1、1024150591Q 目 錄1.隱患排查項目清單1.1基礎管理類隱患排查項目清單1.2生產現場類隱患排查項目清單（設備設施）1.3生產現場類隱患排查項目清單（作業行為）2.隱患排查治理臺帳及表格 2.1安全檢查臺賬2.2隱患排查治理匯總臺帳2.3隱患整改通知單 2.4隱患整改情況驗收單2.5隱患等級評審記錄表 2.6重大隱患登記及銷號表第一部分 隱患排查項目清單1.基礎管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內容與排查標準綜合檢查公司級每季度1次1資質證照有企業法人營業執照，具備企業法人條件2管理機構及人員應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。3安全生產會議有制度文件，明確會議

2、頻次、內容、參加人員等，并形成會議記錄4安全生產投入有安全生產費用提取和使用制度文件，明確資金投入標準、程序、用途等內容，并形成相關記錄5安全生產資金投入納入年度生產經營計劃和財務預算6按規定提取安全生產資金投入7安全生產教育培訓有制度文件，明確教育培訓頻次、學時、內容、考核等內容8健全安全教育培訓檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進從業人員、離崗6個月以上或者換崗從業人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的從業人員，進行崗前培訓，培訓不少于72學時。有三級教育培訓記錄。10制定年度培訓計劃，定期進行知識更新，對在崗人員進安全生產再教育培訓活動，有相關記錄。11針對不同崗位、

3、人員，培訓目的或目標明確12勞動防護用品管理有制度文件，明確采購、驗收、保管、發放、報廢等內容，有發放記錄。13采購選用具備相應資質企業的特種勞動防護產品，有安全標志或經法定認證材料。14安全設施和設備有制度文件，明確設備安裝、維護、保養、監測等內容。15有安全設施和設備檔案材料，包括設備登記表、合格證等相關內容16有維護、保養、定期檢測的記錄臺賬和資料證明17安全生產檢查安全生產檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時間、內容、責任人等，覆蓋所有作業場所、設備設施、人員和相關生產經營活動。18安全生產檢查包括日常檢查、定期檢查、專業檢查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應保持記錄

4、，準確記錄檢查時間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責任人員等。21有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關記錄、證明材料。22危險作業管理有制度文件，明確危險作業種類，作業前準備、作業過程監控及防護、作業完成驗收等措施，以及審批手續辦理要求23有作業人員資格證明、作業票辦理材料24安全生產獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標準，并有相關記錄25事故管理有制度文件，明確事故報告、調查處理等相關內容26建立事故檔案，對發生的事故相關文件資料整理保存。27應急管理有安全生產事故綜合預案、專項預案，經過評審，符合生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/

5、T9002）要求28應急預案經專家評審或論證，有相關記錄29制定年度應急演練計劃，每年至少開展1次應急演練活動，有相關記錄材料30配備相應的應急救援器材及裝備，有清單31建立應急救援組織，有成立文件、相關記錄32職業病防治管理加強職業健康管理，有制度文件，明確管理、監測評價、培訓、應急救援等內容33當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓，有相關證明材料34對從事接觸職業病危害作業的勞動者，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，相關證明材料35為勞動者建立職業健康監護檔案，包括勞動者的職業史、職業病危害接觸史、職業健康檢查結果和職業病診療等有關個人健康資料。36每年

6、至少進行一次職業病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業病危害現狀評價，相關報告37安全生產風險管控有安全風險防控相關制度文件，明確工作機制、責任、措施等內容38定期開展安全生產風險排查，充分識別生產活動中的風險、隱患，確定登記、防控措施。39對風險點進行公告警示。40安全生產操作規程建立覆蓋所有崗位安全操作規程，清晰明確，符合實際和技術標準要求41通過培訓、張貼等形式，對安全操作規程進行告知42從業人員熟練掌握，落實規程要求43特種作業人員管理有制度文件，明確特種作業人員資格、培訓等要求。44有特種作業崗位種類、人員名冊。45特種作業人員取得相應資格證書，并且有效。46相關方安全管理在建工程的

7、安全管理有專人負責；不應將生產經營項目、場所、設備發包(外包)或者租賃給不具備安全生產條件或者相應資質的單位和個人；應與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產管理協議。2.現場作業活動類隱患排查項目清單風險點風險等級責任單位序號作業步驟危險源或潛在事件管控措施日常檢查綜合性檢查編號類型名稱巡檢車間級公司級每日3次/班組級每月1次/車間級每季度1次/公司級1日常生產作業穿孔作業一般風險采礦車間1準備穿孔行走檢查設備時，錯誤操作作業環境不良錯誤操作穿孔設備無關人員進入作業區域鉆機發生故障時未及時停機維修，帶病運行危險環境下作業鉆機行走時，不符合規定工程技術措施鉆機外側突出部分至臺階坡頂線最小距離不小

8、于2m2管理措施1.作業前對設備進行檢查，清理作業現場，確保作業環境符合安全要求。2.嚴格按照操作規程進行穿孔作業，無關人員嚴禁在作業區域內停留，設備出現故障時，及時停機處理。在大于30的坡面上作業時，使用安全繩做好固定。3.對行走路線進行安全檢查，專人監護與引導3培訓教育措施1.對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；2.作業前，進行班前安全教育4個體防護措施配備安全帽、防塵口罩、耳塞、安全繩等勞動防護用品5應急處置措施1.事故發生時，停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置2日常生產作業鏟裝作業一般風險采礦車間6準備鏟裝行走挖

9、掘機司機不具備上崗條件未對挖掘機進行安全檢查作業環境不良錯誤操作，裝車作業不符合要求錯誤操作，作業區域不符合要求鏟車故障未及時停車處理，帶病運行作業環境不符合要求錯誤操作，未在穩定作業平臺行走錯誤操作，通過電纜、沉陷等危險路段工程技術措施作業平臺符合要求。道路壓實，電纜架空或采取防護措施7管理措施1.駕駛人員身體。精神狀態良好。作業前對鏟車進行檢查，清理作業現場，確保作業環境符合安全要求。發現危巖浮石、盲炮等情況，立即停止作業，并將設備開到安全地點。2.嚴格按照操作規程進行鏟裝作業，專人監督指揮，鏟斗卸礦高度不超過0.5m，作業時，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過。上、下臺階同時作業的挖掘機，沿臺

10、階走向錯開50m。3.在作業平臺的穩定范圍內行走。 上、下坡時，驅動軸應始終處于下坡方向。鏟斗空載，并下放與地面保持距離。懸臂軸線與行進方向一致。8培訓教育措施1.作業人員持證上崗；2.對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能9個體防護措施配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品10應急處置措施1.事故發生時，停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置3日常生產作業運輸作業一般風險采礦車間11作業前準備裝車運輸卸車礦用自卸車司機不具備上崗條件錯誤操作，未對車輛進行檢查或檢查不到位作業環境不良錯誤操作，停放位置不當。裝車時，駕駛人員錯誤

11、操作超載或裝載不勻。錯誤操作超速行駛，下坡行駛時空檔滑行在坡道上停車未采取安全措施違規運載易燃易爆物品或違規載人違規起落車斗無秩序卸車倒車未確認工程技術措施車輛符合安全要求，安全裝置完好可靠，車輛有良好制動裝置。劃定卸車等待區。有視頻監控系統12管理措施1.駕駛人員身體。精神狀態良好。出車前對車輛進行安全檢查。能見度差時，減速行駛，前后車間距不小于50m。道路較滑時，裝防滑鏈并減速行駛，前后車距不小于50m。2.車輛停在挖掘機尾部回轉范圍0.5m以外。裝車時不能檢查、維護車輛。駕駛員不能離開駕駛室，不能將頭和手臂伸出駕駛室外。嚴禁裝載過滿或裝載不勻。不能將大巖塊裝入車的一端。3.規范駕駛車輛，

12、急彎、陡坡、危險地段限速行駛。嚴禁超車，前后車距離保持40m。不能采用溜車方式發動車輛。下坡行駛時不能空檔滑行。重車下坡行駛中不能換檔。車斗落到位后才能駛離。4.卸車時，指揮卸車人員監督，車斗落到位后才能駛離13培訓教育措施1.作業人員持證上崗；2.對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能14個體防護措施配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品15應急處置措施1.事故發生時，停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置4日常生產作業邊坡管理作業較大風險生產管理部、安全環保部、采礦車間16邊坡檢查邊坡治理錯誤操作，未進行定期、定點監測錯誤

13、操作，存在浮石等危險情況未及時處理檢查時，人員墜落或浮石掉落錯誤操作，存在浮石等危險情況未及時處理檢查時，人員墜落或浮石掉落采場出現滑坡的征兆在采場境界外圍有水流入采場工程技術措施/17管理措施1.按規定定期、定點檢測。每日對邊坡進行檢查，檢查時，檢查路線、站位等確保安全，不得距離邊界過近或處于存在落石危險區域，發現浮石等危險情況，及時處理。2.及時清理平臺上的疏松巖土和坡面上的浮石，作業時，不得距離邊界過近或處于存在落石危險區域，并采取安全繩固定等安全措施。在礦山平面圖上標明廢棄巷道、采空區和溶洞，現場設置明顯的警示標志。3.出現滑坡征兆時，停止危險區作業，撤離人員。禁止人員和車輛通行。4.

14、及時清挖截水溝，防止外圍水流入18培訓教育措施對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能19個體防護措施配備安全帽、防護鞋、工作服、安全繩等勞動防護用品20應急處置措施1.事故發生時，停止作業。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置5日常生產作業灑水作業低風險采礦車間21準備道路灑水灑水車司機不具備上崗條件錯誤操作，未對灑水車進行檢查錯誤操作超速行駛，下坡行駛時空檔滑行在坡道上停車未采取安全措施冬季灑水，道路濕滑工程技術措施車輛符合安全要求，安全裝置完好可靠22管理措施1.駕駛人員身體。精神狀態良好。出車前對車輛進行安全檢查。2.規范駕駛車輛，急彎、陡坡、危險地段限速行駛。

15、冬季灑水時，裝防滑鏈23培訓教育措施對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；駕駛人員持證上崗24個體防護措施/25應急處置措施1.事故發生時，停止作業。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置6日常生產作業破碎作業低風險破碎車間26上料粉粹及篩分輸送停止違規駕駛無關人員進入作業區域錯誤操作接觸運轉部位故障未處理，設備帶病運行錯誤操作設備存在缺陷、故障運行接觸運轉部位錯誤操作工程技術措施1.車輛有制動裝置級燈光、喇叭等信號裝置。2.設備采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險部位有防護罩，漏電保護裝置。27管理措施1.車輛案規定依次駛入卸車區，嚴格依規駕駛車輛，嚴禁無關人員進行

16、作業現場。2.嚴格按照操作規程操作。作業時，投料均勻，嚴禁超負荷使用設備。嚴禁擅自脫崗、離崗。嚴禁進入設備底部等危險區域或接觸運轉部位。設備故障或異常，及時上報處理。3.作業時，嚴禁進入皮帶輸送機區域，嚴禁在運行中調整輸送物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。4.停機后關閉電源。對現場進行清理。28培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛人員持證上崗29個體防護措施配備工作服、口罩、防護手套30應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業及設備運行。3.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。4.火災事故發

17、生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散7日常生產作業放料作業低風險破碎車間31車輛駛入放料完成違規駕駛車輛停車后滑動物料傷人違規操作錯誤操作工程技術措施車輛有剎車裝置32管理措施1.依規駕駛，限速5公里。停車后，熄火、制動。2.車輛停放合理，罐口在卸料正下方。卸料時，不得靠近卸料位置或其他危險部位。嚴禁超裝。嚴禁隨意啟動車輛。3.車輛啟動、行進及轉彎時，注意確定周邊情況安全33培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛人員持證上崗34個體防護措施配備工作服、防護手套、口罩、安全帽35應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止

18、作業。將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫8檢維修作業機電維修作業低風險維修車間36準備維修停止作業環境不符合要求誤操作，接觸運轉或帶電帶電作業接觸運轉、帶電部位作業過程中，誤送電工具使用不當；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負荷超限錯誤操作接觸帶電部位工程技術措施1.按規定使用專用工具及設備。2.電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護37管理措施1.作業前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業場所現場清理。檢修設備采取斷電措施。停送電時，與生產現場做好溝通，規范操作。2.兩人配合作業，嚴禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業前進行驗電，需要送電時，嚴禁帶電作業，確

19、認安全情況。設置“有人工作，禁止合閘”。3.送電前，確認現場安全情況，規范操作。結束后，對現場進行清理，確保整潔38培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗39個體防護措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品40應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業及設備運行。3.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫9檢維修作業臨時用電作業一般風險維修車間、安全環保部41準備維修停止作業環境不符合要求誤操作，接觸運轉或帶電帶電作業電線接頭、接線柱等裸露帶電作業過程中，誤送電工具使用不當；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負

20、荷超限錯誤操作接觸帶電部位工程技術措施1.按規定使用專用工具及設備；2.有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴實。線路固定牢固，穿越道路、作業區域等采取設蓋板等防護設施42管理措施1.嚴格執行審批制度，作業前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業場所現場清理。檢修設備采取斷電措施。停送電時，與生產現場做好溝通，規范操作。2.兩人配合作業，嚴禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業前進行驗電，需要送電時，嚴禁帶電作業，確認安全情況。設置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經過區域設置必要警示、告知標志。3.及時拆除臨時線路。結束后，對現場進行清理，確保整潔4

21、3培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗44個體防護措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品45應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業及設備運行。3.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫10檢維修作業高處作業一般風險維修車間、安全環保部46準備及搭設作業平臺作業停止誤操作，踩空平臺、梯子等不穩工器具等墜落錯誤操作、踩空錯誤操作，踩空平臺、工器具掉落工程技術措施設置安全平臺，設置防護欄等47管理措施1.嚴格執行審批制度，平臺、腳手架搭設時，站在安全位置，站立牢固，確保安全。2.作業前對設備、工具及現場進行

22、全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業場所現場清理，現場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。監護人現場監控，及時制止糾正違章行為。3.平臺、腳手架拆除時，作業人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業場所現場清理，現場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入48培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格49個體防護措施配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護用品50應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業及設備運行。3.事故發生時

23、，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫11檢維修作業動火作業重大風險維修車間、安全環保部51準備焊接及熱割停止接觸帶電部位接觸帶電部位火花飛濺存在可燃物錯誤操作工具絕緣失效氣瓶、氣管漏氣線路破損接觸帶電部位可燃氣體泄漏工程技術措施1.有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護。2.劃定作業區域，現場及周邊無可燃物52管理措施1.嚴格執行審批制度，作業前對設備、工具及現場進行全面檢查確保良好。作業場所現場清理。2.嚴禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具。氧氣瓶、乙炔氣瓶安全距離保持5米，氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。開啟氣瓶閥門時，用專用工具，嚴禁開

24、啟速度過快。氣體通路或閥門有漏氣現象，未立即停止工作業。監護人現場監控，及時制止違規違章行為。工作區域設置必要警示、告知標志。3.結束后，對現場進行清理，焊機、氣瓶等按規定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現場物料確保整潔53培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.焊工持證上崗54個體防護措施配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品55應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業及設備運行。3.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。4.火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散12檢維修作業有限空

25、間作業重大風險維修車間、安全環保部56準備及清理進入空間作業停止錯誤操作，踩空超時作業發生事故，盲目施救錯誤操作，踩空工程技術措施1、設置通風設施，進行氧含量檢測；2、出口處，無障礙物57管理措施1.嚴格執行安全操作規程及審批制度，清理時，邊緣處，合理站位。確保安全。2.制定方案，置換合格，辦理作業票，作業前對設備、工具及現場進行全面檢查確保良好。設備已切斷電源，電源開關處加鎖或掛“禁止合閘”標志牌，設專人監護。.作業中，采用對講機、套繩等進行聯系。必要時，采取強制通風，合理規定作業時間，嚴禁超時作業。作業場所現場清理，現場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。監護人現場監控，及時制止糾正違

26、章行為3.清理時，作業人員站在安全位置，確保安全現場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。58培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格59個體防護措施配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋、防毒面具、空氣呼吸去等勞動防護用品60應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，報告。3.中毒窒息事故發生時，在統一指揮，強制通風，應急人員佩戴空氣呼吸器等防護用品進入有限空間，將中毒者轉移至安全區域進行搶救并就醫3.現場設備設施類隱患排查項目清單風險點風險等級責任單位序號檢查項目標準管控措施日常檢查專業性檢查綜合性檢查季節性檢查編號類型名稱班

27、前檢查設備及電氣車間級公司級公司級公司級每日1次/崗位級每半年1次/部門級每月1次/車間級每季度1次/公司級每季度1次/公司級活動或節假日前/公司級1生產設備潛孔鉆機一般風險采礦車間、機械動力部1整體運轉電氣作業環境整體完好、無破損、變形風管連接緊密、不漏風液壓元件牢固，油箱油管不漏油行走正常，制動良好工作裝置正常工作儀表顯示正常起到指示作用電機運轉正常，無異常噪音電氣開關箱完好，電氣線路完好，無損壞設備整潔，無粉塵設備安全固定工作平臺穩定性良好工程技術措施1.設備有急停按鈕。行走有可靠的制動裝置。2.開關箱有防雨裝置，危險部位有防護罩，有漏電保護裝置。3.有防塵裝置。2管理措施1.制定了檢查

28、、維護等管理制度，并嚴格執行；2.作業前，對設備進行點檢；每月對設備進行全面檢查；定期對設備進行集中維護保養3培訓教育措施對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能4個體防護措施為職工配備安全帽、防護手套、安全帶等防護用品5應急處置措施1.事故發生時，停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。2.立即轉移受傷人員至安全區域進行止血、包扎等應急處置?；馂陌l生時，使用滅火器滅火。3.現場配備滅火器、藥品等2生產設備鏟車一般風險采礦車間6整體控制裝置信號裝置工作系統燃料箱輪胎環境完好、無損壞，各機構無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正?；剞D

29、正常，大臂抬臂正常。液壓油箱、油管無泄漏、運轉靈活、正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現象工作平臺穩定性良好，上方無坍塌危險工程技術措施1.可靠控制系統，防抱死制動裝置，自檢功能正常。2.開采平臺符合要求。7管理措施1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養，更換剎車片、剎車油8培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員持證上崗9個體防護措施配備工作服、防護手套10應急處

30、置措施1.制定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.配備車載滅火器，火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散3生產設備自卸汽車一般風險采礦車間11整體控制裝置信號裝置工作系統燃料箱輪胎完好、無損壞，各機構無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常車輛擋板完好，無破損、變形；起頂正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現象工程技術措施1.可靠控制系統，防抱死制動裝置，自檢功能正常。12管理措

31、施1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養，更換剎車片、剎車油13培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員持證上崗14個體防護措施配備工作服、防護手套15應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.配備車載滅火器，火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散4生產設備裝載機一般風險采礦車間16整體控制裝置信號裝置工作系統燃料箱輪胎完好、無損壞，各機構無變形制動踏板正常，方向盤

32、無抖動、跑偏現象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常鏟斗、臂架等機構完好，無銹蝕、變形。各銷套連接緊固，潤滑良好。液壓油箱、油管無泄漏、運轉靈活、正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現象工程技術措施防抱死制動裝置自檢功能正常。有自檢報警裝置17管理措施1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養，更換剎車片、剎車油18培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員

33、持證上崗19個體防護措施配備工作服、防護手套20應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散5生產設備灑水車一般風險采礦車間21整體控制裝置信號裝置工作系統燃料箱輪胎完好、無損壞，各機構無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常水罐完好，無損壞。閥門、管路無泄漏燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現象工程技術措施1.可靠控制系統，防抱死

34、制動裝置，自檢功能正常。22管理措施1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養，更換剎車片、剎車油23培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員持證上崗24個體防護措施配備工作服、防護手套25應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.配備車載滅火器，火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散6生產設備工具車一般風險采礦車間26整體控制裝置信號裝置燃料箱輪胎完好、無損壞，各機構

35、無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現象工程技術措施1.可靠控制系統，防抱死制動裝置，自檢功能正常。27管理措施1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養，更換剎車片、剎車油28培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員持證上崗29個體防護措施配備工作服、防護手套30應急處置措施1.制

36、定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.配備車載滅火器，火災事故發生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散7區域采場及邊坡重大風險生產管理部、安全環保部、采礦車間31采場邊坡生產臺階高度、坡角等符合安全要求平臺寬度符合安全要求開采境界內有陷坑、溶洞、泥漿池等危險地段的，應采取有效措施進行防護和警示邊坡上無裂陷可能滑落或大塊浮石邊界2米范圍內無危及安全植物、其他材料邊界圍欄、警示標志完好工程技術措施按開采設計要求，開采，采取自上而下的開采順序，分臺階或分層開采，臺階（分層）參數符合要求；危險區域設置隔離欄。邊界設置了圍欄32管理措施1

37、、制定了檢查、維護等管理制度，并嚴格執行；作業前，對工作面進行檢查，清除危巖和其他危險物體；對采場工作幫要每季度檢查一次，高陡邊坡要每月檢查一次；2、對運輸和行人的非工作幫，定期進行安全穩定性檢查，發現坍塌或滑落征兆，立即停止作業，撤出人員和設備；3、設置隔離及必要的安全警示標志33培訓教育措施對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能34個體防護措施/35應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。8生產設施道路一般風險采礦車間36其他要求路面寬度、坡度、緩和坡段長度、轉彎半徑應符合設計要求路面保持平整，無坑、洼，較大石塊等

38、障礙物危險路段護欄或擋車墻完好夜間照明設施完好工程技術措施危險路段，外側應設置護欄或擋車墻；兩側設置排水溝37管理措施1、制定了檢查、維護等管理制度，并嚴格執行；2、在急彎、陡坡、危險地段應設有警示標志。設置限速標志，限速15km/h。38培訓教育措施/39個體防護措施/40應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.車輛傷害事故發生時，立即停止作業，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。9生產設備鄂式破碎機低風險破碎車間、機械動力部41整體運轉電氣整體及格結構部件完好安裝牢固、螺栓緊固控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確電機運轉正常，無噪音錘片、皮帶完好，正常電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣

39、系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固工程技術措施1.采用集中控制，有故障報警、急停裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地42管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。減速機定期加油潤滑。4.現場設置了“小心觸電”等警示標志43培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格44個體防護措施配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品45應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶

40、救并就醫10生產設備輥式破碎機低風險破碎車間、機械動力部46基礎運轉電氣安裝牢固、螺栓緊固控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確運轉正常，電機、減速機無異常噪音、振動情況輥輪完好，輥輪支撐軸承完好，潤滑良好正常壓緊和調節裝置、皮帶等完好電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固工程技術措施1.采用集中控制，有故障報警、急停裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地47管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。減速機定期加油潤滑。4.現場設置了“小心觸電

41、”等警示標志48培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格49個體防護措施配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品50應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫11生產設備立軸式破碎機低風險破碎車間、機械動力部51基礎運轉電氣安裝牢固、螺栓緊固控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確傳動正常，電機、減速機無異常噪音、振動情況進料斗、分料器等完好，進料正常破碎腔、葉輪等結構完好，破碎正常電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固工程技術措施1.采用集中控制，有故障報

42、警、急停裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地52管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。減速機定期加油潤滑。4.現場設置了“小心觸電”等警示標志53培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格54個體防護措施配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品55應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫12生產設備皮帶輸送機低風險破碎車間、機械動力部56基礎及機體

43、運轉電氣支撐架設牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損控制柜完好，按鈕靈敏、準確傳送正常，電機、減速機運轉正常機槽、卡蓋等完好，密閉、無泄漏電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件完好工程技術措施1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危險部位設置防護罩。設置漏電保護裝置。進行了靜電接地57管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。58培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格59個體防護措施配備防護服、口罩等

44、防護用品60應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫13生產設備圓振篩低風險破碎車間、機械動力部61基礎運轉電氣安裝牢固、螺栓緊固控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道振動裝置運轉正常，振動篩完好、無損壞電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固工程技術措施1.采用集中自動控制，有機械連鎖保護及緊急停機裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地62管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設

45、備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。減速機定期加油潤滑。4.現場設置了“小心觸電”等警示標志63培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格64個體防護措施配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品65應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫14生產設備回轉篩低風險破碎車間、機械動力部66基礎運轉電氣安裝牢固、螺栓緊固控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道振動及回轉裝置運轉正常，振動篩完好、無損壞電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件，齊全、靈敏

46、，安裝牢固工程技術措施1.采用集中自動控制，有機械連鎖保護及緊急停機裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地67管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。減速機定期加油潤滑。4.現場設置了“小心觸電”等警示標志68培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格69個體防護措施配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品70應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫1

47、5生產設備提升機低風險破碎車間、機械動力部71整體運轉電氣支架等結構完好，無變形等現象，安裝牢固設備整體及各結構部件完好，各螺栓完好，緊固控制柜完好，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確 提升、運轉正常，提升機帶無跑偏、打滑現象畚斗與畚斗帶應連接牢固，嚴格避免脫落、碰撞等情況出現 電氣系統各元件完好電氣線路完好，無破損、裸露等情況工程技術措施1.架體外側應有防護，且嚴實。2.集中控制，下極限限位器、緩沖器，且有超載限制器。3.提升全封閉，轉動部位設置防護罩，吊斗有?？垦b置。4.設置漏電保護裝置72管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半

48、年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養，加油潤滑。73培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.作業人員持證上崗74個體防護措施配備安全帽、防護手套等勞動防護用品75應急處置措施1.立即停止作業及設備運行。2.事故發生時，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.制定應急預案，定期演練。16生產設備除塵器低風險破碎車間、機械動力部76整體運轉電氣安裝牢固，整體及機構部件無損壞控制柜完好，按鈕靈敏、準確完好，無泄漏，內部無過多積塵電氣線路完好，無破損、裸露等情況電氣系統各元件完好工程技術措施采取了集中控制，設置漏電保護裝置。進行了靜電接地77管理措施1

49、.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。78培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格79個體防護措施配備防護服、口罩等防護用品80應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫17生產設備定量給料機低風險破碎車間、機械動力部81整體運轉電氣安裝牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損工程技術措施1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危險部位設置防護罩。設置漏電保護裝置。進行了靜電接地82整機及各機構完好

50、，無破損管理措施1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。83控制柜完好，按鈕靈敏、準確培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格84傳送正常，電機、減速機運轉正常個體防護措施配備防護服、口罩等防護用品85物料管路、通道無素色應急處置措施1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫18生產設備空壓設備一般風險破碎車間、機械動力部86儲氣罐空壓機壓縮空氣管道容器的本體、接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷

51、罐底必須排污閥，暢通機身、曲軸箱等主要受力部件強度和剛度無缺陷，無棱角、毛口設備運轉正常，無異常噪音、振動情況電氣系統各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況整體及接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷安裝及支撐架設牢固 ，各螺母完好緊固工程技術措施1.儲氣罐設置壓力表、安全閥2.空壓機危險部位設置了安全防護罩。采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護裝置及排氣溫度超溫停車裝置。設置漏電保護，按規定進行靜電接地87管理措施1.有安全檢查、設備維護管理及空壓機安全操作規程，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.每半年進行設備及電氣專業檢查，定期維護保養。5.定期對壓力表、安全閥等進行檢測88培訓教育措施1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格89個體防護措施配備防護服、口罩、防護手套等防護用品