1、質量管理體系文件工藝文件管理制度發布日期：2002-2-28實施日期：2002-3-5北汽福田汽車股份有限公司工藝文件管理制度1目的對各類工藝文件實施有效的程序控制，以確保工藝文件的正確性和有效性。適用范圍適用于車輛產品工藝文件的編制、審批、標識、發放、歸檔、更改及回收處理。非車輛產品工藝文件參照執行。引用文件FTCX0101文件控制程序Q/FTP008-2001工藝文件編號規則Q/FTP009-2001工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法Q/FTP004-006-2001工藝文件完整性與格式.術語無5職責生產管理部負責的工藝文件a)新產品工藝方案。一級工藝路線。工時定額的審核、修訂、報批、下發。

2、材輔料消耗定額的審核、修訂、報批、下發。事業部制造技術部負責的工藝文件產品結構工藝性審查記錄。一般產品和改進產品的工藝方案。c)二級工藝路線。d)作業指導書(裝配、涂裝、裝焊等)。e)裝配明細表(裝焊、裝配)。f)關鍵工序明細表。g)工序質量控制點明細表h)產品工時定額。i)材輔料消耗定額。J)專用工藝裝備明細表。工具明細表。工位器具明細表。工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。工藝總結。產品工藝文件目錄。發動機產品參照車輛類工藝文件完整性，由發動機廠負責制訂機加類工藝文件完整性并組織實施。非車輛產品(如模具、沖壓件、鑄件、農業裝備、建材公司及塑機公司)事業部負責編制產品所需的全部工藝文件。6內容與

3、要求總則工藝文件是直接指導現場生產操作的重要技術文件，應做到：在充分利用現有生產條件的基礎上，盡可能采用國內、外先進工藝技術和經驗。在保證產品質量的前提下，盡可能提高生產效率和降低消耗。工藝文件的內容應正確、完整、統一、清晰并符合相應標準的規定。工藝文件中的計量單位符合國家法定計量單位。全新產品應具備的工藝文件產品結構工藝性審查記錄。工藝方案。工藝路線(包括一級工藝路線和二級工藝路線)作業指導書(裝配、涂裝、裝焊等)。裝配明細表(裝焊、裝配)。關鍵工序明細表。工序質量控制點明細表。產品工時定額。材輔料消耗定額。專用工藝裝備明細表。工具明細表。工位器具明細表。工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。工藝

4、總結。產品工藝文件目錄。對于改進或拓展產品，事業部據需要編制必需的工藝文件，滿足生產需要。制訂工藝文件的依據產品圖紙和技術條件。產品生產綱領。企業現有生產資源狀況。國內、外同類產品的工藝技術情報。國家有關的技術政策、法規。工藝衛生和環境控制要求。企業對該產品的工藝準備要求。工藝文件的形成 TOC o 1-5 h z 工藝文件的格式:按企業標準Q/FTP004-006-2001工藝文件完整性與格式執行。工藝文件的編制：工藝文件由主管員崗位(或大專學歷)以上人員編制。工藝文件的校對:工藝文件由主管師崗位(或工程師職稱)以上人員校對。工藝文件的審核:生產管理部編制的工藝文件由部門經理審核；事業部編制

5、的工藝文件由工藝科科長審核。工藝文件的會簽:由相關部門的負責人進行會簽。工藝技術文件標準化審查:已審核的工藝文件由專(兼)職工藝標準化人員進行標準化審查，審查內容包括。工藝格式和幅面是否符合標準規定；文件中所用的術語、符號、代號和計量單位是否符合相應標準，文字是否規范；所選用的標準、工藝裝備是否符合標準；工藝尺寸、公差及工藝參數等是否符合標準。工藝文件的批準:生產管理部編制的工藝文件由主管副總批準；事業部編制的工藝文件，由制造技術部部長批準，必要時由事業部總工批準。工藝文件的編號:按企業標準Q/FTP008-2001工藝文件編號規則執行。6工藝文件登記方法給定編號的工藝文件均需登記在工藝文件編

6、號登記表內。登記時，應按文件特征號進行分類登記。c)經多處修改后重新描曬的工藝文件在原編號后加a、b、c等，以示區別。工藝文件的更改工藝文件的更改按企業標準Q/FTP009-2001工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法執行。工藝文件和資料分類工藝方案、工藝路線、作業指導書、裝配明細表、關鍵工序明細表、工序質量控制點明細表、專用工藝裝備明細表、工具明細表、材輔料消耗定額、產品工時定額、工藝文件目錄等稱為A類工藝文件。產品結構工藝性審查記錄、工位器具明細表、工藝驗證書、工藝裝備驗證單、工藝總結及各種質量記錄等稱為B類工藝文件。工藝文件標識A類文件和資料發放；要加蓋標識印章，即：“分發有效”印章，再填寫

7、發放部門及發放時間；試制用工藝文件需加蓋“試制”印章和“分發有效”印章。成冊使用的A類工藝文件和資料在封面上加蓋標識印章；單頁使用的A類工藝文件須每頁加蓋標識印章。關鍵工序作業指導書應加蓋“關鍵工序”印章。加蓋標識印章，注意不要影響工藝文件使用效果，盡量加蓋在空白處。工藝文件發放按照FTCX0101文件控制程序執行。工藝文件和資料的日常管理a）工藝文件和資料的歸檔A類工藝文件和資料必須有底圖和1份藍圖同時歸檔（用計算機打印件，復印發放的A類文件須將審批原稿歸檔）；B類工藝文件和資料須將原稿歸檔；工藝文件和資料歸檔前必須審批手續齊全，內容無涂改、完整、有效；工藝文件和資料歸檔要辦理登記手續。b）

8、工藝文件復制復制包括：曬制和復印，復制時由辦理人填寫審批單，經科長及以上人員批準后復制。c）建立工藝文件和資料臺帳、分類登記保存。d）資料管理人員，負責工藝文件和資料的有效性和完整性。e）工藝文件和資料在使用過程中，不得隨意更改、涂寫，應保持文件的嚴肅性、完整性。f）工藝文件借閱部門內部借閱由檔案員直接辦理登記手續；其它部門或單位人員借閱時，須填寫借閱申請單，由雙方部門領導簽字后方可辦理借閱手續。工藝文件和資料的回收及處理工藝文件和資料作廢或須更換時，需工藝主管部門下發“文件和資料回收通知單”（見FTCX0101文件控制程序），由各相關部門資料管理人員負責五日內收齊，并送回工藝管理部門檔案室。工藝主管人員負責清點收回的工藝文件和資料，并由檔案室資料員辦理工藝文件和資料的回收手續，填寫文件和資料回收登記表。資料員對收回并