1、有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制文件匯編xxxxxx有限公司2018年3月目錄一、 HYPERLINK l _Toc2985_WPSOffice_Level1 xxxxxx有限公司安全生產風險管理領導小組的通知4二、 HYPERLINK l _Toc20130_WPSOffice_Level1 安全生產風險管理組織機構及職責4三、 HYPERLINK l _Toc9944_WPSOffice_Level1 xxxxxx有限公司職業病危害領導小組的通知12 HYPERLINK l _Toc17090_WPSOffice_Level1 四、 職業病危害管理工作領導小組組織機構及職

2、責12 HYPERLINK l _Toc10640_WPSOffice_Level1 五、組織機構圖及安全承諾書14六、雙體系建設實施方案17七、兩個體系建設培訓計劃 HYPERLINK l _Toc3316_WPSOffice_Level1 26 HYPERLINK l _Toc1294_WPSOffice_Level1 八、2017年度安全培訓教育計劃32 HYPERLINK l _Toc14564_WPSOffice_Level1 九、安全風險分級管控和隱患排渣治理教育制度34 HYPERLINK l _Toc36_WPSOffice_Level1 十、會議記錄匯總38 HYPERLIN

3、K l _Toc7306_WPSOffice_Level1 十一、安全培訓教育記錄匯總53 HYPERLINK l _Toc24987_WPSOffice_Level1 十二、兩個體系培訓教育教材741. HYPERLINK l _Toc24987_WPSOffice_Level1 、兩個體系建設基礎知識問答手冊75 HYPERLINK l _Toc24987_WPSOffice_Level1 2、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則及通則91 HYPERLINK l _Toc24987_WPSOffice_Level1 3、生產安全事故隱患排查治理體系通則111 HYPERLINK l _T

4、oc12687_WPSOffice_Level1 十三、培訓試卷（樣本）125 HYPERLINK l _Toc23147_WPSOffice_Level1 十四、成績單（樣本）128 HYPERLINK l _Toc29469_WPSOffice_Level1 十五、簽到表（樣本）129 HYPERLINK l _Toc5859_WPSOffice_Level1 十六、培訓照片（樣本）130 HYPERLINK l _Toc10985_WPSOffice_Level1 十七、安全風險分級管控制度132 HYPERLINK l _Toc22018_WPSOffice_Level1 十八、事故隱

5、患排查治理制度159 HYPERLINK l _Toc12204_WPSOffice_Level1 十九、風險分級管控實施指南167二十、 HYPERLINK l _Toc8321_WPSOffice_Level1 事故隱患排查治理體系實施指南197二十一、 HYPERLINK l _Toc26742_WPSOffice_Level1 文件發放記錄（樣本）222二十二、 HYPERLINK l _Toc17771_WPSOffice_Level1 安全生產風險分級管控和隱患排查治理考核獎懲管理制度224二十三、兩個體系考核記錄 HYPERLINK l _Toc17274_WPSOffice_L

6、evel1 229二十四、 HYPERLINK l _Toc12342_WPSOffice_Level1 兩個體系建設工作考核制度236二十五、 HYPERLINK l _Toc1084_WPSOffice_Level1 兩個體系建設工作考核記錄243二十六、 HYPERLINK l _Toc3241_WPSOffice_Level1 風險評價準則248二十七、 HYPERLINK l _Toc11350_WPSOffice_Level1 安全風險公告制度266二十八、風險評估報告 HYPERLINK l _Toc3877_WPSOffice_Level1 270 xxxxxx有限公司安全生產

7、風險管理組織機構及職責 關于成立安全生產風險管理工作領導小組的通 知 為貫徹落實中華人民共和國安全生產法、山東省安全生產條例、山東省生產經營單位安全生產主體責任規定省政府辦公廳關于建立完善風險管控與隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字【2016】36號），山東省人民政府安全委員會關于深化安全隱患大排查快治理嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知（魯安發【2016】16號）及省委、省政府和省安監局領導指示精神，根據市安全生產領導小組統一部署，結合公司實際，為了進一步加強公司安全生產風險管控工作，建立、健全安全生產風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產的方針、政策和法律法規，全面

8、提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水平，經研究，決定成立公司安全生產風險管理工作領導小組，現將公司安全生產風險管理工作領導小組的有關事項通知如下：安全生產風險管理工作領導小組領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產風險管理日常工作。1.公司安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長（主要負責人）： xxx（董事長）副組長（分管負責人）：xxx（總經理）成 員：xxx（安全環保部部長） xxx（生產技術部長） xxx（機電動力部班長） xxx（辦公室主任） xxx（倉儲部經理） xxx（財務部經理）xxx（化驗室主任） xxx（設備部經

9、理）xxx（生產車間主任） xxx（供應部經理）xxx（質檢部經理及砂光工段主任）李勝國（工藝員）領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產風險管理日常工作。2.公司安全生產風險管理工作領導小組的主要職責(1)審定分公司安全生產重大風險方案制定、全面風險管理年度工作報告；(2)確定分公司安全生產風險管理總體目標、風險分級、風險分級管控責任人，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；(3)了解和掌握分公司面臨的各項安全生產重大風險及風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；(4)批準安全生產重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準、判斷機

10、制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規定的行為；(5)負責安全生產風險管理其他重大事項。3.各生產車間應成立以主任為組長涵蓋各部門負責人風險領導小組（1）安全環保部、生產技術部安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（安全環保部、生產技術部部長）副組長：xxx（設備部長） xxx（生產車間主任）成 員：xxx（砂光工段主任及質檢部長）xxx（工藝員）xxx（削片工段主任）xxx（制膠工段主任） xxx（熱能中心主任） xxx（化驗室主任）（2）生產車間安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（車間主任）副組長：xxx（工藝員）成 員：xxx（甲班班長） xxx（乙班班長）

11、xxx（機電動力部班長） xxx（機修班班長） （3）砂光工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（砂光工段主任）成 員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工） （4）削片工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（削片工段主任）成 員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工） xxx（操作工）（5）熱能中心安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（熱能中心主任）成 員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（普工） xxx（普工）（6）制膠工段安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（制膠工段主任）成

12、員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工） xxx（操作工）（7）銷售部安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（銷售部經理）成 員：xxx（銷售經理）xxx（銷售經理） （8）財務部、倉儲部安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（財務部總監）副組長：xxx（倉儲部主任）成 員：xxx（出納） xxx（材料會計） （9）供應部安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（供應部經理）成 員：xxx（磅房主任） xxx（統計員）（10）辦公室安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長：xxx（辦公室主任）副組長：xxx（辦公室副主任）成 員：xxx（保衛科長）

13、 xxx（后勤部長） 二、xxxxxx有限公司安全風險管理責任制為規范xxxxxx有限公司生產安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。1.董事長職責公司董事長是公司的安全生產第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內容：（1）建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；（2）組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；（3）保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等（4）定期組織全面的安全風險分級

14、管控，按規定頻次參加公司級安全檢查；（5）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。（6）聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。（7）組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；（8）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；（9）批準重大風險管控治理方案、驗收報告；(10)組織重大事故隱患應按相關規定上報；

15、(11)批準風險管控的考核獎懲意見，并監督其實施。2.安全分管總經理職責(1)協助董事長建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；(2)組織建立公司安全風險分級管控治理專業技術組，批準公司隱患排查治理專業組名單，組織專業技術組開展各項工作；(3)協助董事長組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項規章制度；(4)組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；(5)組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發現重大風險立即上報董事長；(6)組織制定、審核重大、重要事故隱患

16、的治理方案，并組織實施；(7)組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；(8)組織進行事故隱患年度統計分析，并批準分析報告。(9)組織對各部門隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；3.公司安全生產領導小組職責（1）安全生產領導小組的主任為董事長，執行主任為安全分管總經理，成員為其他各部門負責人。（2）安全生產領導小組作為公司安全生產決策和統籌機構，決定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安全生產領導小組辦公室設在公司安全環保部；（3）安全生產領導小組應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。4.安全環保部及及其管理人員職責(1)具體組織并參

17、與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全風險判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；(2)具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；(3)具體組織公司和各部門開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(4）具體組織各部門進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（5）具體組織公司安全風險分級管控治理專業技術組開展

18、各項工作，并組織其定期學習和例會；（6）具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；（7）具體負責建立公司重大、重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；（8）具體組織對各部門安全風險分級管控治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議。5.公司安全風險分級管控領導小組公司下設安全風險管理小組，董事長擔任組長，分管總經理任副組長，具體負責：（1）按專業特長，參加專業相關的安全風險分級管控活動，包括安全檢查、專業安全評估等工作；（2）指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風險分析，提出分級分級、風險管控等建議，評審重大風險分

19、析現狀評估報告；（3）參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風險治理驗收報告；（4）參加對風險統計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。6.公司其他主管職責（1）各部門主管應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；（3）負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責

20、本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業并按公司要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統計分析等工作。（5）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。7.車間主任（副主任）職責（1）車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控治理工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；（2）具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全操作

21、規程等文件；（3）具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全主體責任，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織車間內開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、“車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；（5）具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（6）配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（7）具體負責重大安全風險的公示，并按規定及時上報實踐部

22、門；（8）具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；（9）具體組織對車間安全風險分級管控治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；（10）負責本部門責任區域內的安全風險分級管控治理工作，包括消防控制室和消防系統、室內外公共區域。8.安全環保部部長職責（1）負責組織本廠區和生產及附屬裝置、設施的安全風險分級管控治理，消除事故隱患，其職責包括：（2）具體組織并參與擬訂本廠區安全風險分級管控治理責任制、規章制度、事故隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；（3）具體組織本廠和下屬各單位開展風險識別工作，確定廠內應當

23、重點防范、監控的重點風險和安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織廠內和下屬各單位開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示；制定廠內和廠級級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(5)具體負責督促廠內各單位落實公司要求開展進行隱患治理，并具體組織落實廠級重大風險的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；(6)具體組織廠內安全風險分級管控治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；(7)具體負責廠內重大、重要事故隱患，各單位廠級級事故隱患的公示，并按規定及時上報主管部門；(8)具體負責建立本廠重大、重要

24、事故隱患，建立本廠安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；(9)具體組織對本廠和下屬各單位安全風險分級管控治理進行監督檢查，提出考核獎懲建議；(10）負責本部門責任區域內的安全風險分級管控治理工作，包括廠區消防器材和安全應急系統。9.其他主管職責（1）各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人，對安全風險分級管控負責，其主要通用責任(2)各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；(3)組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制

25、措施制定、隱患排查治理的方式方法等；(4)負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；(5)組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應上報廠區并按要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的事風險管理臺賬和統計分析等工作。(6）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；（7）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。1

26、0.倉儲部主任職責（1）負責原材料、半成品、庫房等安全風險分級管控治理工作；（2）負責庫房內叉車、梯臺等設備設施等安全風險分級管控治理工作。11.車間（部門）兼職安全員、班組長職責(1)具體實施本部門/班組的風險管控日常檢查；(2)發現重大安全風險后應立即組織現場整改；短時間無法整改的隱患應采取臨時安全措施；(3)負責將風險控制措施落實情況報告部門負責人，重大風險由安全員立即上報安全科；(4）車間班組長或安全員負責組織，配合安全科，以及業務主管部門的安全風險分級管控治理工作；（5）班組長負責，對作業人員日常隱患檢查和整改情況進行監督檢查；（6）班組長（或車間安全員）負責，建立本部門風險管理臺賬

27、，按規定定期進行安全風險分級管控治理統計分析。11.生產員工的職責在第一線從事生產作業活動、業務管理的員工的職責，具體體現在其安全生產的權利和義務上，包括：（1）員工的權利包括：有權了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產工作提出建議；（2）員工有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；（3）員工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所；（4）員工的義務包括：從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防

28、護用品；（5）員工應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；（6）員工發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。（7）管理人員具體執行相關管理制度，員工具體的崗位安全風險分級管控治理職責，具體執行崗位安全操作規程。 2017年5月1日xxxxxx有限公司文件 xxx【2017】16號 關于成立職業病危害體系建設和風險分級管控體系和事故隱患排查治理體系的通知為了做好兩個體系建設，公司以主要負責人為首的體系建設和運行領導機構，成員包括分管領導、車間（科室）單位負

29、責人，領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。各專業部門和基層單位應結合企業實際，成立各級體系建立工作小組，負責本區域的體系建設的實施。基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，使風險得到全面控制。職業病危害體系建設和風險分級管控體系和事故隱患排查治理體系小組組 長： xxx（董事長）副組長：xxx（總經理）成 員：xxx（生產技術部長） xxx（機電動力部班長）xxx（辦公室主任） xxx（倉儲部經理）xxx（財務部經

30、理） xxx（化驗室主任）xxx（安全環保部主任） xxx（設備部經理）xxx（生產車間主任） xxx（供應部經理）xxx（質檢部經理及砂光工段主任）xxx（工藝員）職責1、企業主要負責人職責：（1）對隱患排查治理體系的有效性應承擔責任.（2）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監測工具或儀器、信息系統、技術與財務等）。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2 企業安全管理部門主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協調和調度各專業

31、工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織企業隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監督各責任單位落實隱患整改措施，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。3、各專業管理部門按專業職責，檢查、督促、協調本專業重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 4、各生產單位（車間）是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控

32、制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。5崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。 xxxxxx有限公司 2017年5月xxxxxx有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設組織結構圖領導小組組長：董事長 xxx副組長：總經理 xxx安全環保部部長：xxxxxx銷售部經理：xxx財務部總監：xxx供應部經理：xxx辦公室主任：xxx生產技術部：部長xxx倉儲部主任：xxx保衛科科長：xxx后勤部經理：xxx設備部部長：xxx質檢部經理：xxx化

33、驗室主任：xxx制膠工段主任：xxx工藝員：xxx削片工序主任：xx砂光工段主任：xx生產車間主任：xxx熱能中心主任：xxx甲班班長：xx乙班班長：甲班班長：機電動力部：乙班班長：乙班班長：甲班班長：乙班班長：甲班班長：機修班班長：乙班班長：甲班班長：注:紅色代表公司級，藍色代表部門級，綠色代表班組級安全承諾書為了提高公司全員的安全生產意識，貫徹落實安全生產各項法律、法規及相關政策，保障本公司全體員工的生命安全與身體健康，促進公司的安全、穩定，受董事會委托作為本公司安全生產的第一責任人，對本公司安全生產負全面責任，經公司安委會研究通過，在此，向廣大員工和社會鄭重承諾：本人作為xxxxxx有限

34、公司董事長，為保障公司員工的身體健康、生命和財產安全，本人鄭重承諾，在工作中嚴格履行以下職責和義務：1、切實樹立“安全第一”的思想，對公司安全生產負全面責任，落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，建立安全生產領導組織、配備安全生產管理人員。2、認真遵守國家安全生產方針、政策、國家(行業)安全標準和公司安全生產規章制度。并接受安全教育、培訓、考核。3、實施安全標準化管理，推行全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則，保證員工工作環境的安全。4、貫徹“消除隱患、預防事故、改善環境、持續發展”的安全生產方針和最大限度不發生安全事故，不破壞環境，做清潔生產企業的安全生產目標。5、保障安全生

35、產資金投入，確保本公司的安全生產正常、有序的開展。6、保障公司員工安全生產教育培訓，開展安全生產活動，使員工具備良好的安全生產意識和崗位技術技能，提高員工本崗位安全事務的處理能力。7、以預防為主，開展風險管理，及時進行風險評價，完善風險控制 措施，消除風險隱患。8、建立績效考核制度，每年至少一次對安全標準化進行綜合考核，進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。8、建立應急指揮系統，制定應急救援預案，開展事故應急救援演練，發生生產安全事故，積極組織救援，按國家有關規定及時、如實報告。在公司級事故救援中服從公司應急指揮人員指揮。10、保障按時按量發放不低于國

36、家或行業標準勞動防護用品給分管范圍的員工并督促員工按規范使用。1l、貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。定期召開分管部門的安全生產工作會議，分析安全生產動態，及時解決安全生產中存在的問題。總結推廣安全生產工作的先進經驗，獎勵先進部門和個人。 承諾人(簽字)： 二一七年一月二日 xxxxxx有限公司雙體系建設實施方案編制: 審核： 審批： 2017年5月xxxxxx有限公司雙體系建設實施方案為貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）和菏澤市安委會關于印發“菏澤市安全生

37、產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案”的通知，按照菏澤市安委會統一部署，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設（以下簡稱“雙體系建設”）工作，制訂本實施方案。 一、任務目標 全面開展安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動，深入研究重特大事故的規律特點，認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統，實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防。到2017年年底，實現標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構建公司安全生

38、產長效機制。 二、組織機構 為加強“雙體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立“雙體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組 長（主要負責人）： xxx（董事長）副組長（分管負責人）：xx（總經理）成 員：xxx（生產技術部長、安全環保部長兼安全員、） xx（機電動力部班長） x（辦公室主任） x（倉儲部經理） x（財務部經理） x（化驗室主任） x（設備部經理）x（生產車間主任） x（供應部經理）x（質檢部經理及砂光工段主任）李勝國（工藝員） 領導小組下設“雙體系建設”工作辦公室，辦公室設在辦公室，xxx任辦公室主任。具體負責“雙體系建設”工作的組織、開展、協調、

39、監督、考核、總結工作。 三、標準和依據 1.山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號） 2.關于印發菏澤市安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案的通知 3.危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則安監總管三2012103號 4.安全生產事故隱患排查治理暫行規定安監總局第16號令 5.菏澤市安全生產事故隱患排查治理實施意見 6.公司隱患排查治理管理辦法 7.公司安全風險評價管理辦法 四、工作計劃 1.宣傳發動，排查風險點（5月5日-6月30日）。為切實做好“雙體系建設”活動。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用黑板報、

40、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設實施方案，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論，各單位員工要人人參與“雙體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險點，包括安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、危化品儲運系統、公用工程系統、消防系統等方面存在的風險（具體排查內容依據公司隱患排查治理管理辦法見附件1）。 2.確定風險等級（6月1日-7月31日）。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（

41、泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）（風險具體分級標準依據公司安全風險評價管理辦法見附件2）。 3.明確管控措施（8月1日-10月31日）。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、工段、班組），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監測措施、視頻監控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），形成“管控手冊”。 4.風險公告警示（10月1日-11月10日）。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措

42、施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業。 5.排查消除隱患（10月10日-12月31日）。針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。6.深化體系建設（2017年-2018年） 2017年-2018年3月，公

43、司全面推進、深化雙體系建設工作，形成較為完善的法規制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，雙體系建設任務完成。 五、職責分工 1.安全環保部辦公室負責“雙體系建設”方案的制定，負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監督治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負責

44、“雙體系建設”管控手冊的審核和上報；負責“雙體系建設”的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。 2.生產技術部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現公司隱患自查自改自報常態化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 3.設備部負責組織設

45、備設施管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 4.辦公室負責消防系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級 、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 5.安全環保部負責區域位置和總圖布置方面風險點的排

46、查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。 6.機電動力部負責組織電氣、儀表系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 7.生產車間負責組織生產系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治

47、理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 8倉儲部負責組織儲運系統方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。9.供應部負責協助董事長和總經理組織分管業務，部門的風險控制治理工作，組織和協助組織分管業務、部門專業性的專項安全檢查、專業安全評估，每月向公司安全環

48、保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。9.銷售部負責董事和總經理組織分管業務，部門的風險控制治理工作，組織和協助組織分管業務、部門專業性的專項安全檢查、專業安全評估；每月向公司安全環保部辦公室報送“雙體系建設”工作信息。 10.財務部負責統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理。 11.各車間是安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、儲運系統、公用工程系統、消防系統等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責

49、對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“雙體系建設”工作信息。 六、工作要求 1.做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。 2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各單位盡快開展隱患排查和統計工作，并定期向辦公室匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。 3.注重聯動配合。各部門雙體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配

50、合。 4.發揮專家作用。雙體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，可邀請高層次、高水平和專業技術服務機構，參與雙體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，開展重大課題研究，提出一系列指導意見或工作指南，確保相關工作的科學性、時效性。 5.嚴格考核問責。加強雙體系建設工作的督導考核，四個車間和倉儲中心要成立以負責人為組長的“雙體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責雙體系建設工作。各單位認真總結雙體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“雙體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法公司予以重獎；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。各單位“雙體系建設”工作方案于

51、5月31日前報公司“雙體系建設”工作辦公室。 xxxxxx有限公司 2017年5月5日xxxxxx有限公司兩個體系建設培訓計劃編制: 審核： 審批： 2017年5月xxxxxx有限公司兩個體系建設培訓計劃1目的為規范公司安全培訓教育，響應相關法律法規。使兩個體系建設教育貫穿于全員、全面、全方位、全過程，提高新入公司員工、在職員工的安全意識和技能，適應公司不斷發展的需要，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司范圍內的全員安全培訓教育。3 職責公司安全員根據兩個體系建設的相關法定依據與技術標準，制定兩個體系全員安全培訓教育計劃，并負責組織對公司全體員工的兩個體系的安全培訓教育，健全培訓教育檔案

52、，對部門、車間的日常培訓教育進行監督檢查。 4 工作程序4.1 管理人員培訓教育4.1.1 公司主要負責人和安全生產管理人員公司主要負責人和安全生產管理人員必須參加由菏澤市安全監督管理局組織的培訓，取得有關資質部門頒發的安全合格證，以證明其安全生產知識和管理能力。4.1.2 其他安全管理人員培訓教育遵循日常安全教育規定。4.2 全員“三級”安全教育：4.2.1三級安全教育是指對新入公司員工進行的公司、車間（部門）、班組三個層次的教育。4.2.2公司員工包括：新招收試用工、大中專畢業生、調入員工、實習學生。4.2.3對于新入公司員工，均要進行三級安全教育。一級教育由公司安保部組織進行。4.2.4

53、一級安全教育（1）一級安全教育的內容為：安全生產的重要性；國家有關安全的法令和規定；本公司生產特點及危險特性；本公司安全、衛生、消防規章制度；一般的安全衛生、消防知識。（2）一級安全教育的時間不得少于24學時。（3）一級安全教育考試完成后，由教育的組織人進行教育。4.2.5 二、三級安全教育（1）由生產車間和直屬部門結合本部門的工作性質和工作特點，由各車間、部門負責，分別進行。（2）二級安全教育的時間為24學時。二級安全教育的主要內容為本車間、部門生產特點及主要危害特性；安全技術規程和安全規章制度、典型事故案例。（3）三級安全教育由班組進行。教育主要內容為崗位安全技術規程、崗位操作、兩個體系建

54、設培訓計劃作法、事故案例、環境因素、安全裝置及器具、個人防護用品、消防器材的使用方法、自救互救知識、事故預案等。“三級教育”時間不少于24學時。4.3日常安全教育4.3.1日常安全教育由各部門根據上年度培訓教育效果及本年度教育需求做出計劃，由安全員負責組織實施。4.3.2日常安全教育可采用集中授課、班組安全活動、觀看錄像、發放資料等形式。4.3.3日常安全教育的教育時間每年不少于20學時。4.3.4安全活動由公司長主持。4.3.5安全活動的內容為：學習安全文件、安全技術規程及安全技術知識；討論、分析典型事故案例、總結吸取事故教訓；檢查安全規章制度的執行情況，總結公司安全工作；開展安全技術座談；

55、安全員布置的有關其它學習內容。4.3.6安全活動要做到有領導、有計劃、有內容、有記錄，記錄要有專用記錄本，記錄要清晰、真實。車間主任、安全員要檢查簽名。5. 培訓教育管理5.1安全員根據實際情況，制定全員培訓的培訓目標，通過發放調查問卷等形式，定期識別安全培訓教育需求，制定年度安全培訓教育計劃；5.2安全員負責建立從業人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；5.3安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況；5.4公司管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。5.5安全員應對每次安全培訓教育的方式和效果進行評價，確保培訓工作的針對性和有效性；并應對參加培訓人員達到的能力水平進行評價。5.6培

56、訓結束后進行閉卷考試，考試結果計入培訓檔案。5.7 培訓遲到或早退罰520元不等的罰款。考試時不合格者加強學習，擇時繼續教育重考一次如仍不合格者罰1050元不等的罰款并暫停其工作繼續學習。如第三次考試仍不合格者，責令勸退或辭退。考試成績優異者，前三名獎勵100元；后三名罰款50元。6附則6.1本制度由安全員負責解釋。6.2本規定自批準之日起施行。xxxxxx有限公司2017年5月5日兩個體系建設培訓計劃序號培訓內容學時參見人員地點考核方式人數講師時間1風險分級管控的內容與標準48全體人員會議室考試26xxx6.6至6.92關于兩個體系建設推進工作的通知8全體人員會議室考試26xxx6.103工

57、作程序和方法48全體人員會議室考試26xxx6.12-6.154企業主要風險分析點24全體人員會議室考試26xxx6.16-6.185隱患排查治理內容與標準24全體人員會議室考試26xxx6.19-6.226工作程序12全體人員會議室考試26xxx6.24-6.267評價方法12全體人員會議室考試26xxx6.26-6.278風險管控24全體人員會議室考試26xxx6.28-6.299治理驗收10全體人員會議室考試26xxx6.30-6.312017年度安全培訓教育計劃（1） Q/HZTH-JL05-02序號培訓方式計劃培訓時間培訓內容 教材考核方式1講課、告知全年三級安全教育培訓；相關方、學

58、習、參觀人員安全資料試卷、問答2講課2017-2-20安全生產責任制、安全生產規章制度安全教育培訓制度匯編問答3講課2017-3-10安全操作規程制度匯編問答4講課2017-4-10安全文化建設安全操作規程問答5講課2017-5-6消防器材的使用及法律法規教育培訓法律法規PPT問答6 講課2017-6-6至6-9風險分級管控的內容與標準工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、用人單位職業病危害分級管控體系細則、生產過程中和有害因素分類及代碼、安全生產風險分級管控體系通則、公司指南、粉塵爆炸危險場所除塵系統安全技術規范、作業指導書 試卷、問答7講課2017-6-10關于兩個體系建設推進工作的通知文

59、件評估8講課2017-6-12至6-15工作程序和方法兩個體系資料問答9 講課2017-6-10應急預案培訓風險及防范措施事故評估10講課2017-6-16至6-18企業主要風險分析兩個體系資料問答 2017年度安全培訓教育計劃（2） Q/HZTH-JL05-02 序號培訓方式計劃培訓時間培訓內容 教材考核方式10講課2017-6-19至6-22隱患排查治理內容與標準事故隱患排查治理體系實施指南、用人單位職業病隱患治理排查體系細則、生產安全事故隱患排查治理體系指導手冊試卷、問答11講課2017-6-24至6-26隱患排查治理工作程序兩個體系資料試卷、問答12講課2017-6-28至6-29風險

60、管控兩個體系資料試卷、問答13講課2017.6.30至6-31治理驗收兩個體系資料試卷、問答14講課2017-7-11事故案例安全生產應急救援預案評估15講課2017-8-11職業危害預防安全文化手冊問答16告知2017-9-11勞動防護用品的配備案例PPT問答17告知2017-10-11工作環境及危險因素PPT問答18告知2017-11-12PPT問答 xxxxxx有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理教育制度編制: 審核： 審批： 2017年5月xxxxxx有限公司 安全風險分級管控教育培訓制度一、編制目的為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關應