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文檔簡介

1、擬 審 批制 核 準1文件審批記錄部門品質部日期2012-8-7審批人曾大勇文件修訂記錄修訂人修訂項版本發布日期21 目的為規范公司成品的入庫行為，確保成品入庫行為規范、有效、快捷，保證公司財產不受損失。2 適用范圍依據生產部下達正式的生產計劃所生產的產成品。經生產重新測試、返工、返修后并經品質檢驗合格的招回品、客戶退貨產品或庫存品。未經包裝的產成品，視為在制品，不適用于本流程。3 職責各生產班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負責對檢驗合格的成品辦理入庫手續。品質部 OQC負責對成品入庫前的檢驗（檢驗可以是抽樣檢驗、也可以是全數檢驗） 。成品倉負責對符合入庫條件的產成品辦理入庫手

2、續、入庫和登帳。財務部負責對有關成品的入庫賬目等進行稽核。4 作業流程入庫條件4.1.1 所有欲入庫的產成品必須是經品質 OQC檢驗合格，其標簽上加蓋有類似“ QCPASSED”或“合格”印章。4.1.2 入成品庫的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉。緊急或讓步放行的成品必須有相應授權人員的簽字。入庫單的填寫4.2.1 “入庫單”上應正確、完整、清晰的填寫好入庫產品名稱、型號規格、檔位、數量、生產日期、入庫單位、入庫人、入庫日期。4.2.2 “入庫單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯誤，在該“入庫單”對角用紅色圓珠筆劃“” ，該聯作廢。4.2.3 “入庫單”填寫使用藍色圓珠筆，一式三聯。4.2

3、.4 “入庫單”上必須有入庫人、 OQC、成品倉庫員簽字，否則不得入庫。財務會計稽核。入庫驗收4.3.1 成品倉庫收貨員驗收時必須仔細核對產品型號規格、檔位、數量、質量狀態是否與“入庫單” 一致， “入庫單”填寫是否符合條要求。若符合，辦理入庫。否則，拒絕辦理入庫。4.3.2 入庫前核對產品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫。不符合要求，要求整改或重新包裝 OK后辦理入庫。 34.3.3 對于急需發貨的成品，可直接在相應的地點（班組、產線等）履行入庫手續（同時填寫“入 庫單“和”出庫單“）后直接裝運發客戶，不得無入庫手續就直接出庫。4.3.4 成品入倉后應按不同型號、檔位，分區、分庫位管理，并每型號建立一個“物料卡” 。賬務處理4.4.1 “入庫單”一式三聯，底聯由入庫單位保存、一聯由成品倉保存并作為登帳的依據、一聯由成品倉庫交財務會計做賬 ( 每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫單” ) 。4.4.2 成品倉建立成品的電子帳和“物料卡” ，必須做到實物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時根 據進倉、出倉情況，及時更新電子帳和“物料卡” 。其他相關處理按物資收、發、存控制程序有關規定執行。5 作業流程圖班組返工NGOKOQC檢驗OQC審核簽字產成品班組填寫“入庫單”并簽字OK成品倉驗收賬務處理班組轉運至成品倉收貨員在“入庫單”上簽字NG不予接收，

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