1、2021年食品水產品實驗室-日常監督記錄表（整套）11頁2021年食品水產品實驗室-日常監督記錄表（整套）11頁2021年食品水產品實驗室-日常監督記錄表（整套）11頁表 錄 記 督 監 常 日員 督 監督容 監內監督記錄H 忙 點 務 份 Mkx錯 點 伽 利 差 錯 釧 彩 對 各 差 口 答 翔 握 斜 對 掌 條 4 練 “ 是 比 未 A 熟 駡 員 1 傷 不 0 去肆提查和 睨娓馳 舫已愿亀熟 目 扼 : : 知 氏 : 項 參 依 間 用 核 作 幷 作 的 的 所 時 采 考 操 錄 操 ： 測 測 測 測 督 法 問 記 際 他 檢 檢 檢 檢 監 方 提 查 實 其 對K

2、厶3456人89論 結 格 合日 人日常監督記錄表MCJL/509-02監督檢查日期監督員監督內容設施及環境條件監督記錄對室設施和環境條件的監督記錄：1、本室的環境條件是：溫度,濕度,其他；2、是否配備相應的控制設施：是口 否口；3、是否按規定及時記錄監控記錄：是口 否口；4、當環境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數據 標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，待環境條件恢復正常后再繼續進行工作： 是口 否口；5、對不相容的相鄰區域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干擾或交叉污染: 是口 否口；6、對影響檢測質量的區域的進入和使用，是否加以控制：是口

3、否口；7、實驗區與辦公區是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區”或等同標識，無關人員 未經批準不隨意進入實驗區域：是口 否口；8、產生有害氣體作業場所是否安裝通風排氣系統：是口 否口；9、其他：合格口不合格不符合說明 確認意見監督情況屬買口 監督情況不屬實口 被監督部門負責人日期:表 錄 記 督 監 常 日員 督 監督容 監內監督記錄并;泯 就 f,否 和 傭 .咖茁車 辭 飆 林 詠錨餌;是 3 纟 泄 粉似批 否Ht,首 圧 踴 訕鮒iB冊仇卄 刖 亠論;鹹 查疋檢是指 工；偏否要 蹤樣個法業 室 的 有 跟対 方作；驗否法 J 法； 常期 的少 化 方訂方口 經敘 用缺否與 測AE測否

4、： 延*z扌戶女戶只發蘭 戸 對1行234是5閱6許人是8論 結 格 合日 人日常監督記錄表MCJL/509-02監督檢查日期監督員監督 內容儀器設備監督記錄對室儀器設備的監督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是口 否口；2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是口 否口；3、新購置的設備是否經過了首次檢定校準：是口 否口；4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規定要求填寫儀器設備使用記錄：是口 否 ;5、設備是否由經過授權的人員操作：是口 否口；6、設備操作規程是否現行有效并保存在使用現場：是口 否口；7、所有設備如可能是否均有編號：是口 否口；8、重要的設備

5、是否有設備檔案，是否符合標準要求：是口 否口；9、重要儀器設備，是否制定了維護保養計劃：是口 否口；10、是否按維護保養計劃進行了維護保養：是口 否口；11、儀器設備的維修、驗收、降級、報廢、封存及對儀器設備的安全處置、運輸、貯存、使用是否達到規 定要求：是口 否口；12、外借儀器設備和現場檢測設備返回后的核查/校準記錄：是口 否口；13、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是口 否口；14、是否有設備的三色標識：是口 否口；15、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是口 否口；16、對經校準/檢定給出一組修正因子的設備，是否確保數據得到及時修正，所有的備份都同時得到更新： 是口 否口

6、；17、設備員是否對儀器設備的維護保養及計量檢定/校準十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口否;18、其他：結論合格口不合格口不符合說明確認意見監督情況屬實 口監督情況不屬實口被監督部門負責人：日期：監督情況屬實口監督情況不屬實口被監督部門負責人:日期:監督內容監督記錄測量溯源性對室測量溯源的監督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是口 否口；2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準：是口 否口；3、檢定/校準狀態是否有標識：是口 否口；4、所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是口 否口;5、標準物質的發放、領用是否實行審批、登記制度：是口 否口；6、其他：結論合格

7、口不合格口不符合說明 確認意見監督內容抽樣和樣品處置對室樣品處置的監督記錄：1、樣品是否有的標識：是口 否口；2、樣品在化驗室的整個期間是否保留樣品標識：是口 否口；3、標識系統的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口；4、標識系統是否包含樣品的群組細分和樣品在化驗室內外部的傳遞：是口 否口；5、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態：是口 否口；監督記錄6、當樣品需要放置在規定的環境條件下時，是否監控、記錄這些條件：是口 否口；7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作： 是口 否口；8、除國家、行業標準、規范已對抽樣程序做出明確規定

8、的常規性項目，是否編制了抽樣計 劃：是口 否口；9、抽樣標準或抽樣計劃是否在抽樣地點得到：是口 否口；10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環境條件（相關時）、抽樣地點（或抽 樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是口 否口；11、其他：結論合格口不合格口不符合說明 確認意見監督內容結果報告對室結果報告的監督記錄：1、檢測報告的信息內容是否符合IS0/IEC17025標準5. 10.2的要求：是口 否口;2、檢測報告是否按規定進行了審核批準：是口 否口；監督記錄3、檢測報告的修改是否按規定進行了修改：是口 否口；4、報告的發放是否符合要求：是口 否口；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：

9、是口 否口；6、其他：結論合格口不合格口不符合說明 確認意見監督內容抽樣和樣品處置監督記錄對室樣品處置的監督記錄：1、樣品是否有的標識：是口 否口；2、樣品在化驗室的整個期間是否保留樣品標識：是口 否口；3、標識系統的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口；4、標識系統是否包含樣品的群組細分和樣品在化驗室內外部的傳遞：是口 否口；5、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態：是口 否口；6、當樣品需要放置在規定的環境條件下時，是否監控、記錄這些條件：是口 否口；7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作： 是口 否口；8、除國家、行業標準

10、、規范已對抽樣程序做出明確規定的常規性項目，是否編制了抽樣計 劃：是口 否口；9、抽樣標準或抽樣計劃是否在抽樣地點得到：是口 否口；10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環境條件（相關時）、抽樣地點（或抽 樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是口 否口；11、其他：結論不符合說明 確認意見合格口不合格口監督情況屬實口監督情況不屬實口被監督部門負責人:監督內容結果報告對室結果報告的監督記錄：1、檢測報告的信息內容是否符合IS0/IEC17025標準5. 10.2的要求：是口 否口;2、檢測報告是否按規定進行了審核批準：是口 否口；監督記錄3、檢測報告的修改是否按規定進行了修改：是口 否

11、口；4、報告的發放是否符合要求：是口 否口；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是口 否口；6、其他：結論合格口不合格口日期:不符合說明 確認意見生產各車間員工獎勵明細表考核人員根據考核標準及說明，對員工公開、公平、公正、平等的原則進行考核，不得以權謀私，違 者直接開除序號獎勵項目考核標準說明1工作效率 獎勵車間各崗位人員：除正常安排的生產計劃量達成 夕卜，每超出正常計劃量1噸/每天根據多出產量比例每人/每噸獎勵15 元/含管理崗位操作人員：對自己崗位技能及操作動手能力 較強的，比工藝要求標準節約及降低物料損耗30 元/每天節約耗用獎勵100元/月崗位操作人員：新進2個月的員工各項技能比老 員工

12、熟悉、操作快、質量好等方面優秀給予工資晉級獎勵的漲幅崗位操作人員：連續1月內未出現工作效率項目 中的扣罰，且積極完成工作效率的給予工作效率獎勵50元崗位操作人員：連續3月內未出現工作效率項目 中的扣罰，且積極完成工作效率的給予工作效率獎勵100元崗位操作人員：完成自己崗位工作后，工作中積 極主動幫助其他同事，充分發揮團隊凝聚力，與 身邊同事成為一家人給予獎勵100元崗位操作人員：能做到管理人員在現場與不在現 場，更好的完成生產計劃任務，并表現突出者給予獎勵100元2出勤率 獎勵下班后能積極主動幫助管理人員，完成處理收尾 工作任務給予獎勵150元連續1個月未出現任何遲到、早退、請假、漏打 卡、曠

13、工現象給予獎勵100元因工作任務需要加班的情況下，積極主動自愿向 管理人員提出加班申請給予獎勵50元連續3個月未受到任何考勤項目扣款處罰，且表 現優秀者給予獎勵50元3工作紀律 獎勵在工作中隨時按照規范標準穿戴防護用品，且愛 惜節約防護用品低于其他人員給予獎勵50元工作結束后個人工作服每天都有帶回清洗，每天 班前檢查工作服衛生都是保持干凈整潔，無污物、 汗味，形象優秀給予獎勵50元工作中自愿積極主動配合、協助同事及管理提前 完成生產任務，作出貢獻者給予獎勵200元對拾金不昧，主動上交上級領導，或辦公室者給予獎勵100元對外來人員或不熟悉的人員，非本公司人員進入 車間的，進行及時制止勸返，且未造

14、成公司受到 損失給予獎勵100元對發現偷拿公司物品或其他人財物，有證據證明 或經查實的舉報人員給予獎勵100元序號獎勵項目考核標準說明對車間作出較大貢獻人員，貢獻方面：時時為公 司著想、為公司創造節約成本1000元以上給予獎勵200元46S獎勵經隨機抽查：操作案臺、崗位區域地面、墻壁、 玻璃、設備設施等衛生干凈整潔，設備表面無粉 塵、以上項目檢查都合格給予獎勵100元物品及物料按照6S標準規范，擺放整齊、分類分 區放置，6個S全部檢查合格給予獎勵200元所有盛裝物料及產品的容器內部、外部衛生干凈 整潔，無污物及泥沙狀物質，容器表面衛生呈現 容器原本顏色給予獎勵50元生產安全、質量安全方面：對生產安全和質量安 全提出2次以上安全隱患改進，未受到損失的， 且分析隱患問題和處理隱患方案，改進后生產安 全及質量安全得到較大提升。給予獎勵200元5附加項 獎勵因公司急需生產人員時，推薦新