1、附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,返回（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年1月1日至2016年1月31日,填表日期：,2016年2月15日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年

2、累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, 3,622,072.44 , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, 3,622,072.44 , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - ,

3、 - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, 615,752.31 , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, 461,814.24 , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, 436,923.24 , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, 436,923

4、.24 , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, 178,829.07 , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - ,應納稅額合計,24=19+21-23, 178,829.07 , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, - , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, 170

5、,000.00 , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, 170,000.00 , , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, - , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, 8,829.07 , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , ,

6、 ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定

7、本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年2月1日至2016年2月29日,填表日期：,2016年3月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,

8、2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , -

9、 ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - ,

10、 - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.0

11、7 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有

12、關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年3月1日至2016年3月31日,填表日期：,2016年4月8日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊

13、地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,

14、7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，

15、則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 17,658.15 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=

16、28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,

17、期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表

18、。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年4月1日至2016年4月30日,填表日期：,2016年5月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2,

19、 - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,

20、上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , -

21、 , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 26,487.22 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07

22、 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關

23、的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年5月1日至2016年5月31日,填表日期：,2016年6月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊

24、地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,

25、7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，

26、則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 35,316.30 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=

27、28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,

28、期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表

29、。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年6月1日至2016年6月30日,填表日期：,2016年7月8日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2,

30、- , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上

31、期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , -

32、, , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 44,145.37 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07

33、, 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的

34、往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年7月1日至2016年7月31日,填表日期：,2016年8月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地

35、址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7

36、, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則

37、為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 52,974.45 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=2

38、8+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期

39、末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。

40、納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年8月1日至2016年8月31日,填表日期：,2016年9月9日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, -

41、 , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期

42、留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - ,

43、 , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 61,803.52 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 ,

44、 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往

45、來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年9月1日至2016年9月30日,填表日期：,2016年10月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地

46、址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7

47、, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則

48、為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 70,632.60 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=2

49、8+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期

50、末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。

51、納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年10月1日至2016年10月31日,填表日期：,2016年11月10日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,

52、2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , -

53、 ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - ,

54、 - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 79,461.67 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.

55、07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27, 8,829.07 , , ,本期應補(退)稅額,34=24-28-29, - , , ,即征即退實際退稅額,35, , , - ,期初未繳查補稅額,36, - , - , , ,本期入庫查補稅額,37, - , , ,期末未繳查補稅額,38=16+22+36-37, - , - , , ,授權聲明, 如果你已委托代理人申報，請填寫下列資料：,申報人聲明, ,為代理一切稅務事宜，現授權, 此納稅申報表是根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報的，我相信它是,（地址） ,為本納稅人的代理申報人，任何與本,申報表

56、有關的往來文件，都可寄予此人。,真實的、可靠的、完整的。, ,授權人簽字：, ,聲明人簽字：,以下由稅務機關填寫：,收到日期： ,接收人：, 主管稅務機關蓋章：,附件1 ： 增 值 稅 納 稅 申 報 表,（適用于增值稅一般納稅人）, 根據中華人民共和國增值稅暫行條例第二十二條和第二十三條的規定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內，向當地稅務機關申報。,稅款所屬時間：,自2016年11月1日至2016年11月30日,填表日期：,2016年12月9日,金額單位：元至角分,納稅人識別號,所屬行業：,納稅人名稱,XX公司,法定代表人姓名,

57、A,注冊地址,枝江市顧家店鎮,營業地址,枝江市顧家店鎮,開戶銀行及帳號,企業登記注冊類型,電話號碼,項 目,欄次,一般貨物及勞務,即征即退貨物及勞務,本月數,本年累計,本月數,本年累計,銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額,1, - , 3,622,072.44 , - ,其中：應稅貨物銷售額,2, - , 3,622,072.44 , - , 應稅勞務銷售額,3, - , - , - , 納稅檢查調整的銷售額,4, - , - , - ,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5, - , - , - ,其中：納稅檢查調整的銷售額,6, - , - , - ,（三）免、抵、退辦法出口貨物

58、銷售額,7, - , , ,（四）免稅貨物及勞務銷售額,8, - , - , , ,其中：免稅貨物銷售額,9, - , - , , , 免稅勞務銷售額,10, - , - , , ,稅款計算,銷項稅額,11, - , 615,752.31 , - ,進項稅額,12, - , 461,814.24 , - ,上期留抵稅額,13, - , , ,進項稅額轉出,14, - , - , - ,免、抵、退貨物應退稅額,15, 24,891.00 , , ,按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額,16, - , , ,應抵扣稅額合計,17=12+13-14-15+16, - , , ,實際抵扣稅額,18（如1

59、711，則為17，否則為11）, - , 436,923.24 , - ,應納稅額,19=11-18, - , 178,829.07 , - ,期末留抵稅額,20=17-18, - , , ,簡易征收辦法計算的應納稅額,21, - , - , - ,按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額,22, - , - , , ,應納稅額減征額,23, - , - ,應納稅額合計,24=19+21-23, - , 178,829.07 , - ,稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負數）,25, 8,829.07 , 88,290.75 , - ,實收出口開具專用繳款書退稅額,26, - , , ,本期已繳稅額,27=28+29+30+31, - , 170,000.00 , - ,分次預繳稅額,28, , ,出口開具專用繳款書預繳稅額,29, , , ,本期繳納上期應納稅額,30, - , - ,本期繳納欠繳稅額,31, - , - ,期末未繳稅額（多繳為負數）,32=24+25+26-27, 8,829.07 , 8,829.07 , - ,其中：欠繳稅額（0）,33=25+26-27,