉酒罐和轉酒時間。（三）酒庫應按庫容原酒分類進行分區存放，并做好庫容分配，需根據日產量確保留有7天的安全庫容量。第八條 賬務管理及數據報送（一）車間送酒入庫，酒庫當班人員應填寫基酒入庫動態記錄表，記錄班組信息、溫度、酒度，換算值及數量等數據，要求賬目準確無誤、及時、清晰、工整，不得隨意涂改，并完整記錄當班人信息。（二）酒庫主管或指定當班人員每日需填寫基酒入庫動態記錄表，并按每周向

6、生產副總經理，質量部，生產部，財務部報送。（三）酒庫主管每月25日前進行酒庫盤存，并填寫酒庫盤存表。質量部、財務部每月25日根據酒庫提供的酒庫盤存表，對賬面及實存進行核查，并確認其盈虧數。第九條 酒罐容器管理（一）結合原酒生產計劃，整合平衡倉儲容器，滿足車間生產儲存需求。（二）各倉儲使用的酒罐必須進行統一標識與編碼，并建立管理臺賬。（三）容器資源出現緊缺時，倉儲應提前七個工作日反饋信息。（四）各倉儲每日對酒罐閥門、卡箍、密封等配件設施進行檢查，對存在問題的配件及時更換，并在更換閥門進行張貼標簽（填寫更換日期），做好電子版更換檔案。第十條 相關規定（一）嚴禁員工盜用原酒。凡發生員工盜用原酒，對當

7、事人作辭退處理，同時在當月生產統計中扣除相應產能，對當班班長、車間主任分別處以200元的罰款。如班組不提供直接當事人員的，對當班班長、車間主任分別處以500元罰款，并對班組成員每人處以100元罰款。（二）酒庫主管應對酒庫儲存環境及防護要求進行確認，確保其符合本制度要求，發現有不符合現象而未采取措施的，對倉庫管理員處以30元/次的處罰。（三）酒庫管理員須嚴格遵守原酒出入庫、轉運操作、分級與存放等相關要求，如有違反給予責任人100元/次的處罰，同時對酒庫班長處以50元/次罰款；車間班組違反原酒入庫規范操作要求的，對責任人罰款100元/次。（四）酒庫工作人員需按本制度賬務管理中的相關要求，及時做好酒庫賬務管理及數據報送工作，并由酒庫班長對賬目相關數據進復核，若發現數據有漏記、錯記或報送不及時現象的，對酒庫主