1、最新2022年市區(qū)供電公司三季度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告-v8of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honest

2、y and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to r

3、esist上海市電力公司市區(qū)供電公司二四年三季度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告公司層面前言績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)方案、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回憶，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)方案所有內(nèi)容。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和方案開(kāi)展部牽頭組織，各專(zhuān)業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為根底，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及

4、下一步行動(dòng)方案，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供應(yīng)市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 第一局部：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、2022年三季度公司主要指標(biāo)完成情況指標(biāo)數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)方案值實(shí)際完成值與方案值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度方案比重全年完成預(yù)計(jì)單位當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)值完成預(yù)測(cè)售電收入 (不含稅)萬(wàn)元427485116634896356583984514.73%82.61%277348A固定本錢(qián)萬(wàn)元18980914165211848519.55%74.63%C營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元80032733827-14.48%409.13%A

5、內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元10436333362959212.65%319.43%A財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元400003933963100D注：“全年完成預(yù)計(jì)一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫(xiě)。“完成預(yù)測(cè)局部填寫(xiě)“能超額完成、“能正常完成、“需努力才能完成 “完成有困難、“無(wú)法完成，分別用A、B、C、D、E表示。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位方案值實(shí)際完成值與方案值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度方案比重全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)值完成預(yù)測(cè)售電量?jī)|千瓦時(shí)67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.6

6、2%9.57%80.96%222.73A平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)639.26639.1652.282.04%622.884.72%A不含稅546.38546.30557.502.04%532.384.72%A線損率3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080D供電可靠性99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003B電壓合格率99.3699.3699.50.14099.6-0.100B注：“全年完成預(yù)計(jì)一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫(xiě)。“完成預(yù)測(cè)局部填寫(xiě)“能超額完成、“能正常

7、完成、“需努力才能完成 “完成有困難、“無(wú)法完成，分別用A、B、C、D、E表示。平安生產(chǎn)指標(biāo)安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次12.5中斷記錄設(shè)備事故000持平10上升1次中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平火災(zāi)事故000持平00持平有責(zé)交通事故000持平00持平誤操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一類(lèi)障礙輸電事故7200持平00持平73.6變電事故00持平10上升1次輸電障礙1915上升26.74944上升11.4變電

8、障礙21上升10033持平10KV一類(lèi)障礙1514943上升14.0102118下降13.667.5外損事故1303132下降3.138895下降7.37%67.7有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故000持平00持平平安長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)232增加1個(gè)150注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類(lèi)障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)； 2、表格中“中斷記錄設(shè)備事故1次和“變電事故1次為同一起事故。4.工程投資類(lèi)指標(biāo)方案、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě) 單位：萬(wàn)元工程類(lèi)別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)財(cái)務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)基建輸變電83311397514035616350基建架空線入地-7064714322

9、19912894基建排管、過(guò)路管7577120351143613150基建基地6446300034110更改含零購(gòu)34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/業(yè)擴(kuò)配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756業(yè)擴(kuò)20386418745862154620代工187542075128803/合 計(jì)221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238注：本次僅填寫(xiě)“累計(jì)值，以后的月、季度報(bào)告需同時(shí)填寫(xiě)“當(dāng)期、“累計(jì)值非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)

10、中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由方案開(kāi)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 非正常指標(biāo)財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)、方案、工程部專(zhuān)題報(bào)告中表達(dá)非正常指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)際完成值與方案完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比%輸電障礙次數(shù)4次26.7與去年同期比業(yè)擴(kuò)配套工程落實(shí)投資方案2211萬(wàn)元僅落實(shí)全年方案14業(yè)擴(kuò)配套工程完成投資4746萬(wàn)元完成全年方案29基建架空線入地工程落實(shí)投資方案-7064萬(wàn)元落實(shí)投資方案負(fù)值業(yè)擴(kuò)配套、住宅配套工程資金批復(fù)率76占全年工程方案比例三) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊

11、原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 需進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)、方案、工程部專(zhuān)題報(bào)告中表達(dá)指標(biāo)名稱(chēng)特殊情況說(shuō)明備注線損率年底完成有困難平均電價(jià)調(diào)價(jià)因素財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額ERP上線，帳務(wù)核算方式轉(zhuǎn)變內(nèi)部利潤(rùn)售電量增長(zhǎng)及調(diào)價(jià)因素年度工程投資完成情況基建、更改工程年內(nèi)尚余建設(shè)投資比重大二、2022年三季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明指標(biāo)情況總體說(shuō)明：各專(zhuān)題報(bào)告中說(shuō)明1.1 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案1.1.1 線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動(dòng)比去年大，除去今年電量增長(zhǎng)大的客觀原因外，市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大也是引起線損波動(dòng)的主要原因。1.1.2平均電價(jià)：三季度平均電價(jià)完成年初制訂的目

12、標(biāo)。由于2022年底和2022年6月份電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均有大幅度上升，但從居民分時(shí)電表的電價(jià)來(lái)看，居民用電平均電價(jià)繼續(xù)下滑。1.1.3財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額：完成情況良好，但自4月1日起我公司ERP工程中電費(fèi)全面上線，到6月底已根本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費(fèi)余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費(fèi)余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。1.1.4內(nèi)部利潤(rùn)：由于季節(jié)性因素除線損未到達(dá)預(yù)期目標(biāo)外，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，三季度內(nèi)部利潤(rùn)完成了年度方案的319.44%，主要原因?yàn)槭垭娏康脑黾蛹捌骄妰r(jià)調(diào)

13、價(jià)因素的影響，使內(nèi)部利潤(rùn)增加2.3億元。1.1.5輸電障礙：今年49次，比去年同期的44次上升11.4，其主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項(xiàng)，占電纜總故障的78.95%。目前電纜運(yùn)行環(huán)境較差，38次故障電纜中直埋電纜達(dá)32次。1.1.6業(yè)擴(kuò)配套工程投資方案落實(shí)及完成情況：由于新建10KV開(kāi)關(guān)站和高改低工程的前期站址落實(shí)等問(wèn)題造成無(wú)法確定相關(guān)建設(shè)方案和正常開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，因此影響了年初立項(xiàng)工程的概算批復(fù)，今年第一、第二批投資方案僅下達(dá)了年度方案的14。1-9月份業(yè)擴(kuò)配套工程僅完成年度方案的29。解決方法為在第四季度

14、須加快工程前期審批速度和工程實(shí)施進(jìn)度。基建架空線入地工程落實(shí)投資方案出現(xiàn)負(fù)值：由于市政信息的不可控，尤其是架空線入地工程由于政府和市政配合不力，站址落實(shí)困難，工程前期工作、工程設(shè)計(jì)、工程實(shí)施隨市政路段改造同步進(jìn)行，因此初設(shè)概算批復(fù)和投資方案滯后工程建設(shè)進(jìn)度，投資完成與形象進(jìn)度不對(duì)應(yīng)。同時(shí)架空線入地工程可研規(guī)模、費(fèi)用和初設(shè)規(guī)模、概算之間變化較大，方案調(diào)整幅度很大，甚至在今年一、二批方案中出現(xiàn)-7064萬(wàn)元。解決方法是提高入地工程前期可研深度和加快市政配套工程的前期進(jìn)度。業(yè)擴(kuò)配套、住宅配套工程資金批復(fù)率：除市政配套和住宅配套工程的特殊性之外，主要還有業(yè)擴(kuò)配套工程批復(fù)情況不夠理想，而業(yè)擴(kuò)配套和住宅配

15、套工程目前資金批復(fù)占全年方案71。未批復(fù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)附件四解決方法是加強(qiáng)與上級(jí)審批部門(mén)的聯(lián)系溝通，加快工程資金的審批。1.1.9年度投資方案完成情況： 1-9月份累計(jì)完成全年投資方案的63，從分類(lèi)工程和工程量比重來(lái)看，四季度有9座新建輸變電建成投運(yùn)、3座新建輸變電站土建建成竣工；四川北路、中環(huán)線、斜土路等架空線入地工程全線展開(kāi)，；基建工程量非常吃重；年內(nèi)尚有近3億投資的更改工程需完成。建議在工程量大、時(shí)間緊的情況下，加大工程實(shí)施的平安保障工作。 1.2下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)以上的各項(xiàng)指標(biāo)，除了財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額、線損率的完成有些難度外，其他的指標(biāo)應(yīng)該能夠確保完成。1.21線損率：盡管目前完成分解指標(biāo)，但

16、要完成4.27%的年度指標(biāo)困難相當(dāng)大，估計(jì)線損電量缺口在5000萬(wàn)度左右，預(yù)計(jì)今年線損率指標(biāo)可能在4.404.50之間。1.2.2平均電價(jià)：能夠完成年度方案指標(biāo)。由于平均電價(jià)受售電結(jié)構(gòu)因素較小，受調(diào)價(jià)因素教大，故如電力公司按剔除調(diào)價(jià)因素來(lái)考核平均電價(jià)指標(biāo)，完成該指標(biāo)有一定的難度。1.2.2售電量：指標(biāo)已經(jīng)超出預(yù)計(jì)指標(biāo)9.2億，到年底預(yù)計(jì)超出年底指標(biāo)10億左右；1.2.3內(nèi)部利潤(rùn)：已超額完成年度指標(biāo)；總本錢(qián)、平均電價(jià)等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預(yù)算，根本能完成年初制訂的指標(biāo)。1.2.4輸電障礙：雖然在年度指標(biāo)內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標(biāo)72起，平安工作方面任務(wù)十分艱巨。基層分公司經(jīng)營(yíng)

17、情況說(shuō)明各專(zhuān)題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)五個(gè)分公司在售電量和售電收入方面均超過(guò)累計(jì)方案，按年度方案可正常完成；平均電價(jià)按實(shí)績(jī)超過(guò)累計(jì)方案值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價(jià)因素后的復(fù)原值也超過(guò)方案值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。線損率指標(biāo)滬東、滬南累計(jì)指標(biāo)控制在年度指標(biāo)內(nèi)，到年底根本能完成。寶山累計(jì)指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計(jì)指標(biāo)，但與年度指標(biāo)相差較大，需加強(qiáng)管理線損工作。內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)：專(zhuān)業(yè)報(bào)告缺少相應(yīng)分析。方案投資：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業(yè)擴(kuò)、代工工程投資完成比例僅為52和26，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)

18、需根據(jù)客戶(hù)需求加快工程建設(shè)進(jìn)度；1-9月份全公司大修費(fèi)用完成51，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41、27，為確保年度費(fèi)用100完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役方案，確保年度檢修方案完成同時(shí)，加快工程費(fèi)用結(jié)算。特定議題的進(jìn)一步分析說(shuō)明各專(zhuān)題報(bào)告中表達(dá)本期特定議題有三項(xiàng)，簡(jiǎn)介如下，詳細(xì)報(bào)告見(jiàn)有關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告。降低電纜故障率：對(duì)1-9月份的電纜故障進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行故障率比照，與去年同期相比故障次數(shù)降低17.84，故障率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的78.95。針對(duì)發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對(duì)策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強(qiáng)措施。

19、防止路燈設(shè)施被盜：路燈設(shè)施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失比去年同期大幅度上漲，存在問(wèn)題比擬嚴(yán)重。對(duì)此制訂了相應(yīng)的措施，加強(qiáng)巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門(mén)的支持。反外力破壞：對(duì)1-9月份的外力損壞事故按種類(lèi)、電壓等級(jí)、故障原因等方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)與去年同期比擬，下降了7.36。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強(qiáng)檢查。主要改良舉措建議：結(jié)合各專(zhuān)業(yè)口子分析報(bào)告提出的改良舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)。需改良的事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門(mén)期限努力降低線損率生運(yùn)部營(yíng)銷(xiāo)部、地調(diào)所、各基層單位2022年年底降低35KV以

20、上電纜故障數(shù)電纜公司生運(yùn)部、安監(jiān)部、其它各基層單位2022年年底降低財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部及各基層單位2022年年底控制4季度總本錢(qián)財(cái)務(wù)部各部門(mén)及基層單位2022年年底三、公司月度重點(diǎn)工作回憶、季度講評(píng)：工作重點(diǎn)完成與否完成情況需改良的方面迎峰度夏工作完成有特色、有亮點(diǎn)*ERP推進(jìn)工作完成績(jī)效管理推進(jìn)工作完成投資方案調(diào)整及2022年工程預(yù)安排工作完成各類(lèi)培訓(xùn)工作完成創(chuàng)立文明行業(yè)和行風(fēng)測(cè)評(píng)工作完成成績(jī)突出 *制定、落實(shí)整改措施重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽中途檢查完成工作有成效 *防人身事故、防誤操作事故專(zhuān)項(xiàng)檢查工作完成專(zhuān)項(xiàng)檢查有特色 *1、未做到人人參與，檢查工作參與度不高2、局部基層單位未充分發(fā)揮部

21、室技職人員作用3、要克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)調(diào)度操作工作“四五普法工作情況說(shuō)明完成補(bǔ)充完善有關(guān)資料以下是對(duì)完成情況出色*的工作事項(xiàng)說(shuō)明：迎峰度夏工作：迎峰度夏前完成更改工程97項(xiàng)，完成投資26620萬(wàn)元，新增容量4.3萬(wàn)KVA。迎峰度夏期間，日供電量八次突破1億、最高達(dá)1.056億KWH，市區(qū)最高負(fù)荷8次超歷史紀(jì)錄、最高達(dá)596.1萬(wàn)KW。實(shí)現(xiàn)平安六個(gè)零目標(biāo)，取得又一個(gè)百日平安無(wú)事故紀(jì)錄。在臺(tái)風(fēng)侵襲、7月12日狂風(fēng)暴雨及8月16日龍卷風(fēng)的自然災(zāi)害中，由于搶修及時(shí)迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)平安運(yùn)行得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 “上電熱線95598在“城市熱線.夏令行動(dòng)活動(dòng)中，被評(píng)為“今夏，

22、我最滿(mǎn)意的熱線。開(kāi)展迎峰度夏“雙百競(jìng)賽活動(dòng)，結(jié)合平安生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)效勞的重點(diǎn)，針對(duì)廣闊客戶(hù)關(guān)心的熱點(diǎn)，以及迎峰工作的難點(diǎn)，制定七個(gè)專(zhuān)業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)，組織競(jìng)賽實(shí)施和考核，將迎峰工作納入長(zhǎng)效機(jī)制、常態(tài)管理。創(chuàng)立文明行業(yè)和行風(fēng)測(cè)評(píng)工作：創(chuàng)立文明行業(yè)工作：把建設(shè)文明行業(yè)與實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái)；尋找問(wèn)題，落實(shí)整改措施，重視“第二班組的建設(shè)和管理工作，重點(diǎn)抓好文明施工管理，強(qiáng)化95598效勞質(zhì)量品牌建設(shè)工作；提高抄表質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)沿街供電設(shè)備的整治工作的督查力度。行風(fēng)測(cè)評(píng)工作：公司取得了2022年上海市政行風(fēng)測(cè)評(píng)工作連續(xù)第四年十個(gè)管轄區(qū)名列前茅的好成績(jī)，平均得分為94.016；今年5月，公司文明行業(yè)行

23、風(fēng)建設(shè)工作小組用了5天時(shí)間，分別對(duì)公司下屬基層單位從營(yíng)業(yè)室到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率到達(dá)99%的要求。重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽中途檢查：公司承當(dāng)?shù)氖兄攸c(diǎn)工程實(shí)事工程建設(shè)及配套任務(wù)主要有中環(huán)線浦西段等18項(xiàng)。公司及所屬參賽單位的競(jìng)賽方案、方針目標(biāo)、措施組織都嚴(yán)謹(jǐn)明確，細(xì)致到位。立功競(jìng)賽組織管理運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)、長(zhǎng)效管理，堅(jiān)持例會(huì)制度有特色。中途檢查工作準(zhǔn)備充分，多媒體匯報(bào)、宣傳材料顯特色、有亮點(diǎn)，臺(tái)帳資料齊全標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)工程施工現(xiàn)場(chǎng)文明標(biāo)準(zhǔn)、組織管理有序。獲上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。防人身事故、防誤操作事故專(zhuān)項(xiàng)檢查工作：檢查工作突出專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，加強(qiáng)檢查力度。強(qiáng)調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實(shí)事故反措。針對(duì)近

24、期工作暴露的問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)門(mén)檢查。通過(guò)訪“誤檢查和加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程管理，發(fā)現(xiàn)危脅平安的源點(diǎn)，重視運(yùn)行分析控制，靈活開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零的記錄得到延續(xù)。四、下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，定量事項(xiàng)由方案開(kāi)展部負(fù)責(zé)填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門(mén)期限KPI推進(jìn)事項(xiàng)人力資源部總經(jīng)理工作部方案開(kāi)展部按進(jìn)度節(jié)點(diǎn)確保全公司ERP全面上線運(yùn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作方案開(kāi)展部財(cái)務(wù)部工程建設(shè)部生產(chǎn)運(yùn)行部按方案進(jìn)度逐步建立工程資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶(hù)效勞的“四統(tǒng)一管理模式方案開(kāi)展部總經(jīng)理工作部生產(chǎn)運(yùn)行部工程建設(shè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部按方案進(jìn)

25、度重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽年終總結(jié)、先進(jìn)評(píng)比總經(jīng)理工作部工程建設(shè)部工會(huì)各有關(guān)部門(mén)11月底確保年度工程投資方案的全面完成方案開(kāi)展部各有關(guān)部門(mén)12月31日確保年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的完成方案開(kāi)展部各有關(guān)部門(mén)12月31日穩(wěn)固成果，落實(shí)行風(fēng)查測(cè)評(píng)整改，推進(jìn)文明行業(yè)建設(shè)工作監(jiān)察審計(jì)部思想政治工作部各有關(guān)部門(mén)12月31日第二局部：市區(qū)公司各專(zhuān)業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分析市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一、售電量、售電收入分析1、售電量 全公司1-9月份售電情況 單位：千瓦時(shí)一月二月三月四月五月六月累計(jì)本月實(shí)績(jī)1654130352173375995317209089511628607691161466147417847581

26、29本月方案1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完本錢(qián)月方案100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519.72%9.03%16.3915.611

27、6.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累計(jì)本月實(shí)績(jī)237309863626935240952080143650本月方案210900000024750000002132350000完本錢(qián)月方案112.52108.8397.55%105.64%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.268.62-3.07%9.56%全年方案21350000000完成全年方案80.95%2022年1-9月份全公司累計(jì)完成售電量172.83億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)15.08億千瓦時(shí)，同期

28、增率為9.56%，已完成全年方案213.5億千瓦時(shí)的80.95%。在電量增長(zhǎng)中, 今年新接電用戶(hù)新增容量82萬(wàn)，增長(zhǎng)電量19883萬(wàn)千瓦時(shí)。占增長(zhǎng)量的13.19。 各供電分公司1-9月份售電情況 單位：千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山1-9月實(shí)績(jī)261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月方案25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累計(jì)方案%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期2532758659237264119227688378

29、0434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年方案33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年方案%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1-9月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最快的是寶山，同比增長(zhǎng)18.54，其次為滬北7.23、滬西6.85、滬南5.24、滬東3.23。寶山已累計(jì)完成全年方案

30、的84.97，其余四個(gè)分公司完成全年方案情況：滬南79.78、滬北79.54、滬西79.31、滬東78.04。2022年1-9月份公司累計(jì)完成售電量172.84億千瓦時(shí)，完成累計(jì)方案的105.64，同比增長(zhǎng)9.56，完成全年方案的80.95，略高于去年的80.49。從與方案的比擬看，滬東與方案的偏差度最小，寶山與方案的偏差度最大，這一方面與地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展不平衡有關(guān)系，另一方面與我們的傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)行的考核制度也有一定的關(guān)系，在制定方案時(shí)更多地考慮最低完成限度，指標(biāo)求低不求高。市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計(jì)： 單位：萬(wàn)千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)910作業(yè)次數(shù)1084作業(yè)次數(shù)13

31、08作業(yè)次數(shù)893作業(yè)次數(shù)1340作業(yè)次數(shù)5535增加電量80增加電量130增加電量110增加電量90增加電量210增加電量680今年各分公司完成現(xiàn)有的年度指標(biāo)應(yīng)不成問(wèn)題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對(duì)管理線損的分析工作，結(jié)合抓抄表實(shí)抄率、反竊電，真正做到把電賣(mài)出去，把錢(qián)收回來(lái)；二是結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展情況，分析新接電工程的用電情況以及地區(qū)用電結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，結(jié)合客戶(hù)分析報(bào)告，做好明年售電量增減的預(yù)測(cè)分析工作，力爭(zhēng)減小與指標(biāo)的偏差度。售電收入今年1-9月份公司售電收入為1127372萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)144753萬(wàn)元，增率為14.73%，完成年度方案的82.43%。 單位：元 單位03年1-

32、9月04年1-9月同期增量同期增率全年方案完成比例滬東1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%滬南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%滬西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000 80.02%滬北2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%寶山2596863693

33、.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市區(qū)9826192682.01 1447532232.26 14.73%82.43%一、按收入結(jié)構(gòu)2022年1-9月電度電費(fèi)比2022年1-9月增加102022萬(wàn)元，力率調(diào)整減少2002萬(wàn)元，根本電費(fèi)增加44745萬(wàn)元。主要是電度電費(fèi)增加使得收入增加。 單位：萬(wàn)元電度電費(fèi)力率調(diào)整根本電費(fèi)應(yīng)收總額2022927290-22905761998261920221029300-42921023641127372增量102022-200244745144753增率11.00%87.42%77.66

34、%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2022年各收入占總收入的比例 B2022年各收入占總收入的比例C各收入增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)的比例2022年1-9月份公司累計(jì)完成售電收入112.74億元，完成累計(jì)方案104.59億元的107.79，由于電價(jià)調(diào)價(jià)共計(jì)增加售電收入24816萬(wàn)元，剔除后，完成累計(jì)方案的105.42，完成全年方案的80.61，與售電量情況根本相同。今年我公司售電量超方案已成定局，因此，售電收入指標(biāo)即使電力公司考核我公司時(shí)剔除電價(jià)調(diào)價(jià)的因素，完成售電收入指標(biāo)

35、還是不成問(wèn)題。由于售電收入由售電單價(jià)決定，而不同性質(zhì)用戶(hù)用電的多少不由我們主觀控制，因此各分公司應(yīng)從正確執(zhí)行電價(jià)、計(jì)算電費(fèi)上著手，結(jié)合營(yíng)業(yè)普查做好整改工作。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時(shí)電表的改造、加快中量分時(shí)電表的改造。平均電價(jià)1、各供電分公司1-9月份平均電價(jià)匯總 單位：元/千千瓦時(shí)，萬(wàn)元滬東滬南滬西滬北寶山公司1-9月實(shí)績(jī)695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月方案677.79677.39698.04620.13579.21639.26電價(jià)調(diào)整增收入43283914492043637291248161-9月復(fù)原678.74678.9369

36、3.71615.43585.21637.92全年方案679.40683.58704.06621.29577.25640.592022年1-9月份公司累計(jì)完成平均電價(jià)652.28元/千千瓦時(shí)，剔除調(diào)價(jià)因素，1-9月份公司累計(jì)平均電價(jià)為637.92元/千千瓦時(shí)，1-9月份累計(jì)方案為639.26元/千千瓦時(shí)，全年方案為639.10元/千千瓦時(shí)，去年同期復(fù)原后為624.69元/千千瓦時(shí)。如果電力公司按剔除調(diào)價(jià)因素后，來(lái)考核我公司的平均電價(jià)指標(biāo)，今年要完成這一指標(biāo)還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價(jià)后對(duì)平均電價(jià)的影響，也要分析復(fù)原調(diào)價(jià)因素后的平均電價(jià)變化，從中詳細(xì)分析影響平均電價(jià)的主要

37、原因，針對(duì)問(wèn)題，制定措施，確保年底指標(biāo)的完成。2、按行業(yè)、電價(jià)等級(jí)分類(lèi) 各電壓等級(jí)分類(lèi)平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/千千瓦時(shí)電壓等級(jí)大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計(jì)35KV2022年545.05741.31767.33582.052022年505.00708.91738.85548.13增長(zhǎng)值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2022年660.30731.84244.29783.25605.00696.812022年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增長(zhǎng)值23.5132.22-7.1248.3815

38、.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2022年824.84767.07270.65733.91561.89586.752022年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增長(zhǎng)值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合計(jì)2022年592.25742.97270.20775.48561.992022年561.13695.53274.85738.89564.96增長(zhǎng)值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-

39、1.69%4.95%-0.53%35KV 平均電價(jià)總體上升了33.92元/千千瓦時(shí)。其中大工業(yè)平均電價(jià)上升了40.05元/千千瓦時(shí)外，普非工上升了32.40元/千千瓦時(shí)，單位照明上升了28.48元/千千瓦時(shí)。10KV平均電價(jià)總體上升了15.35元/千千瓦時(shí)。其中大工業(yè)平均電價(jià)上升了23.51元/千千瓦時(shí)，普非工業(yè)平均電價(jià)上升了32.22元/千千瓦時(shí),單位照明上升了48.38元/千千瓦時(shí)。400V平均電價(jià)總體下降了45.28元/千千瓦時(shí)。其中大工業(yè)上升了85.05元/千千瓦時(shí)，普非工業(yè)平均電價(jià)上升了96.99元/千千瓦時(shí), 農(nóng)業(yè)下降了4.73元/千千瓦時(shí)，單位照明下降了7.87元/千千瓦時(shí)，其中

40、居民平均電價(jià)下降了2.98元/千千瓦時(shí)。二、負(fù)荷分析一、2022年1-9月負(fù)荷情況分析2022年1-9月市區(qū)最高負(fù)荷達(dá)5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35及以上高溫天數(shù)達(dá)23天，在錯(cuò)避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負(fù)荷仍創(chuàng)歷史新高，說(shuō)明人民生活水平在不斷提高，上海國(guó)民經(jīng)濟(jì)正保持良好的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。2022年與2022年平均負(fù)荷比擬 單位：MW 從上表可以看出，1-8月平均負(fù)荷均同比上升，1-9月平均負(fù)荷同比上升228 MW，增率達(dá)9%。說(shuō)明用戶(hù)用電負(fù)荷的增長(zhǎng)情況良好。二、2022年1-9月售電情況分析2022年1-9月市區(qū)最高月售電達(dá)26.94億kWH，同比最大增量達(dá)

41、2.96億kWH，在實(shí)施各項(xiàng)錯(cuò)避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，通過(guò)詳細(xì)的分析得到，售電增長(zhǎng)的主要原因是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長(zhǎng)。2022年與2022年售電比擬 單位：億kWH 從上表可以看出，除1月由于是春節(jié)的原因，門(mén)閉戶(hù)較多，造成實(shí)抄困難，2-8月售電均同比上升，1-9月平均售電同比上升1.68億kWH，增率達(dá)9.56%。三、結(jié)論通過(guò)上述負(fù)荷、售電的分析比擬，1-9月公司負(fù)荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理因素正在逐步得到改良和完善。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部將繼續(xù)努力，不斷強(qiáng)化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實(shí)，使公司的售電保持持續(xù)、健康、快速的開(kāi)展。三、行業(yè)和電壓等級(jí)售

42、電分析一、按行業(yè)分類(lèi) 單位：千瓦時(shí)2022年1-9月增率2022年各行業(yè)占總電量的比例一、農(nóng)業(yè)107992848-0.58%0.62%二、工業(yè)636738287512.09%36.84%三、地質(zhì)業(yè)1938937-17.39%0.01%四、建筑業(yè)176379954-1.04%1.02%五、交通、郵電5648296497.54%3.27%六、商業(yè)1181689371-1.46%6.84%七、其他事業(yè)494929865310.08%28.64%其中： L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144464.

43、50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合 計(jì)9.56%100.00%2022年1-9月份累計(jì)比去年同期電量總計(jì)增加15.08億千瓦時(shí)，增率9.56。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別增加34922萬(wàn)千瓦時(shí)、45323萬(wàn)千瓦時(shí)、68662萬(wàn)千瓦時(shí)、增率分別為9.74%、10.08%、12.09%，且占總增長(zhǎng)的比例達(dá)23.15%、30.05%和45.52%，三類(lèi)電量增長(zhǎng)之和占總增長(zhǎng)的98.7%，因此我公司的電量增長(zhǎng)主要是工業(yè)、居民的用電。二、按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層表四： 單位：千瓦時(shí)公司2022年1

44、-9月2022年1-9月增量增率ABC第一產(chǎn)業(yè)108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%第二產(chǎn)業(yè)5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三產(chǎn)業(yè)622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.88%22.72%22.76%23.15%合73%100.00%100.00%100.00%A 2022年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例B 2022年各

45、產(chǎn)業(yè)占總電量的比例C 各產(chǎn)業(yè)電量增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)的比 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)10.46，增長(zhǎng)最快，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.09%，居民增長(zhǎng)8.88%。第一產(chǎn)業(yè)下降率0.58%。進(jìn)一步說(shuō)明電量的增長(zhǎng)除居民外，主要是工業(yè)的增長(zhǎng)。四、電價(jià)調(diào)整影響售電量變化的分析 單位：萬(wàn)千瓦時(shí)戶(hù)名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小計(jì)03年小計(jì)增率寶鋼集團(tuán)上海五鋼12596874144.10%175161028170.3732%435193212535.47%寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵89682890210.31%7504439970.58%817719443

46、20.63%246499233166.97%上海申佳鐵合金32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中遠(yuǎn)化工(電石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中遠(yuǎn)化工(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75%上海泛亞潛力紙業(yè)10411043-0.19%104910262.24%101810071.09%310830761.04%長(zhǎng)江原水廠7276629.82%735672

47、9.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰銅業(yè)72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%寶鋼集團(tuán)上海二鋼11561582-26.93%98364751.93%135212637.05%34913492-0.03%江南造船廠6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652022-2.24%合計(jì)324392363537.25%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12%從對(duì)以上前10位用戶(hù)電量來(lái)看，今年7、8、9三月的用電量比去年同期

48、多用23913萬(wàn)千瓦時(shí)，增率到達(dá)31.12%。但個(gè)別用戶(hù)仍由于調(diào)價(jià)因素造成電量減少。如上海申佳鐵合金04年7、8、9三月比去年同期減少5388萬(wàn)千瓦時(shí)，同期增率下降35.44%，寶鋼集團(tuán)上海二鋼7、8、9三月比去年同期減少1萬(wàn)千瓦時(shí)，同期增率下降0.03%，江南造船廠7、8、9三月比去年同期減少45萬(wàn)千瓦時(shí)，同期增率下降2.24%，三戶(hù)累積7、8、9三月比去年同期減少5434萬(wàn)千瓦時(shí)，可見(jiàn)電價(jià)調(diào)整仍對(duì)局部用戶(hù)的用電造成了一定的影響。五、客戶(hù)需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的啟示根據(jù)分析，我公司范圍內(nèi)的客戶(hù)用電需求開(kāi)展主要是以工業(yè)、居民及住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)用電為主，按照開(kāi)展趨勢(shì)，我們營(yíng)銷(xiāo)工作應(yīng)著重在以下

49、幾個(gè)方面制訂或出臺(tái)滿(mǎn)足客戶(hù)用電需求并在效勞舉措上采取優(yōu)先的原那么，以到達(dá)雙贏。1、對(duì)工廠企業(yè)的申請(qǐng)用電，要理順流程、減少環(huán)節(jié)、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶(hù)申請(qǐng)用電經(jīng)理負(fù)責(zé)制或客戶(hù)代表制。2、進(jìn)一步做好社區(qū)用電效勞工作。首先要開(kāi)放居民客戶(hù)申請(qǐng)?jiān)黾佑秒娦枨蟆］^長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，由于收費(fèi)和裝置原因，居民用電容量限制在4-8千瓦/戶(hù)，隨著居民生活水平的提高，家用電器品種越來(lái)越多，使用率也越來(lái)越高，我們不能因?yàn)槭茉姓叩南拗贫`自身的開(kāi)展。其次是要做好售后效勞工作，特別是要及時(shí)做好故障處理和用戶(hù)用電故障報(bào)修處理工作。3、在第三產(chǎn)業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、效勞性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的開(kāi)展

50、潛力。這就要求我們不斷擴(kuò)大和標(biāo)準(zhǔn)我們的效勞功能，做到優(yōu)質(zhì)、方便、標(biāo)準(zhǔn)、真誠(chéng)。特別是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，今年1-9月份，我公司共受理工程221個(gè)，建筑面積為876.15萬(wàn)平方米，收取平方米配套費(fèi)為11.01億元。面對(duì)如此大的用電市場(chǎng)，我們要主動(dòng)做好工程接電配套工作。住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)工程是一把雙刃劍，同一個(gè)工程即可收取配套費(fèi)建設(shè)配電網(wǎng)，又可幫助客戶(hù)做好內(nèi)線工程，工程結(jié)束客戶(hù)用電后再收取電費(fèi)，這就要求我們必須從企業(yè)自身開(kāi)展需要去做好每一個(gè)工程配套。當(dāng)前要做好的工作是明確住宅建設(shè)接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個(gè)明確的時(shí)間，同時(shí)也便于客戶(hù)的監(jiān)督。 公司層面落實(shí)到本部門(mén)月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：工作重點(diǎn)完成情況提前/按時(shí)

51、/滯后完成突出方面滯后原因分析需改良的方面方針目標(biāo)工程制定?04-06年?duì)I銷(xiāo)行動(dòng)方案?提前完成以人性化升級(jí)效勞能力以個(gè)性化培育效勞品牌以信息化提升效勞速度以專(zhuān)業(yè)化提高效勞質(zhì)量非方針目標(biāo)工程迎峰度夏工作按時(shí)完成今年公司采取的8項(xiàng)錯(cuò)峰避峰措施效果明顯，每天錯(cuò)避峰負(fù)荷穩(wěn)定在51.80-58.70萬(wàn)kW之間，有效地緩解了電力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差為298.5萬(wàn)kW，比2022年的301.9萬(wàn)kW下降了3.4萬(wàn)kW，日平均負(fù)荷率平均提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)，提高了資源的有效利用率。為保證預(yù)案措施的落實(shí)，我公司共出動(dòng)檢查人員3410人次，動(dòng)用車(chē)輛1848車(chē)次，客戶(hù)告知書(shū)發(fā)放率為100%，客戶(hù)執(zhí)行率95

52、%以上，負(fù)荷執(zhí)行率97%以上，日?qǐng)?zhí)行負(fù)荷56萬(wàn)kW。ERP推行工作按時(shí)完成實(shí)現(xiàn)了核算模式的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)了信息化管理模式的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)了帳務(wù)向財(cái)務(wù)化管理的觀念轉(zhuǎn)變提高了資金利用價(jià)值提高了報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性提高了電費(fèi)業(yè)務(wù)處理的工作效率為電力公司ERP電費(fèi)的全面推廣奠定了良好的根底電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)電價(jià)普查按時(shí)完成營(yíng)業(yè)普查按時(shí)完成8月底已完成80kW以上客戶(hù)的營(yíng)業(yè)普查電價(jià)專(zhuān)項(xiàng)檢查按時(shí)完成圓滿(mǎn)完成接受?chē)?guó)家發(fā)改委電價(jià)專(zhuān)項(xiàng)檢查定期形成指標(biāo)分析報(bào)告和客戶(hù)分析報(bào)告按時(shí)完成進(jìn)一步細(xì)化分析，及時(shí)了解客戶(hù)需求，為決策提供更加科學(xué)的依據(jù)。加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)分析工作，制定分析框架按時(shí)完成部室發(fā)文規(guī)定：?月度銷(xiāo)售

53、概況?每月15日完成；?年度客戶(hù)綜合報(bào)告?次年1月20日完成錯(cuò)避峰對(duì)負(fù)荷、電量、電價(jià)影響的分析報(bào)告 按時(shí)完成通過(guò)分析得出錯(cuò)避峰對(duì)負(fù)荷的影響56萬(wàn)千瓦時(shí)，對(duì)電量影響1.5億千瓦時(shí)，對(duì)電價(jià)的影響非工業(yè)為9.6元/KKWH,居民電價(jià)對(duì)總平均電價(jià)得影響為13.6元/KKWH.。制定營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效考核體系按時(shí)完成部室發(fā)文，并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行布置溝通完成電價(jià)政策的培訓(xùn)按時(shí)完成參加對(duì)象為各基層單位營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的班組長(zhǎng)及以上管理人員主要改良舉措建議：各專(zhuān)業(yè)口子通過(guò)分析提出改良舉措建議，并提出相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)需改良的事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門(mén)期限營(yíng)銷(xiāo)工程

54、工程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工程進(jìn)度方案、工程、財(cái)務(wù)次月抄表三級(jí)培訓(xùn)人力資源部1011月市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部11月份編寫(xiě)營(yíng)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)框架市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部時(shí)間、資金人力資源部方案開(kāi)展部12月份下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)匯總，定量事項(xiàng)由方案開(kāi)展部負(fù)責(zé)匯總根據(jù)年度方針目標(biāo)展開(kāi)和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見(jiàn)性的考慮下階段的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)月度、季度分析時(shí)分別提下月度、下季度的工作重點(diǎn)建議經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門(mén)期限制定?電費(fèi)回收考核方法?營(yíng)銷(xiāo)部需要資金支持財(cái)務(wù)部、人力資源部2022年11月?tīng)I(yíng)業(yè)功能優(yōu)化推進(jìn)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部人力資源部2022年10月績(jī)效推進(jìn)

55、營(yíng)銷(xiāo)部人力資源部2022年10月指標(biāo)管理分析營(yíng)銷(xiāo)部方案、生產(chǎn)、調(diào)度、財(cái)務(wù)季度裝接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)營(yíng)銷(xiāo)部需要資金支持方案開(kāi)展部2022年12月同工種勞動(dòng)競(jìng)賽營(yíng)銷(xiāo)部工會(huì)2022年11月三、對(duì)各基層完成情況的講評(píng)2022年雙百競(jìng)賽錯(cuò)避峰工作點(diǎn)評(píng)單位評(píng) 語(yǔ)滬東1、負(fù)控臨時(shí)限電實(shí)際效果名列公司榜首。 2、交辦任務(wù)完成出色。國(guó)網(wǎng)公司檢查，中央臺(tái)、勞動(dòng)報(bào)采訪 3、友情避峰效果較好。 4、錯(cuò)避峰客戶(hù)宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶(hù)戶(hù)數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。 滬南1、屢次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。 2、各項(xiàng)工作報(bào)道及時(shí)，留有痕跡。 3、交辦任務(wù)完成出色。勞動(dòng)報(bào)采訪 4、錯(cuò)避峰客戶(hù)宣傳告

56、知率100%，措施檢查率100%，客戶(hù)戶(hù)數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬西1、友情避峰效果較好。 2、臺(tái)帳資料分類(lèi)管理較科學(xué)。 3、創(chuàng)立非工26度檢查表。 4、錯(cuò)避峰客戶(hù)宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶(hù)戶(hù)數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬北1、實(shí)施的錯(cuò)避峰涉及的戶(hù)數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 2、友情避峰效果顯著。 3、屢次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。 4、錯(cuò)避峰客戶(hù)宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶(hù)戶(hù)數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。寶山1、讓電戶(hù)數(shù)及負(fù)荷列公司首位 2、友情避峰效果顯著。 3、交辦任務(wù)完成出色。國(guó)網(wǎng)公司檢查 3、錯(cuò)避峰客戶(hù)宣傳告知率100%，措施檢查率1

57、00%，客戶(hù)戶(hù)數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。PAGE PAGE 66附件二：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)部一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:(一)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及與去年同期比擬:內(nèi) 容單 位計(jì) 劃1-9月實(shí)際數(shù)占年度方案%去年同期比去年同期+-數(shù)售電量千千瓦時(shí)21,350,00017,283,59380.9515,775,270+1,508,323售電收入不含稅 萬(wàn)元1,166,348963,56582.61839,845+123,720平均電價(jià)(含稅)元/千千瓦時(shí)639.17652.27102.05622.88+29.39平均電價(jià)(不含稅)元/千千瓦時(shí)546.30557.50102.05532

58、.38+25.12內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元10,43633,336319.3329,592營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元8003,273409.123,827-554應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元40,00039,33998.3463,100-23,761總本錢(qián)萬(wàn)元189,809141,65274.63118,485+23,167資金集中率%90.0097108.2493.90+3.10 (二)完成情況分析:1.2022年售電方案：213.5億度，三季度售電172.83億度，完成年度方案80.95%，比去年同期增加15.08億度，增率9.56%，增加的主要原因：其中：工業(yè)用電: +6.43億度; 普通非工業(yè)工業(yè): +16.12億度;

59、農(nóng)業(yè)用電: -0.06億度; 居民用電: +1.20億度; 非居民照明用電： -8.65億度； 其他用電： +0.05億度2.2022年售電收入方案不含稅：116.63億元，三季度售電收入96.36億元，完成年度方案82.61%，比去年同期增加12.37億元，增加的主要原因：由于電量上升增加收入： 56,857萬(wàn)元;由于平均電價(jià)上升增加收入20,521萬(wàn)元.其中：大工業(yè)用電: +5.52億元; 普通非工業(yè): +14.28億元; 農(nóng)業(yè)用電: -0.02億元; 居民用電: +0.57億元;非居民照明用電: -6.02億元；其他用電： 0.14億元。3.平均電價(jià)不含稅： 2022年度方案：546.3

60、0元/千千瓦時(shí)，三季度實(shí)際：557.50元/千千瓦時(shí),比年度方案增加11.20元/千千瓦時(shí)，比去年同期增加25.12元/千千瓦時(shí)，增率4.72%，增長(zhǎng)的主要因素為：?jiǎn)挝?元/千千瓦時(shí)2022年三季度平均電價(jià)2022年三季度平均電價(jià)平均電價(jià)增量大工業(yè)506.20479.60+26.60普通、非工業(yè)635.02594.48+40.54農(nóng)業(yè)230.95234.92-3.97居民480.33482.88-2.54非居民照明662.80631.53+31.27合計(jì)557.50534.18+25.12從三季度的電價(jià)情況來(lái)看由于2022年底和2022年6月份電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均