1、物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計(jì)處企管與法規(guī)處財(cái)務(wù)處物資公司月度計(jì)劃上報(bào)按部門(mén)分工評(píng)庫(kù)列入物資采購(gòu)計(jì)劃否做詢價(jià)單找供貨方、比價(jià)事前審計(jì)，看價(jià)格通知供應(yīng)商簽合同合同初步簽訂詢價(jià)單、計(jì)劃表送企管合同編號(hào)辦理入庫(kù)庫(kù)房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應(yīng)商開(kāi)據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計(jì)價(jià)格條款審核1物資采購(gòu)問(wèn)題一：物資采辦中心權(quán)利過(guò)大2物資采購(gòu)問(wèn)題二：缺少供貨方資格評(píng)定3物資采購(gòu)問(wèn)題三：缺少到貨質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)4物資采購(gòu)問(wèn)題四：缺少供貨方資格評(píng)定5物資采購(gòu)問(wèn)題五：物資價(jià)格的評(píng)審缺少科學(xué)評(píng)定6合同管理立項(xiàng)流程實(shí)施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營(yíng)管理科計(jì)劃財(cái)務(wù)處審計(jì)監(jiān)察部合同談判起草合同文本法律審核價(jià)格審計(jì)價(jià)

2、格審核合同簽定造價(jià)中心是否工程合同價(jià)格審核是事前審計(jì)合同編號(hào)合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場(chǎng)準(zhǔn)入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價(jià)格審核是否監(jiān)督執(zhí)行7合同管理問(wèn)題一：企管部門(mén)的權(quán)利過(guò)大8合同管理問(wèn)題二：合同價(jià)格審定職責(zé)劃分不清9合同管理問(wèn)題三：計(jì)財(cái)和審計(jì)沒(méi)有發(fā)揮監(jiān)督的作用10招投標(biāo)管理流程造價(jià)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)處審合否是領(lǐng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)匯填制定標(biāo)底合格是否簽企管審計(jì)11招投標(biāo)管理問(wèn)題一：標(biāo)底制定不符合公正原則12招投標(biāo)管理問(wèn)題二：投標(biāo)單位缺乏管理13招投標(biāo)管理問(wèn)題三：招標(biāo)過(guò)程缺乏監(jiān)督機(jī)制14計(jì)劃制定流程造價(jià)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)處審合否是領(lǐng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)匯填制定標(biāo)底合格是否簽企管審計(jì)15計(jì)劃制定問(wèn)題一：制定計(jì)劃缺少信息支持16計(jì)劃制定問(wèn)題二：缺少計(jì)劃實(shí)施的詳細(xì)方案17計(jì)劃制定問(wèn)題三：缺少計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督與