1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISO質量環境程序文件-文件版號：A/1發放編號：編制：體系文件編寫組審核：批準：2013-05-15發布2013-05-20實施程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號文件名稱版本/次修訂記錄摘要程序文件目錄NO文件名稱ISO9001/ISO14001條款文件編號版本1文件資料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12記錄管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03管理評審控制程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力資源管理控制程序6.2FQEP-Q/EP-004A05基礎設施管制程序

2、6.3FQEP-Q/EP-005A06訂單評審管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07溝通及環境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采購控制程序7.FQEP-QP-008A09生產過程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010產品標識與可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011產品防護控制程序7.5.5FQEP-QP-011A012測量和監控設備控制程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顧客滿意度調查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014內部稽核控制程序8.2.2FQEP-Q/EP-014A015產品監視和

3、測量控制程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品控制程序8.3FQEP-QP-016A017糾正和預防措施控制程序8.5./8.5.3FQEP-QP-017A018環境方針管制程序4.2FQEP-EP-018A019環境因素評估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021環境目標標的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022環境管理運行管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023A024廢棄物管理程序4.4.6FQEP-EP-024A02

4、5空氣污染管理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危險物管理程序4.4.6FQEP-EP-027A028環境應急應變管理程序4.4.7FQEP-EP-028A029環境監測與測量管理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合規性評價管理程序4.5.2FQEP-EP-030A0*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第1頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次11.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件；2.適用范圍與質量/環境體系有關的文件（企業內部編制的質量/環境管理文件和外來的受控文件）。3.職責3.1文控中心負責編

5、制本公司的文件資料管制程序，負責培訓并監督該程序的執行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現最新版本時，應及時發放新文件，回收舊文件的文件）。如內部需執行的文件，外部需供方執行的文件。對向顧客提供組織質量管理體系情況證據時的質量/環境手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質量環境手冊：用以說明本公司質量環境方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業規范。4.1.4規范

6、：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質量計劃：對特定項目、產品、過程、或合同，規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質量/環境活動及其結果有關數據的規范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業需執行的潤滑油產品的行業標準、國家標準、產品質量/環境法；顧客提供的需本企業執行的要求文件。4.1.8各部門內部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質量/環境相關的所有文件在發布前，應由以下規定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量/環境問題和管理問

7、題），滿足后方可批準實施。4.2.1文控中心根據各職能部門的程序文件，總經理制定的質量/環境方針和質量/環境目標，匯編成滿足GB/T190012008/ISO9001:2008標準要求的質量/環境手冊，經管理者代表審查，總經理批準。4.2.2程序文件及其相關的表格由文控中心（依據標準要求職能分配表）統一編寫，管理者代表審查，總經理批準。并交文控中心統稿。4.2.3作業指導書及其相關表格由各相關部組織相關人員編寫，該部門主管批準。*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第2頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次14.2.4規范文件及其相關表格由工程部組織相關人員編制，工程部負責人批準。4.2.

8、5質量計劃、環境方案的編制職責依據本質量環境手冊的第7章產品質量策規定執行。4.2.6各部門內部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.3文件的標識和發放：4.3.1標識范圍：質量環境手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控文件”標識。4.3.2標識內容：4.3.2.1編號標識：每份文件按文件編寫導則設定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標識：對發放于內部執行的文件或發放外部（如給供方）執行的文件，應加蓋“受控文件”印章；發放外部作證據用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的編號原則：A：

9、外來文件編號直接引用原文件編號；B：體系文件：廠名（科武/FQEP）-文件類別（質量環境手冊/Q/EM，質量環境程序文件/Q/EP，作業指導書/WI，質量記錄Q，環境記錄E）-流水號（000）；質量文件類別為Q，環境文件類別為E，若是質量與環境共同的文件類別則為Q/E；4.3.2.4版本、版次標識：每頁文件應標識版本、版次。4.3.3文件發放：4.3.3.1標識后的文件應由文控中心負責發放。質量/環境手冊可整本發放，也可把程序文件獨立發放。每份文件應發放到文件的使用部門。文件發放范圍由文控中心填制，發放時由領用人在“文件分發回心記錄表”內簽名，。4.3.3.2每批所需特定的技術要求文件則根據生

10、產過程管制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的版次及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3文控中心對加蓋“受控文件”的文件建立“文件管制總覽表”，列出各類文件目錄及其版次，以便識別文件的現行修訂狀態。對發放到各部門的文件也由文控中心建立部門的“文件管制總覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領用4.5.1當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“文件補發、借閱、

11、作廢申請單”，交由文控中心按4.3.1相應條款執行發放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經發現立即交文控中心收回銷毀。*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第3頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次14.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到文控中心辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，文控中心將破損文件加蓋“作廢”標識。4.6.4當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.1條辦理申請領用手續，但必須在“文件補發、借閱、作廢申請單“中作出說明，

12、文控中心在補發文件時應給予新的分發號；4.6.5當文件使用者離職時，必須將文件交回文控中心（納入移交手續中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經文控中心批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由文控中心主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應交文控中心按受控文件進行標識和發放管理，并填寫“外來文件一覽表”。4.8.2文控中心應確保文件是有效版本。4.8.3當外來文件失效時，文控中心應及時收回已發文件，并進行“作廢文件”標識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執行人員應關注文件執行的有效性和

13、適宜性。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。由原制定人填寫“文件制修訂申請單”，原審查、批準人審查、批準；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.2文件更改后的審批應由原審批人進行。若出現機構變動或人員調動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。4.9.3更改后的文件經批準后按4.3條款發放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢文件”。4.10文件的換版和作廢4.10.1文件經多次修改（修改碼從0到9時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。每修訂一次為A1版，再修訂一次為A2版，依此類推到A9版，再修訂一次為B0版，依些類推；原版次文件作廢，

14、換發新版本；4.10.2所有作廢文件應加蓋“作廢文件”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件由文控中心負責人集中統一銷毀。5.相關文件質量手冊記錄管制程序6.質量記錄6.1文件管制總覽表6.2文件制修訂申請單6.3外來文件一覽表6.4文件分發收回記錄6.5文件補發、借閱、作廢申請單*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第1頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次01.目的確保質量/環境管理體系中的質量/環境記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質量/環境管理體系有效運行、產品符合規定要求提供證據的記錄。3.職責3.1文控中心負責編制本公司的記錄

15、管制程序，負責培訓并監督該程序的執行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。4.措施和方法4.1質量/環境記錄的填寫4.1.1從事質量/環境活動的人員要按發布的記錄控制一覽表及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質量/環境記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內容完整，數據真實。生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.1.3公司環境管理體系運行所產生的環境記錄包括，但不僅限于以下:管理評審會議記錄各級人員教育、培訓、技能和經歷產品實

16、現策化必要時產生的流程圖或環境計劃等對相關方的評價結果及必要環境影響措施內審計劃、內審記錄、內審結果和內審報告采取糾正措施的結果7)采取預防措施的結果8)信息交流的記錄9)運行控制及應急準備與響應的記錄10）測視和測量的記錄11）適用的環境法律法規與其它要求的信息12）投訴、事故記錄13）過程、產品信息14）檢查、維護記錄*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第2頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次015）重要環境因素信息4.2質量/環境記錄的標識4.2.1為了保證質量/環境記錄有唯一性標識，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號；4.3質量/環境記錄格式的更改4.3.1質量/環境記錄格式

17、的更改應文件資料管制程序中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調整記錄一覽表及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質量/環境記錄的收集、歸檔4.4.1質量/環境記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量/環境記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量/環境記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，文控中心各部門根據質量/環境管理體系要求本部門填制的質量/環境記錄，形成“記錄一覽表”，以利于質量記錄的管理。4.5質量/環境記錄的保存期與貯存4.5.1各質量/環境記錄的保存期限根據記錄一覽表中的保存年限規定執行，根據

18、質量/環境記錄的不同性質作用，采用不同的質量/環境記錄的保存期，如果在記錄一覽表中沒處規定的質量/環境記錄則至少保存一年。4.5.2各類質量/環境記錄應有專人專柜保管，確保質量/環境記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質量/環境記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質量/環境記錄如顧客投訴或產品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理保管工作。4.6質量/環境記錄的借閱4.6.1歸檔的質量/環境記錄必須嚴格保管，借閱時必須經本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“文件補發、借閱、作廢申請單”，標明歸還時間并及

19、時索回。4.6.2所有質量/環境記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經本部門領導審核批準，并使用復印件。4.7質量/環境記錄的處理質量/環境記錄達到規定的保存年限后，由各部門統一交文控中心進行登記，經總經理批準后統一由工務部銷毀。*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第3頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次05.相關文件5.1質量環境管理手冊5.2文件資料管制程序6.質量記錄6.1記錄一覽表6.2文件補發、借閱、作廢申請單*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第1頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次01.目的1.1通過對質量/環境管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審

20、，持續完善體系提高運行效果。1.2確保質量/環境管理體系持續符合GB/T190012008/ISO9001:2008標準。1.3確保質量管理體系能夠實現質量方針、目標的要求，提高市場競爭力。2.范圍適用于全公司質量/環境管理體系的評審3.職責3.1總經理3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。3.1.2評審前，總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。3.1.3主持評審會議，對各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。3.1.4批準管理評審報告3.2管理者代表3.2.1根據內部質量/環境體系審核的情況和糾正預防措施的實

21、施情況，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。3.2.2協調落實改進措施中的問題的解決。3.2.3根據總經理意圖，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。3.2.4負責管理評審會上的記錄。3.2.5整理、編寫、分發管理評審報告。3.2.6對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。3.3相關部門3.3.1根據評審通知，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。3.3.2出席會議，就本部門質量/環境體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量/環境管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量/環境方針和質量/環境目標的實現

22、情況、存在的問題、需改進和支持的內容。3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量改進措施。4.措施和方法4.1總則4.1.1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規定的評審時機由總經理定期主持管理評審。4.1.2臨時評審：當發生以下情況時，由管理者代表應提請總經理增加管理評審。組織機構發生較大變化*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第2頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次0顧客重大投訴質量/環境事故質量/環境管理體系的有效性極差內外環境發生重大變化。4.2評審的輸入4.2.1管理評審涉及質量/環境體系運行的一般情況，主要涉及：內、外部審核結果上次評審中提出的改進要求。顧

23、客反饋（投訴、表揚）生產過程運行情況和產品符合性預防和糾正措施的情況6）以往管理評審的跟蹤措施實施情況可能影響質量/環境管理體系的變化改進的建議8)環境管理評審會議主要目的包括:8.1確保并維持環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，及符合ISO14001的要求。8.2檢討過去的環境活動。8.3檢討公司的目標是否達到環境方針的要求。8.4檢討糾正和預防行動，及開會后的改善措施的有效性。8.5保證任何偏差于環境設計水平已被糾正，并防止不合格再發生。9)管理評審會議議題，應包括但不限于以下：9.1人力資源狀況的評審。9.2可能影響環境管理體系的變更。9.3上次管理評審會議報告的結果9.4自從上次

24、管理評審會議以來，環境審核報告的結果。9.5認證機構或客戶外部審核報告的結果。9.6客戶和內部關于環境投訴。9.7報告已計劃和進行糾正和預防行動的有關資料。9.8環境方針、目標及指標。9.9相關方的表現。*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第3頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次09.10環境改善方案。4.3評審的輸出4.3.1管理評審的輸出應包括的措施涉及：質量管理體系及其過程的改進。與顧客要求有關的產品的改進。資源配置的需求。產品符合程度的評價。質量/環境體系運行的有效性的綜合評價（包括對質量/環境方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據總經理意見的形成“管理評審報告”，應視具

25、體情況明確有關改進要求。6)環境管理評審輸出包括:6.1應包括對公司的整個環境管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。6.2應包括環境管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施.6.3與顧客要求有關的產品的改進決定和措施.6.4環境活動改進決定和措施。6.5應針對內、外部環境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求的決定和措施.4.4評審實施4.4.1管理代表應根據總經理意圖，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。4.4.2管理代表負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料，各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與管理代表

26、協商。4.4.3各參加人員應在召開會議前按評審計劃的評審內容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數據證據。4.4.3到會人員應簽到。總經理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。4.4.4與會者根據準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關的質量/環境管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量/環境目標的實現情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。管理者代表對質量/環境管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量/環境目標的實現情況進行有效性的報告。

27、管理代表對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。4.4.5管理代表負責會議中的記錄。4.4.6總經理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量/環境體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第4頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次04.4.7評審時間一般以會議的形式集中舉行。4.5管理評審報告4.5.1評審會后，管理代表負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。4.5.2

28、管理評審報告應分發到各參加部門，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。4.6糾正和預防措施對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經管理者代表批準后實施，實現改進。4.7改進的跟蹤4.7.1管理代表負責對改進要求的實施效果跟蹤驗證和記錄，以確保取得預期的效果。4.7.2管理者代表負責協調并解決改進措施實施中遇到的問題。4.8當改進的要求可能涉及文件的更改時，按文件資料管制程序進行更改。4.9所有有關管理評審的記錄按記錄管制程序保存。5.相關文件文件資料管制程序記錄管制程序6.相關記錄6.1管理評審報告6.2管理評審計

29、劃*有限公司編號FQEP-Q/EP-04頁碼第1頁共2頁主題人力資源控制程序版本A版次01.目的為保證質量/環境管理體系有效運行，從人員配置、人員經歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產品質量/環境工作的人員是有能力的，以及確保從事與環境有關的工作人員都具有勝任本崗位的能力，有效地管理人力資源，并促進環境管理體系有效地運行2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內質量/環境體系涉及到的人員。3.職責3.1工務部：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。3.2各部門和車間負責所轄范圍內的人員的配置及培訓。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據公司各個

30、部門崗位要求和部門職責，從教育、培訓、技能和工作經歷四方面規定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規定形成崗位資格說明書。在制定中注意以下幾點：4.1.1.1管理人員應注重教育程度，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業的經歷，教育程度越高，所需的經歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業經歷越多。4.1.1.2重要環境崗位人員應具備專業知識培訓，其專業工作經歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產中技術性較強的崗位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。4.1.1.4對特殊工種的人員應要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、儀校員、

31、內審員均需持有資格證，工務部保存留檔；關鍵工序操作人員及重要環境因素崗位等工位的操作者必須經過生產車間主管考核，合格后上報生產品質部、工務部，人事方可發公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經驗半年以上，經部門主管考核合格后，上報人事，發證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時，應按上述規定的崗位資格說明書進行招聘。當所招聘人員或現有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。4.2培訓計劃的制定4.2.1主動提出要求：每年年初工務部發出“培訓需求調查表”，通知各個部門

32、按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管/環境理體系相關的規定。4.2.3必須的基本內容4.2.3.1崗前培訓：包括公司基本規章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。4.2.3.2質量教育培訓：公司質量體系運行、質量方針和質量目標等相關培訓。4.2.3.3在職培訓：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。*有限公司編號FQEP-Q/EP-04頁碼第2頁共2頁主題人力資源控制程序版本A版次04.2.3.4管理職能培訓：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。4.2.3.5其他技能的培訓：各

33、個專業需要培訓方面；4.2.3.6關鍵工序的操作人員的崗前培訓。4.2.4制定計劃：工務部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經理審批，核準后作執行的依據。4.3培訓計劃的實施4.3.1工務部根據培訓計劃排定課程，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。4.3.2各個部門主管負責落實受訓人員的工作安排，組織并監督受訓人員準時參加培訓。4.3.3對特殊工種人員必須持證上崗，工務部應對其資格證的有效期進行監督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。4.3.4培訓時，參加人員應簽到。4.4培訓方式4.4.1發放資料，員工自學4.4.2公司內部舉辦的培訓4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓4

34、.4.4參加國內、外觀摩、考察、專題報告及成果發布會4.4.5聘請外部專家、講師到公司進行現場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業培訓的情況，由工務部提出申請，經總經理批準后實施。4.5培訓效果評估4.5.1培訓效果的評價：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；4.5.2考核方式的獨特性：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌握的知識和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。4.5.

35、4對考核的結果應進行記錄，記錄于”培訓記錄表”中呈報工務部納入員工個人檔案。4.5.5當培訓未達到預期目的時，工務部會同培訓單位會整找出原因，并繼續采取措施，以確保員工的質量。4.6人力資源過程中的所有記錄按記錄管制程序管理。5.相關文件崗位資格說明書記錄管制程序6.記錄6.1培訓需求調查表6.2年度培訓計劃6.3培訓記錄表*有限公司編號FQEP-QP-05頁碼第1頁共2頁主題基礎設施管制程序版本A版次01.目的確保設備滿足產品加工質量特性的要求，并保持過程能力2.適用范圍本公司所有用于生產的設備。3.職責3.1采購負責生產設備的采購、安裝、。3.2各使用部門、車間負責本單位所有設備的使用、維

36、護、保養日常管理及報廢3.3生產品質部維修、及重大保養工作；4.措施和方法4.1設備的購置4.1.1各部門、車間根據提高產品質量、改進工序、擴大生產等需要，提出增購設備申請，報總經理審核。4.1.2采購實施采購，價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設備時應考慮設備易維修性。4.1.3新設備到貨后，采購組織有關單位進行驗收，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經有關人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應要求其培訓操作人員。4.2生產設備管理4.2.1新設備交付使用后，生產品質部要建立設備清單，包括進廠日期、型

37、號、名稱、設備編號、使用單位。4.2.2操作人員在獨立使用設備前，應由生產品質部或設備的生產家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。經過培訓后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按機器的說明書使用設備，隨時觀察設備的運行，如發現異常應立即停機，報維修工及時修理。4.2.4各部門或車間需要移動或借用生產設備，使用部門提出申請，報機電組批準，并由機電組統一調度并調整臺帳。4.2.5設備備件管理生產品質部負責提出備用零件外購申請，報總經理審批，必要時采購跟蹤采購。購回設備備件由生產部進行管理。4.2.6設備標識當設備發生故障時，設備課應在該設備上標識“待修”。當該設備需要聯絡外部

38、檢修部門時，應標識“暫停使用”。當設備檢修經調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫停”或“待修”標識，通知操作人員使用。*有限公司編號FQEP-QP-05頁碼第2頁共2頁主題基礎設施管制程序版本A版次04.2.7設備檔案：應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設備的維護保養4.3.1由操作者對設備進行日點檢，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。發現問題及時處理。4.3.2接到生產部門、車間的維修通知，維修人員應在10分鐘以內趕到現場進行維修或給予答復。4.3.3生產品質部負責人員應根據機器說明書，定期維護保養。4.3.4巡回檢查：生產品質部管理人員每天

39、要下車間巡回檢查，發現隱患及時處理并填寫設備維護保養記錄。如發生設備事故，應及時進行調查、調整和處理。維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現問題及時解決，處理并做好記錄。4.3.5設備檢修生產品質部編制年度大中修計劃，并按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要時負責聯系外部檢修部門設備檢修完工后，設生產部織驗收，合格后方可交付使用。4.4設備報廢4.4.1使用部門對不能達到使用要求（經過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設備提出報廢申請，呈報生產部。4.4.2生產品質部對設備進行實際操作后，對每年一次匯總核實后，呈報總經理，經批準后作變賣處置。4.4.3對報廢的設備必要時通知

40、財務部，做好帳物處理。5.相關文件設備保養規程6.相關記錄6.1設備清單6.2設備日常檢點表*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第1頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次01.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。3.職責3.1技術營業部是本程序的責任部門3.1.1負責顧客要求的識別；3.1.2負責與顧客有關的產品要求的確定和評審；3.1.3負責顧客提供財產的接收、轉發，對顧客提供軟件的保管、維護；3.1.4負責建立與顧客聯系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯絡；3.1.5負責產品報關、運輸、交付等工作。3.2其他部門負責參與產品要求的

41、評審，確保完成與本部門有關的任務。3.3倉庫負責顧客提供財產的存儲和保管。4.措施和方法4.1與產品有關的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由技術營業部與顧客洽談，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；4.1.2顧客沒明確提出，但作為除靜電刷產品隱含的要求；4.1.3相關的法律法規的要求；4.1.4企業自身提出的要求。4.1.5與顧客有關的產品要求應形成記錄4.2與產品有關的要求的評審4.2.1評審要求在接受合同、訂單之前，業務應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審，

42、評審內容包括:品質能力、交期能力、技術能力；當業務不能確定品質能力、交期能力或技術能力時，技術營業部會同生生產品質部評審；同時，對于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時）需經總經理加批；若訂單評審不通過則由業務同顧客繼續洽談；*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第2頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次04.2.1.1與顧客有關的產品要求是否得到規定；如為口頭訂單，則業務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由技術營業部負責人確認，必要時由總經理確認。4.2.1.2與顧客要求不一致的內容是否已經協商已取得統一意見。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關的產品要求。4.2.2評審職責4.2.2.1技術

43、營業部負責主持合同評審，若不能確定某項評審結果時，則召集相關部門參加評審，其中生產品質部負責評審交期、交付進度、品質能力要求，技術營業部負責評審技術能力、工藝要求，其他要求由技術營業部評審，并作出是否可接單的結論，對于特殊訂單需交總經理批準；合同評審內容記錄直接由技術營業部經理(或會審人員)在合同訂單上簽名為準。4.2.2.2評審中如出現與顧客的要求不一致，則由技術營業部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力

44、滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，技術營業部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足合同法要求，確保合同符合相關法律法規。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，技術營業部應跟蹤管理，了解合同執行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對所有文件進行整理，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。4.5合同、訂單的

45、更改4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統一并重新書面確認的基礎上，必要時，技術營業部應對更改內容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。4.5.2當合同、訂單更改后，技術營業部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關過程中形成的所有記錄由技術營業部按記錄管制程序保管。*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第3頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次04.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產品質部安排生產，同時

46、業務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產交期延誤，生產品質部必須在出貨前7-10日內通知技術營業部，以便做好聯絡工作。4.7.2業務按生產進度進行產品出貨準備工作，并向生產品質部、倉庫發出聯絡單。4.7.3倉庫根據聯絡單安排成品倉出貨；4.7.4對于客戶需要樣品的，技術營業部接到客戶樣品需求通知后，經過評審再轉達到工程部，由生產品質部組織進行樣品的制作，做好的樣品經品管檢驗合格后，再由技術營業部轉交給客戶；5.相關文件記錄管制程序6.相關記錄6.1報價單6.2聯絡單*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第1頁共3頁主題溝通及環境信息交流

47、管制程序版本A版次01.目的與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求及及為了規范環境信息交流，提供有關公司內部各部門及對外信息交流的方法和渠道，使環境信息得到及時反饋和處理，確保體系的有效運行，特制定本程序.2.范圍適用于本公司體系覆蓋的產品的售前、售中、售后過程的控制。3.職責3.1技術營業部負責與顧客的溝通，并及時處理顧客投拆。3.2生產品質部配合技術營業部做好顧客對產品質量/環境投訴的處理工作及環境要求方面的內、外部信息交流和傳達品。3.3工務部負責環境方面的內部信息及其它外部信息的交流和管理.3.4各部門負責相應業務范圍內的環境信息處理和提供，并配合工務部、品保部將有關信息傳達

48、其屬下員工.3.5各部門負責與相關的工程合同方，廢物收購(取)方等相關方的外部信息交流與管理，同時將相關信息傳達給工務部；4.工作程序4.1技術營業部根據本企業的經營思路確立產品信息的發布渠道并加以實施，以讓更多的顧客了解本企業的產品。4.2售前溝通4.2.1在客人到達本企業時，技術營業部的業務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。4.2.2在與顧客進行洽談時，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求工程部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。4.3售中溝通4.3.1在合

49、同履行過程中，如客戶的QC在公司生產現場檢驗時提出品質、工藝等方面的問題，生產品質部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經理，對處置結果由技術營業部負責與顧客進行溝通。4.3.2各生產部門、車間和成品庫要做好對庫存產品的防護工作，以保證產品質量。4.3.3產品交付時，當顧客索要產品質量證明依據時，生產品質部應盡可能滿足顧客的要求，提供本企業或產品檢驗機構的檢驗報告單，以證明產品質量。4.3.4成品倉管在發貨時，倉管員要認真核對所發貨物的顧客和出現數量、品種要求，做到及時、準確。*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第2頁共3頁主題溝通及

50、環境信息交流管制程序版本A版次04.3.5各部門應按計劃認真履行，確保按時按質交付顧客產品。4.4售后溝通4.4.1主動了解質量情況：技術營業部業務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產品質量的評價情況，了解產品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交技術營業部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。4.4.2當顧客對本公司產品或服務有提出意見、建議或投拆時，業務人員應及時填制“聯絡單”，提出處置意見或改進措施，交技術營業部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。4.4.3對條款4.4.1和4.

51、4.2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業務人員開出“糾正及預防措施表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經管理者代表批準后，由責任部門實施。技術營業部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。具體按糾正/預防措施控制程序執行。4.4.5“聯絡單”，和相關的“糾正及預防措施報告”由技術營業部存檔保管。4.4.6環境信息交流分為內部信息交流和外部信息交流；4.4.6.1內部信息交流包括但不限于以下幾種:a.方針的傳達b.目標，指標和環境管理方案的細化和指令的傳達。c.法律，法規和其他要求的發放與獲取信息。d.職責和權限的

52、信息e.培訓的信息f.體系文件的分發信息g.對體系進行監測結果的傳達和反饋信息h.內審及管理評審信息4.4.6.2外部信息交流包括但不限于以下幾種:a.投訴的信息交流b.供應商的信息交流c.工程合同方的信息交流d.廢物收購（取）方的信息交流e.其它相關方的信息交流4.4.7內部信息交流*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第3頁共3頁主題溝通及環境信息交流管制程序版本A版次04.4.7.1公司可通過板報、文件、內部刊物、培訓、電子公共資料及會議等形式將相關環境方面的信息傳達給各部門及員工.4.4.7.2各部門/員工對公司的環境管理體系中有任何意見的，可向其部門主管提出，部門主管就員工的意見

53、填寫，對發現的問題，相關部門應做好糾正和預防措施，及將表格交由人事課跟進，實施持續改善行動.4.4.8外部信息交流4.4.8.1公司通過參觀學習、咨詢、環境年報、宣傳、媒體廣告等形式同外部進行信息交流.4.4.8.2當外部對公司的有關環境方面的投訴時，收到的相關部門人員通知部門主管，部門主管填寫傳達到行政，工務部會同相關部門共同研究制定可行的處理方案并由管理者代表決定:解決方案或暫時不予解決，暫時不予解決需由總經理批準。根據需要工務部應立即將處理或整改結果通知相關方.4.4.8.3對產品環境要求市場投訴或信息反饋有關事宜，由生產品質部根據相關要求處理.5.相關文件糾正和預防措施的控制程序6.質

54、量記錄6.1糾正及預防措施報告6.2聯絡單6.3會議記錄6.4環境信息交流表*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第1頁共3頁主題采購控制程序版本A版次01.目的對采購過程進行預防和控制，在確保采購的產品符合要求的前提下，降低采購成本。2.適用范圍本程序適用于原材料、輔助材料、外購件、外協件和其他服務的采購。3.職責3.1采購負責公司生產所需物資的采購。3.2采購負責對供方的選擇與評價，確保采購物資符合要求。3.3生產品質部負責采購產品和樣件的確認和驗證。3.4供方的評定由采購負責組織，生產品質部、技術營業部等有關部門參與。4.措施和方法4.1采購控制原則：根據采購產品對本公司產品質量的影響程

55、度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經濟簡單的方式實現有效的控制。4.2采購產品的分類：公司對采購產品實施分類控制，根據采購物資批量的大小和對產品質量影響的重要程度，分為A、B、C三類。A類：對產品質量影響程度大，金額大，數量多的物資。B類：對產品質量影響程度較小，金額和數量不大的物資。C類：一般性的輔料、非生產性物料、不能固定供方的次要物資。4.3供方的選擇和評定4.3.1選擇合格供方的原則4.3.1.1產品質量達到采購要求的質量。4.3.1.2有足夠的保證質量的生產能力，提供穩定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。4.3.1.3符合國家有關法規要求。4.3.1.4價格在本公司可接受的范

56、圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、價格、交貨期的對比中選擇優者，并給予最大配套份額。4.3.2每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。4.3.3合格供方的評定內容4.3.3.1由采購組織評定，提供供方名單，生產品質部、技術營業部等部門參與。4.3.3.2A、B類物資供方經評定后，由總經理批準納入合格供方名單。4.3.3.3C類物資的供方一般由采購人員根據樣品或材料要求在采購前直接選定，評審過程不作記錄。*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第2頁共3頁主題采購控制程序版本A版次04.3.4評定依據4.3.4.1質量證據提供：按產品技術質量要求，按采購產品分類提供相應的合

57、格證據，由生產品質部對樣件進行認可，認可方式為：A類：提供檢測報告或在有條件時由本公司實施檢測，必要時進行現場評定。B類：提供相關產品證明，對于已長期供貨業績優良的供方，可由其提供書面報告。C類：由采購人員目測其外觀質量。4.3.5綜合評定：通過樣件的認可和提供相關資料的供方，還應按4.1.3所列原則進行綜合評定。綜合評定合格的供方，經總經理批準列入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據。“合格供方名錄”應發放至品管、生產、財務、倉庫等有關部門。4.4采購的實施4.4.1采購信息4.4.1.1采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購合同、材料訂購合同等）應包含明確的采購產品質量要求信息，如：產

58、品的材質、品種、規格、型號、數量、生產廠家等，必要時應參考樣品、質量要求或檢驗標準。4.4.1.2采購文件的制定：由采購員按生產計劃進度要求編制采購計劃，填寫采購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報部門主管審批。4.4.1.3采購文件的批準：原輔材料的采購計劃，采購合同、訂購單、請購單（含補料采購）應由采購負責人審核批準；價值較大的生產設備和檢測設備、設備的配件等的申購，則需經總經理批準。4.4.2采購：采購員應從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單。4.4.3采購監督：財務、品管、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實行監督。財務部對非“合格供方名錄”的采購，應提出質疑，可拒絕報銷；生產品

59、質部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。4.4.4補料采購在大量生產中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應由責任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產部主管批準，采購員方可采購。4.4.5例外采購當因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內的供方不能正常供貨，而生產急需時可實施例外采購，但應按以下要求嚴格控制：4.4.5.1經總經理批準。4.4.5.2通知生產品質部進行嚴格檢驗。4.4.5.3通知生產部和倉庫，對例外采購的物資應作出標識。*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第3頁共3頁主題采購控制程序版本A版次04.4.5.4

60、只適用于限定的數量或時間內，若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。4.5供方的再評價：采購應根據合格供方的供貨質量確定其是否繼續成為合格供方。4.5.1供方業績考核：應對每個供方進行業績評定，主要內容為：質量、數量、交期、價格、服務態度，包括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質量問題；顧客反饋涉及到的進貨質量問題；采購應進行記錄和評價。4.5.2對供方控制的方式和程度4.5.2.1采購根據供方的業績，調整控制力度，調整供貨份額.績優者增加份額，績劣者減少份額。也可根據實際業績進行經常性調整。4.5.2.2當合格供方的供貨質量出現問題時