1、PAGE 高橋街道辦事處2019年度部門決算 2020年8月目 錄第一部分 部門概況一、部門職責二、機構設置三、部門決算單位構成及人員構成第二部分 2019年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、非財政撥款財政收入支出決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況說明二、2019年度收入決算情況說明三、2019年度支出決算情況說明四、2019年度財

2、政撥款收入支出決算總體情況說明五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明十、預算績效情況說明十一、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況部門職責（按三定方案分條表述）（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律，法規；執行上級黨委、政府的決定、命令。（二）負責街道黨工委自身建設、以黨支部為核心的基層組織建設；抓好黨性、黨風、黨紀教育，促進廉政勤政建

3、設。（三）領導街道工會、共青團、婦聯等人民團體，支持和保證行政組織、群眾團體、居民自治組織依照法律和各自章程開展工作；負責人民武裝、統戰等工作。（四）科學制定和貫徹落實本轄區經濟和社會發展規劃，研究決定區域內經濟建設和社會發展中的重大問題。（五）負責本轄區教育、科技、文化、體育事業、人力資源、社會保障、財政、民政、民族宗教、統計、衛生和計劃生育、國防教育等社會管理工作。（六）加強社會治安綜合治理，維護社會穩定；建立健全突發事件的應急機制，加強民事糾紛調解，化解社會矛盾，切實保障群眾的合法權益；接待群眾來信來訪，及時反映社情民意；加強外來人口管理，維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。（

4、七）負責所轄居民區的環境衛生、環境保護和綠化美化工作，組織轄區單位和居民開展愛國衛生運動；組織監督對違法違章、違法占用道路、無照攤點以及違反市容環境衛生和綠化管理規定行為的查處工作。（八）加強和鞏固基層政權建設、民主法制建設和精神文明建設；負責社區建設和管理，指導社區居委會自治組織工作，組織協調轄區地域性、社會性、群眾性工作，并監督檢查落實。（九）負責制定社區服務發展規劃，加強社區服務設施的基礎建設，合理配置社區服務資源，發展為民、便民、利民的服務事業。（十）組織開展群眾性文化、體育活動和社區教育工作，普及科學常識，對居民進行法制和社會公德教育，組織社區單位和居民參加社會公益活動和精神文明建設

5、；對居民小區物業管理進行指導和監督檢查。（十一）加強干部隊伍建設，按照于部管理權限負責對于部的教育、培養、選拔和監督工作，協助管理上級有關部門派駐單位的干部。（十二）負責轄區安全生產管理工作，配合有關部門組織轄區防汛、防火、防災、 搶險救災工作。（十三）完成上級交辦的其他工作。二、機構設置本單位內設機構5個，具體是：黨政辦公室、社會事務辦公室、衛生和計劃生育辦公室、城市綜合管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室。下屬事業單位6個，具體是：財政所、人力資源和社會保障服務中心、社區服務中心、農業綜合服務中心、城鎮建設服務中心、安全生產監督管理站。三、部門決算單位和人員構成（一）部門決算單位構成序號單位

6、名稱單位類型1黨政辦行政單位2財政所財政補助事業單位3科教文化中心財政補助事業單位4人力資源和社會保障服務中心財政補助事業單位5社區服務中心財政補助事業單位6城鎮建設服務中心財政補助事業單位7農業綜合服務中心財政補助事業單位8安全生產監督管理站財政補助事業單位（二）部門人員構成編制數在編實有人數離退休人員合計行政編制事業編制6765313436第二部分 2019年度部門決算公開報表收入支出決算總表公開01表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處 金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目(按功能分類)行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入12524.9一、一般公共服務支出291029.6二、政

7、府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出300三、上級補助收入3三、國防支出310四、事業收入4四、公共安全支出3217五、經營收入5五、教育支出330六、附屬單位上繳收入6六、科學技術支出340七、其他收入7七、文化旅游體育與傳媒支出3537.688八、社會保障和就業支出36375.539九、衛生健康支出3729.7410十、節能環保支出38011十一、城鄉社區支出39280.7212十二、農林水支出4098.4313十三、交通運輸支出41014十四、資源勘探信息等支出42015十五、商業服務業等支出43016十六、金融支出44017十七、援助其他地區支出45018十八、自然資源海洋氣象等支出

8、46019十九、住房保障支出47100.6720二十、糧油物資儲備支出48021二十一、災害防治及應急管理支出492822二十二、其他支出50023二十三、債務還本支出51024二十四、債務付息支出520本年收入合計252524.9本年支出合計531997.38 用事業基金彌補收支差額26 結余分配54 年初結轉和結余27553.66 年末結轉和結余551081.18總計283078.56總計563078.56注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳

9、收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2524.902524.902010301政府行政運行913.9913.92010507專項普查活動222010601財政行政運行36.5436.542010699其他財政事務支出3.783.782013299其他組織事務支出10102039901其他國防支出222040202公共安全一般行政管理事務支出552040299其他公安支出22.122.12040699其他司法支出112070101文化和旅游行政運行44.4944.492080101人力和社保行政運行56.5556.552080199其他人力與社保事務支出18.7218.72

10、2080208基層政權和社區建設470.53470.532080299其他民政管理事務支出14.1614.162080501歸口管理的行政單位離退休64.7764.772080502事業離退休45.3445.342080505機關事業單位基本養老保險繳費支出67.2367.232080599其他行政事業單位離退休支出3.63.62089901其他社保和就業支出5.995.992100716計劃生育機構19.0819.082100799其他計劃生育事務支政單位醫療54.4254.422120101城鄉社區行政運行32.5932.592120104城管執法243.0224

11、3.022120199其他社區管理事務支出7.087.082120501城鄉社區環境衛生20202129901其他城鄉社區支出45.0845.082130104農業支出事業運行66.3666.362130199其他農業支出15.2415.242130299其他林業和草原支出112130301水土保持112130314防汛112130315抗旱112130399其他水利支出40.5440.542130599其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16162210201住房公積金92.0692.062240106安全監管12.1612.162240150應急管理事務事業運行44.5

12、944.59注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1997.381962.8834.52010301政府行政運行995.56995.562010507專項普查活動222010601財政行政運行32.0432.042040202公共安全一般行政管理事務支出332040299其他公安支化和旅游行政運行37.6837.682080101人力和社保行政運行48.5748.572080208基層

13、政權和社區建設159.76159.762080501歸口管理的行政單位離退休61.36 61.36 2080502事業單位離退休41.16 41.16 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出63.38 63.38 2089901其他社保和就業支出1.31 1.31 2100716計劃生育機構0.60 0.60 2101101行政單位醫療29.14 29.14 2120101城鄉社區行政運行27.66 27.66 2120104城管執法233.07 233.07 2120501城鄉社區環境衛生20.00 20.00 2130104農業支出事業運行56.79 56.79 2130199其他

14、農業支出0.14 0.14 2130399其他水利支出31.531.52130599其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16.00 16.00 2210201住房公積金84.67 84.67 2240150應急管理事務事業運行28.00 28.00 注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處 金額單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款12524.90一、一般公共服務支出301029.601029.60二、政府性基金預算財

15、政撥款2二、外交支出31003三、國防支出32004四、公共安全支出3317175五、教育支出34006六、科學技術支出35007七、文化旅游體育與傳媒支出3637.6837.688八、社會保障和就業支出37375.53375.539九、衛生健康支出3829.7429.7410十、節能環保支出390011十一、城鄉社區支出40280.72280.7212十二、農林水支出4198.4398.4313十三、交通運輸支出420014十四、資源勘探信息等支出430015十五、商業服務業等支出440016十六、金融支出450017十七、援助其他地區支出460018十八、自然資源海洋氣象等支出470019

16、十九、住房保障支出48100.67100.6720二十、糧油物資儲備支出490021二十一、災害防治及應急管理支出50282822二十二、其他支出510023二十三、債務還本支出520024二十四、債務付息支出5300本年收入合計252524.90本年支出合計541997.381997.38年初財政撥款結轉和結余26553.66年末財政撥款結轉和結余551081.181081.18一、一般公共預算財政撥款27553.6656二、政府性基金預算財政撥款2857總計293078.56總計583078.563078.56注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末

17、結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：XXX金額單位：萬元項 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123合計1997.381962.8834.502010301政府行政運行995.56995.562010507專項普查活動222010601財政行政運行32.0432.042040202公共安全一般行政管理事務支出332040299其他公安支化和旅游行政運行37.6837.682080101人力和社保行政運行48.5748.572080208基層政權和社區建設159.76159.762080501歸口管理的行政單位離退休61

18、.36 61.36 2080502事業單位離退休41.16 41.16 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出63.38 63.38 2089901其他社保和就業支出1.31 1.31 2100716計劃生育機構0.60 0.60 2101101行政單位醫療29.14 29.14 2120101城鄉社區行政運行27.66 27.66 2120104城管執法233.07 233.07 2120501城鄉社區環境衛生20.00 20.00 2130104農業支出事業運行56.79 56.79 2130199其他農業支出0.14 0.14 2130399其他水利支出31.531.521305

19、99其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16.00 16.00 2210201住房公積金84.67 84.67 2240150應急管理事務事業運行28.00 28.00 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數301工資福利支出731.90302商品和服務支出958.7130101 基本工資266.4630201辦公費98.8630102 津貼補貼164.5530202印刷費0.1030103 獎金

20、93.1230203 咨詢費30106 伙食補助費29.2730204 手續費0.0430107 績效工資30205 水費0.930108 機關事業單位基本養老保險繳費63.3830206 電費11.7630109 職業年金繳費30207郵電費6.7330110 職工基本醫療保險繳費830208 取暖費30111 公務員醫療補助繳費21.1430209 物業管理費30112 其他社會保障繳費1.3130211 差旅費0.1830113 住房公積金84.630212 因公出國（境）費用30114 醫療費30213 維修（護）費30199 其他工資福利支出30214 租賃費0.35303對個人和家

21、庭的補助272.2730215 會議費30301離休費 30216 培訓費30302 退休費30217 公務接待費30303退職（役）費30218 專用材料費30304撫恤金 30224 被裝購置費30305生活補助262.2730225 專用燃料費30306救濟費30226 勞務費521.7830307醫療費補助30227委托業務費209.4630308助學金30228 工會經費30309獎勵金30229 福利費30310個人農業生產補貼30231公務用車運行維護費2430399 其他個人和家庭的補助1030239 其他交通費用4.5530240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出

22、80307債務利息及費用支出30701 國內債務付息30702 國外債務付息30703 國內債務發行費用30704 國外債務發行費用310資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31005 基礎設施建設31006 大型修繕31007 信息網絡及軟件購置更新31008 物資儲備31009 土地補償31010 安置補助31011 地上附著物和青苗補償31012 拆遷補償31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31021 文物和陳列品購置31022 無形資產購置31099 其他資本性支出312對企業補助31201 資本金注入31203 政府投資

23、基金股權投資31204 費用補貼31205 利息補貼31299 其他對企業補助399其他支出39906 贈與39907 國家賠償費用支出39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼39999 其他支出人員經費合計1004.71公用經費合計958.71注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元項 目行次預算數決算數欄次12一、“三公”經費支出1（一）支出合計23024 1.因公出國（境）費300 2.公務用車購置及運行維護費43024 （1）公務用車購置費500 （2）公務用車

24、運行維護費63024 3.公務接待費700 （1）國內接待費800 （2）國（境）外接待費900（二）相關統計數10 1.因公出國（境）團組數（個）110 2.因公出國（境）人次數（人）120 3.公務用車購置數（輛）130 4.公務用車保有量（輛）140 5.國內公務接待批次（個）150 6.國內公務接待人次（人）160 7.國（境）外公務接待批次（個）170 8.國（境）外公務接待人次（人）180注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公

25、開08表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計000000注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。非財政撥款收入支出決算表公開09表部門：遵義市匯川區高橋街道辦事處金額單位：萬元收入支出項 目行次決算數項 目行次決算數欄 次1欄 次2一、事業收入1一、一般公共服務支出28二、經營收入2二、外交支出29三、其他收入3三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學技術支出337七、文化旅游體育與傳媒支出348八、社會保障和就業

26、支出359九、衛生健康支出3610十、節能環保支出3711十一、城鄉社區支出3812十二、農林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業服務業等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區支出4418十八、自然資源海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、災害防治及應急管理支出4822二十二、其他支出4923二十三、債務還本支出50二十四、債務付息支出51本年收入合計240本年支出合計520用事業基金彌補收支差額25結余分配53年初結轉和結余26年末結轉和結余54合計270合計550注：本表反映部門本年

27、度非財政撥款收入支出和年末結轉結余情況。第三部分 2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計3078.56萬元，與2018年相比，增加469.83萬元，增長18.01，主要原因是本年有2018年結轉結余553.66萬元。二、2019年度收入決算情況說明本年收入合計2524.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2524.90萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入0萬元，占0%。三、2019年度支出決算情況說明

28、 本年支出合計1997.38萬元，其中：基本支出1962.88萬元，占98.27%;項目支出 34.5萬元，占1.73%；上繳上級支出 0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占0%。四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收、支總計3078.56萬元，與2018年相比，增加469.83萬元，增長18.01，主要原因是本年有2018年結轉結余553.66萬元。 五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預算財政撥款支出1997.38萬元，占本年支出合計的100 %。與

29、2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少611.35萬元，降低23.43 %，主要原因是本年預算資金未全額撥付，本著堅持厲行勤儉節約，牢固樹立過緊日子苦日子思想，從嚴控制非急需、非剛性支出。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面： 201一般公共服務本年支出1029.6萬元，占51.54%；204公共安全支出17萬元，占0.85%；207文化旅游體育與傳媒支出支出37.68萬元，占1.89%；208社會保障和就業支出375.53萬元，占18.81%；210衛生健康支出29.74萬元，占1.49%；212城鄉社區支出280.72萬元，占

30、14.05%；213農林水支出98.43萬元，占4.93%；221住房保障支出100.67萬元，占5.04%；224災害防治及應急管理支出28萬元，占1.4%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.90萬元，支出決算為1997.38萬元，完成年初預算的79.11%。其中：（1）一般公共服務支出（類）政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行 （項）。年初預算為762.43萬元，支出決算為995.56萬元，完成年初預算的131%。決算數大于預算數的主要原因是增加了在職職工的工資調資、預備費到本科目核算等。（2）一般公共服務支出（類）統計事務

31、（款）專項普查活動（項）。年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。（3）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為36.68萬元，支出決算為32.04萬元，完成年初預算的87.35%。決算數小于預算數的主要原因是本年度財政編制有人員退休，人員經費支出減少。（4）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的60%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮開支。（5）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為22.1萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的63.35%。決算數小于

32、預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮開支。（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為45.58萬元，支出決算為37.68萬元，完成年初預算的82.67%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮開支。（7）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為52.46萬元，支出決算為48.57萬元，完成年初預算的92.58%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮開支。（8）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為470.52萬元，支出決算為159.76萬元，完成年初預算的3

33、3.95%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，欠調社區經費。（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為52.08萬元，支出決算為61.36萬元，完成年初預算的117.82%。決算數大于預算數的主要原因是本年度退休職工工資待遇調增，且存在退休人員離世的喪葬補助。（10）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為28.60萬元，支出決算為41.16萬元，完成年初預算的143.92%。決算數大于預算數的主要原因是本年度退休職工工資待遇調增，且存在新增的事業編制退休人員。（11）社會保障和就業支出（

34、類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為71.42萬元，支出決算為63.38萬元，完成年初預算的88.74%。決算數小于預算數的主要原因是本年度存在新增的退休人員，導致養老保險繳費減小。（12）社會保障和就業支出（類）其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。年初預算為0.9萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的145.55%。決算數大于預算數的主要原因是年中調整了工傷、生育等保險繳費的核算科目，全部歸結于本科目核算。（13）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。年初預算為19.08萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初

35、預算的3.14%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，占用暫存款結余完成本年工作。（14）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為48.59萬元，支出決算為29.14萬元，完成年初預算的59.97%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，結轉到財政撥款結余。（15）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為39.99萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預算的69.17%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，大力壓縮開支。（16）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。年初預算

36、為243.01萬元，支出決算為233.07萬元，完成年初預算的95.91%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，大力壓縮開支。（17）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。（18）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為62.58萬元，支出決算為56.79萬元，完成年初預算的90.75%。決算數小于預算數的主要原因是本年度農業編制有新增的退休人員，人員開支調減。（19）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為15.24萬元，支出決算為0.14萬元，完

37、成年初預算的0.92%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，大力壓縮開支，暫用以前年度結余暫存款開展工作。（20）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為40.47萬元，支出決算為31.5萬元，完成年初預算的77.84%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，除專項經費外，大力壓縮開支，暫用以前年度結余暫存款開展工作。（21）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。（22）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16萬元

38、，完成決算數大于預算數的主要原因是本年度有新增危房險情，經請示區政府年中調增了該項資金，用于專項解決險情，化解糾紛，保障人民群眾生命財產安全。（23）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為86.80萬元，支出決算為84.67萬元，完成年初預算的97.55%。決算數小于預算數的主要原因是本年度有新增的退休人員，公積金開支調減。（24）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）。年初預算為41.91萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的66.81%。決算數小于預算數的主要原因是本年度該經費未全額撥付，大力壓縮開支，暫用以前年度結余暫存款開展工作。六、2

39、019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1962.88萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：人員經費1004.17萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費958.71萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為24萬元，完成預算的80%，決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約過緊日子的原則，大力壓縮開支。與2018年相比，決算數增加9.05萬元，

40、增長60.53%，主要原因是本年度因執法任務增加，車輛開支加大。“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2019年度“三公”經費財政撥款支出決算24萬元，其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算24萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，因公出國（境）費與2018年相比，決算數沒有變化。（2）公務用車購置及運行維護費年初預算為30萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的80%，決算數或小于預算數的主要原因是本著厲行節約過緊日子的原則，大力壓縮開支。公務

41、用車購置及運行維護費與2018年相比，決算數增加9.05萬元，增長60.53%，增加主要原因是因執法任務增加，車輛開支加大。其中：公務用車購置0萬元，購置公務車0臺；公務用車運行維護費24萬元，主要用于單位公務用車及執法用車的保險、維修保養及油費停車費等。截至2019年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。（3）公務接待費年初預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約的原則，本年無公務接待開支。八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明本單位沒有政府性基金財政撥款，故本表為空表。九、2019年度非財政撥款收支決算

42、情況說明2019年度非財政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業收入 0萬元，經營收入0 萬元，其他收入0萬元。非財政撥款支出決算總額0萬元。十、預算績效情況說明（一）項目績效評價工作開展情況根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計25個項目進行了績效自評，共涉及預算資金361萬元，自評覆蓋率達到100%。項目績效評價結果項目一：行政運行項目根據年初設定的績效目標，行政運行項目績效自評得分為100分。項目全年預算為159.96萬元，執行數為159.96萬元，完成預算的100%。主要的產出和效果是保障了全辦行政中心工作正常開展。附表：2019年度項目

43、支出績效自評表單位：遵義市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱行政運行項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執行數（B）分值（10分）執率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：159.96159.9610100%10執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款159.96159.9610100%10 其中：上級補助159.96159.9610100%10 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障全辦工作正常運轉保障了全辦行政中心工作正常開展績效指標一級指標二

44、級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產出指標(50分)數量指標保障了招聘人員21人待遇21人21人10完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。10質量指標中心工作完成量100%100%201.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。20時效指標中心工作按期完成率100%100%2020成本指標效益指標(30分)經濟效益指標1.若為定性指標，則根據

45、“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標對轄區良好發展促進作用效果明顯效果明顯1515生態效益指標對轄區環境改善情況改善明顯改善明顯1515可持續影響指標滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標群眾滿意度95%95%5同效益指標得分計算方式。5職工滿意度95%95%55總 分100績 效 自 評本年行政運轉經費投入使用，有效保障了本單位各項中心工作的順利開展，保質保量按時完成各項工作項目二：經濟普查項目根據年初設定的績效目標，行政運

46、行項目績效自評得分為100分。項目全年預算為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。主要的產出和效果是保障了轄區經濟普查工作保質保量按時完成。2019年度項目支出績效自評表單位：遵義市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱經濟普查經費項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：1110100%10執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款1110100%10 其中：上級補助1110100%10 本級安排 其他資金

47、年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障轄區經濟普查工作按時完成保障了轄區經濟普查工作保質保量按時完成績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產出指標(50分)數量指標單位清查完成調查量80380315完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。15個體清查完成調查量214027821515質量指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該

48、指標分值記分。上級驗收合格率100%100%1010時效指標統計工作按期完成率100%100%1010成本指標效益指標(30分)經濟效益指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標經濟普查覆蓋率有所提高有所提高1515生態效益指標可持續影響指標通過經濟普查反饋數據，提供準確決策依據，保障社會經濟良好運行有效保障有效保障1515滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標同效益指標得分計算方式。普查對象滿意度95%

49、95%1010總 分100績 效 自 評本年度經濟普查經費投入使用，有效保障了本單位經濟普查統計工作順利進行，保質保量完成本年度任務，為決策提供基礎數據。項目三：人口普查項目根據年初設定的績效目標，行政運行項目績效自評得分為100分。項目全年預算為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。主要的產出和效果是保障了轄區人口普查工作保質保量按時完成。2019年度項目支出績效自評表（參考表樣）單位：遵義市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱人口普查經費項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執

50、行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：1110100%10執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款1110100%10 其中：上級補助1110100%10 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障轄區人口普查工作按時完成保障了轄區人口普查工作保質保量按時完成績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產出指標(50分)數量指標規模以下市場主體調查數3234323415完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。15非公人力資源調查數498498

51、1515質量指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。上級驗收合格率100%100%1010時效指標成本指標效益指標(30分)經濟效益指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標普查覆蓋率有所提高有所提高1515生態效益指標可持續

52、影響指標通過人力資源等普查反饋數據，提供準確決策依據，保障社會經濟良好運行有效保障有效保障1515滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標普查對象滿意度95%95%10同效益指標得分計算方式。10總 分100績 效 自 評本年度人力資源普查經費投入使用，有效保障了本單位常規普查統計工作順利進行，保質保量完成本年度任務，為相關決策提供基礎數據。項目四：黨建投入項目根據年初設定的績效目標，行政運行項目績效自評得分為95.63分。項目全年預算為10萬元，執行數為5.63萬元，完成預算的56.3%。主要的產出和效果是保障了轄區黨建工作保質保量按時完成。2019年度項目支出績效自評表（參考表樣）單位：遵義

53、市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱黨建投入經費項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：105.631056.3%5.63執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款105.631056.3%5.63 其中：上級補助105.631056.3%5.63 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障單位黨建工作順利開展保障了單位本年度黨建工作保質保量按時完成績效指標一級指標二級指標三級指標年度

54、指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產出指標(50分)數量指標集中學習研討次數7710完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。10全年發展黨員數771010開展主題黨日次數12121010質量指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。時效指標黨建工作按期完成率100%100%2020成本指標效益指標(30分)經濟效益指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分

55、別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標非公企業黨建工作成為助推企業發展的紅色引擎有力推動有力推動1515生態效益指標可持續影響指標通過支部標準化建設，提高黨組織影響力有所提高有所提高1515滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標黨員干部滿意度95%95%10同效益指標得分計算方式。10總 分95.63績 效 自 評本年度黨建投入經費，保障了本年度黨建工作的順利開展，保質保量的完成了主題教育、支部標準化建設、黨員發展、非公黨建等中心工作。但因本

56、年度該項財政資金未撥付到位，故占用政府行政運行的資金來列支黨建支出，并且本著過“苦日子”“緊日子”的原則，厲行節約，大力壓縮開支，導致今年經費支出壓縮嚴重，執行比率較低。項目五：武裝投入項目根據年初設定的績效目標，行政運行項目績效自評得分為100分。項目全年預算為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。主要的產出和效果是保障了轄區武裝工作保質保量按時完成。2019年度項目支出績效自評表單位：遵義市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱武裝投入經費項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執

57、行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：2210100%10執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款2210100%10 其中：上級補助2210100%10 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障辦事處武裝工作順利開展保障了辦事處武裝工作保質保量按時完成績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產出指標(50分)數量指標征兵入伍體檢數35人35人15完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。15印制發放宣傳單1000份1000份1515召開

58、征兵工作調度會5次5次1010質量指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。時效指標按期完成率100%100%1010成本指標效益指標(30分)經濟效益指標1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標通過宣傳，強化了國防教育，推動了廣

59、大青年的參軍積極性有力推動有力推動1515生態效益指標可持續影響指標加強民兵組裝工作，提高民兵隊伍的國防后備力量有所提高有所提高1515滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標民兵隊伍滿意度95%95%10同效益指標得分計算方式。10總 分100績 效 自 評本年度武裝經費投入，保證了辦事處今年的武裝征兵、國防宣傳及民兵訓練等工作順利按時完成，有效強化了國防教育，推動了廣大青年的參軍積極性，提高了民兵隊伍的國防后備力量。項目六：禁毒工作項目根據年初設定的績效目標，行政運行項目績效自評得分為96分。項目全年預算為5萬元，執行數為3萬元，完成預算的60%。主要的產出和效果是保障了轄區禁毒工作保質保量

60、按時完成。2019年度項目支出績效自評表單位：遵義市匯川區高橋街道辦事處 單位：萬元項目名稱禁毒工作經費項目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數（A）全年執行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：531060%6執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款531060%6 其中：上級補助531060%6 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況保障辦事處禁毒工作順利開展保障了全辦禁毒工作保質保量完成本年任務績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標