1、文件編號：SZJXSP/SC-2017 版本號：C/0發放編號：JXSP-001受控狀態:回受控非受控質量手冊依據食品生產許可審查通則（2010版）、豆制品生產許可證審 查細則（2006版）有關企業生產必備條件審查內容的要求，參照ISC9001 ; 2000的標準編制本公司質量手冊2017版（70）編制：審核:批準:蘇州金鑫食品有限公司頒布日期：2017年1月12日實施日期：2017年2月12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題目錄版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共49頁第1頁目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLI

2、NK l bookmark2 o Current Document 質量手冊說明6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 質量手冊批準令7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 質量方針和質量目標8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 設立質量管理機構文件9任命書9 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 部門職責10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 管理人員崗位職責

3、12 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 文件控制程序15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 人力資源管理程序17 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 采購管理制度及采購質量的控制程序19 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document &基礎設備.設施管理程序21 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 9 生產過程質量管理制度23 HYPERLINK l bookma

4、rk24 o Current Document 10檢驗儀器.計量設備管理程序25產品的檢驗程序27 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 不合格品管理程序31 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 產品標識和可追溯性程序33 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 產品防護程序35 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 顧客投訴處理程序37 HYPERLINK l bookmark38 o Current Doc

5、ument 不合格產品召回制度39 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 清潔衛生管理制度42 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 倉庫管理制度43 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 產品銷售管理制度44 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 食品安全突發事件應急預案45 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 附件1 :腐乳生產工藝流程圖48 HYPERLINK

6、 l bookmark56 o Current Document 附件2:豆腐乳的制作工藝49蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質量手冊說明版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共6頁第49頁質量手冊說明1、根據食品生產許可審查通則（2010版）、豆制品生產許可證審查細則（2006 版）有關企業生產必備條件審查內容的要求，參照IS09001； 2000的標準編制術語定 義，根據公司實際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司的質量方針、質量目標。闡 述了本公司為實現質量目標、而制定各種相關管理制度和各部門的職責要求。2、本手冊經批準后

7、生效，各部門都應確保遵守本手冊規定。3、本手冊屬我公司受控文件，由質檢部負責編制和控制。4、本手冊適用于本公司生產的豆制品類發酵性豆制品（腐乳）產品。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質量手冊批準令版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共7頁第49頁質量手冊批準令為確保本公司產品的質量和安全衛生，實現科學的管理，遵照食品生產許可規則 的要求。按新版IS09001： 2015質量管理體系換版的有關要求，同時按食品質量安全 市場準入審查通則、豆制品生產許可證審查細則有關規定，特改版編制出 適合我公司質量管理的質量文件一質量管理手冊。要

8、求各部門和生產及輔助車間必須認真學習2017版（C/0）質量管理手冊相關 內容，理解本公司的質量方針、質量目標，并將質量管理手冊所規定的各項程序要 求落實到實際的工作中，以實現本公司的質量目標和提高經濟效益，確保食品安全。本質量管理手冊為本公司的綱領性、法定性文件，批準生效后各車間和部門必 須嚴格遵照執行，以致力于提高公司管理水平。批準人：李俊日期：2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質量方針和質量目標版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共8頁第49頁質量方針和質量目標質量方針：質量第一，信譽至上，開拓創新，

9、服務顧客。質量目標：產品出廠合格率100%上級執法部門抽檢合格率100%工廠合格率$98%產品及時交貨率$97%產品投訴處理率100%用戶滿意率$95%。為實現上述的方針目標，要大力宣傳公司的質量方針和目標，讓每個職工都知曉， 并發揮他們的內在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質量求生存，以品質求發展, 以技術求進步，以管理求效益的觀點，讓我們的產品牢牢地占領市場。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題任命書版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共9頁第49頁設立質量管理機構文件任命書公司各部門、車間：為進一步推動本公司質量管理，明

10、確職責，落實質量責任，調動員工的積極性，達 到全員全過程控制質量標準，使產品的質量穩步提高，經研究決定，任命： 李 俊同志為管理者代表，負責公司日常行政管理工作.王文武同志為生產主管，負責生產計劃任務工作；王文同志為質檢主管負責產品質量的監督及控制；蔡曉斌同志為采購倉儲主管負責整個原材料供應工作，貨物發放工作；李 明同志為財務主管負責整個公司的財務管理工作；周翔同志負責銷售工作。各部門職權和權限，按質量手冊中規定執行，李誼軒同志全面負責質量工作，并由 質檢部負責全公司的質量管理工作。本任命自即日起生效。總經理：李俊2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主

11、題部門職責版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共10頁第49頁部門職責一、總經理辦公室1、貫徹國家有關質量管理工作的法律、法規和方針，如：中華人民共和國產品質量法、 中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計量法等。2、審查本企業質量工作中的各種制度、操作規程。3、負責監督、檢查企業內各車間、部門的生產質量管理工作。4、負責收集本企業內工作中的各種資料和數據，為經營決策提供各種可靠的依據。5、對在生產質量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質量制度和不依操作規 程工作而造成重大質量事故者進行處罰。6、提供必要的設備和人力資源，保證質量管理體系的持續運

12、行。7、負責企業各種有效證件申領和換證。二、財務部1、遵守國家、地方有關財務，稅務的法律、法規，認真做好各種帳目。2、負責制定福利制度，并執行落實福利政策。3、負責審批核算全公司員工的工資。4、每月向總經理匯報本月的經營情況，并向公司提出建議。5、領導、組織和進行必要的財務監督和財務審核，為公司提供必要的決策依據。6、負責為產品質量改進、各種質量活動、產品開發及市場擴建提供必要的經費。7、負責公司質量目標的核算。三、質檢部1、是專職質量管理機構，負責質量管理體系的建立，實施和保持工作，對企業質量工 作進行監督、管理，并是執法的職能機構。2、監督檢查生產過程中的工作質量發現違反操作規程的行為堅決

13、制止。3、抓好產品內在、外在的質量，做好相關記錄。4、生產過程中發現本部門不能解決的質量問題，應馬上向公司總經理及相關部門通報,蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質量手冊批準令版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共11頁第49頁開會共同研究解決措施。5、負責收集質量管理工作中的各種資料和數據。6、負責編制質量管理有關文件，是質量管理體系文件歸口管理部門。7、負責原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗工作。8、是檢驗設備的歸口管理部門。9、負責不合格產品的處理工作。10、負責退貨產品質量鑒定。四、生產部1、組織生產，負責現場生產環境及安

14、全管理。2、掌握生產進度、降低生產成本，提高效率。3、負責各工序間的接口管理工作，確保生產出優質的產品。4、負責制定由于生產原因而造成不合格品的處理措施和糾正預防措施的工作。5、負責制定設備的維修計劃，并負責監督實施。6、負責新進公司員工的上崗前的技術培訓。五、銷售部1、根據市場情況和公司的生產情況制定銷售計劃。2、負責產品的銷售和貨款的回收工作。3、負責顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,統計顧客的滿意率。4、負責客戶產品退貨處理。5、負責市場調查，并將信息及時反映到公司。6、負責對市場檢查工作。六、人力資源部：負責人員的招聘和審批培訓計劃。2、負責會議的安排、來訪人員的接待與傳達工作。

15、蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共12頁第49頁4管理人員崗位職責一、總經理職責1 貫徹執行國家有關質量方針、政策及上級指示，堅持“質量第一，信譽至上”的方針, 落實和發揮各職能部門和科室的質量職能作用，努力增強職工的質量意識，不斷提高產 品質量和工作質量。2主持制訂并審批公司質量方針，企業的中、長期發展規劃，確保質量體系的運行。3主持年度質量工作會議，制定公司年度質量目標，質量計劃和工作方針。4主持公司質量方針評審，檢查質量目標、質量計劃的實施及完成情況。5對嚴格按標準組織

16、生產、儲運、銷售、服務質量全面負責。6組織審定產品升級創優、質量改進。7組織處理重大質量問題，決定重大質量工作獎懲。二、質檢部主管職責1 負責起草質量管理體系文件，并負責文件的解釋。2監督檢查各部門貫徹執行公司和上級主管部門的有關標準、法律、法規情況。主持公司質量分析會議和質量事故分析會議，負責組織質量事故的調查處理和整改工 作，協調企業內處理質量爭議，處理解決生產過程中質量問題。協助銷售部處理好各種質量投訴工作。負責庫存過期或退貨的產品的復檢把關。對不合格的產品通知倉庫和采購部門不準出廠。定期向公司反映質量情況。對質量進行全面管理，確保產品質量長期穩定、提高。三、生產部主管職責培育、訓練一支

17、過硬的、有責任心和質量意識的職工隊伍，努力完成公司下達的生 產計劃。負責公司生產并保證產品質量。負責新進公司員工的上崗前的技術培訓。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共13頁第49頁編制好月度生產計劃，做到均衡生產，合理安排生產。制定設備的維護保養計劃，并監督有關部門或人員執行，定期對設備進行檢查，保 證所有的生產設備都處在良好狀態。嚴格按工藝規程和安全生產規范進行生產，保證各工序質量。抓好生產環境管理、安全文明生產管理，使現場達到衛生管理規范和安全生產規范。四、銷售部主管職責

18、負責全公司各產品的銷售工作。2負責對外開拓市場，產品銷售跟蹤服務。協調生產部門計劃生產。4及時反饋市場信息。負責對已銷售產品的資金回籠。五、財務部主管職責：1執行國家財經政策，編制公司企業成本、利潤計劃。統籌安排運用資金，保證生產維持與新產品開發的資金到位。監督、審批財務支出。收交有關報表、分析公司經濟活動情況，為財務正常運轉提供必要條件。5負責公司質量目標的核算。6領導、組織和進行必要的財務監督和財務審核，為公司提供必要的決策依據。領導、組織和保證為產品質量改進和各種質量活動提供必要的經費。六、化驗員職責負責產品出廠前的質量檢驗與產品保質期的質量監控。負責原輔包裝材料的入庫檢驗工作。3負責半

19、成品、成品的檢測、留樣分析。負責對產品質量問題的檢測。參與質量手冊的制定與認證評審工作。七、倉庫管理員職責1對倉庫入庫、發放質量負責，保證不多發料、不發錯料。對庫存管理質量維持負責。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共14頁第49頁2負責原輔材料的入庫登記、索證工作。對成品入庫、庫存、發運質量保證負責。4對倉儲質量信息收集、匯總與快速傳遞負責。負責編制進、銷、存根表。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1

20、月12日實施日期2017年2月12日共15頁第49頁5文件控制程序1、目的本程規定了文件的批準、發放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個使用文件的 場所均得到文件的最新版本防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本文件適用于企業內與質量管理有關的所有文件及適當范圍的外來文件。3、職責3.1質檢部負責文件的編制、發放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權限：質量管理手冊由質檢部負責人編制，由公司總經理審批；工 藝流程、作業指導書由各相關人員制訂，由生產部審批；上述記錄由相關人員填寫。4、內容1文件的分類及標識4.1.1公司質量管理體系文件分為以下幾類：a、質量手冊b、作業指導書（包括技術

21、規范、管理規章、工藝）c、記錄（表格）d、質量計劃e、外來文件4. 2文件編寫：4. 2.1質量管理手冊由質檢部參照IS09001:2015標準和本企業實際情況進行編寫。4. 2. 2作業指導書由質檢部參照HACCP計劃要求和各部門的崗位職責按實際操作和要求 進行編寫。4. 2. 3記錄表格由各部門的主管編制。4.3文件的審核、審批：4. 3.1質量管理手冊由質檢部編制，公司總經理審批，發放對象一般為各部門主管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共16頁第49頁4.3.2作業指導書

22、和崗位責任制經公司生產部審批后，由質檢部發放給相關的部門和崗 位,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。4. 4文件管理：質檢部負責公司質量管理文件的管理和控制，負責制定質量管理文件的 有關管理制度及各相關的管理表格，各部門須按制度和使用相關表格對本部門的管理文 件進行管理。4. 5文件發放：由質檢部負責，使用“文件發放登記表”進行簽領登記，非首次發布的 文件在新版本發放的同時將舊版本收回，并予以記錄。4. 6文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按原程序辦理審批手續, 品質部負責文件的修改。4. 7文件標識：所有質量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進行控制, 并予以“

23、受控”標識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質量手冊為非受 控版本，不予編號，不負責修改和更新。作廢文件由質檢部負責銷毀。4. 8標準管理：質檢部負責公司產品標準的管理，編制國家、行業、企業及內控標準的 總覽表，負責新版標準的發放，舊版標準的回收以及對標準使用有疑問時的查詢。4. 9外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關質量方面的文件（包括有關法律、法規 文件），由各對口采購部門自行管理，發放與記錄均須按文件管理制度進行控制。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理彳F呈序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共1

24、7頁第49頁6 人力資源管理程序目的本程序為確保企業對人力資源進行有效開發，合理使用和科學管理。適用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規定職責的所有人員，包括臨時工。職責3.1人力資源部負責人員招聘、建立培訓檔案及收集整理相關信息。3.2人力資源部負責制定培訓計劃。3人力資源部主管負責人力資源各項工作的統籌和管理。內容4.1人員招聘4.1.1人力資源部根據公司需要和發展負責各類人員的招聘，擇優錄取。4.1.2應聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛生防疫站或醫院作入職前健康檢查， 檢查合格者持健康證辦理入職手續。4.1.3應聘合格后，由辦公室辦理聘用手續,并將其個人資料登記存檔。2人員培訓4.2.

25、1應根據從事影響質量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業 人員、特殊工種人員等，根據他們的崗位責任實施培訓，提高生長技能和業務素質。4. 2. 2新員工培訓內容：公司基礎教育，包括企業簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全、消防、 食品生產和環保意識、相關法律法規、質量管理體系標準基礎知識等培訓。進入公司的 一周內，由人力資源部組織進行。車間基礎教育，由各部門根據本單位的實際進行，并實行崗位技能實習，學習生產工藝、 操作步驟、設備性能、安全事項及緊急情況應變措施等，實習完進行考核，合格者方可 上崗。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理

26、彳F呈序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共18頁第49頁2. 3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補什么的原則進行崗位 應知應會及適應性培訓和考核。4. 2. 4各類專業技術人員培訓通過內、外培訓等途徑繼續教育，組織他們學習和掌握與本職工作有關的專業技術方面的新理論、新技術、新方法、新信息知識。4.2.5通過教育和培訓，使員工意識到：a滿足顧客和法律法規要求的重要性；違反這些要求給企業帶來的嚴重后果；自己從事的活動與公司發展的相關性，從而積極參與質量管理，為實現質量目標作 出貢獻。4. 2. 6培訓的有效評估：通過理

27、論考試、操作考核、業績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓的有效性, 評價員工受培訓后能力提高情況；每年由公司總經理室組織各部門負責人召開年度培訓工作總結會議，評價培訓的有 效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓計劃。4. 2. 7辦公室負責建立和保存員工培訓檔案。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題采購管理制度及采購質量的控制程 序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共19頁第49頁7 采購管理制度及采購質量的控制程序目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規定的要求。適用范圍適用于對生產所需的原輔包裝材料采購

28、的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和 控制。職責3.1采購部負責編制采購計劃和采購單，并執行采購作業。3.2公司總經理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。3.3質檢部負責提供采購原輔包裝材料的技術標準，負責對采購原輔包裝材料的進貨驗證。4檢驗員對采購原輔包裝材料按檢驗規范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質量 的資料。5倉庫根據對采購物資的檢驗結果，負責對采購物資的進貨數量的驗證。3.6采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應商進行評價，并編制合格供方名錄表。內容4.1供應商資料的收集對現有的供應商或服務商，采購部負責盡量收集供應商的相關資料，以驗證供應商的供 應能力或服務能力是否能滿足本

29、公司的要求。2對供應商的評估和選擇2.1采購人員根據采購原輔包裝材料技術標準和生產需要進行采購時，必須對供方的 質量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質量、價格、供貨期限、售后服務等進行 比較，填寫供方評價表。4.2.2對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優質供方應該優先考慮。對于第 一次的供方，必須嚴格把關，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。4. 2. 4如果供方出現嚴重的質量問題，應取消供貨資格。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題采購管理制度及采購質量的控制程 序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共2

30、0頁第49頁3米購4.3.1由采購部負責人根據生產計劃和庫存數，編制采購計劃，由公司總經理批準后交 采購員進行采購。4.3.2采購員根據批準采購計劃和采購單按照采購物質的技術指標在合格的供 方進行采購。4.3.3對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數量、價格、技術指標、 交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經公司總經理批準后生效。4驗收4. 4.1采購部采購原輔包裝材料后，應及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必 須認真核對數量和規格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。4. 4.2品管員根據檢驗規范對原輔包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔包

31、 裝材料檢驗報告單，送交倉庫。4. 4. 3倉管員根據驗收情況及原輔包裝材料報告單，認真填寫原輔包裝材料進廠 記錄，送交質檢部簽出意見是否同意入倉，再根據意見辦理手續。4. 4.4質檢部負責人必須對每批進公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽出意見。 4.4.5對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題基礎設備、設施管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共21頁第49頁8基礎設備、設施管理程序目的提供為實現產品的符合性所需要的設備和設施，確保生產設備得到適當維護保養，保持 可靠的制造

32、能力，延長使用壽命。適用范圍適用于公司內與產品有關的基礎設備、設施的控制。職責3.1生產部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。2生產部負責對實現產品符合性所需的設備和工作環境進行控制。3.3設備的使用部門負責設備的日常維護保養工作。3.4機修人員負責生產設備故障的維修和定期保養。內容4.1.設備的提供選購設備前，由生產部提供設備的技術資料，公司組織有關技術人員審查，公司總經理 簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及有關部門的規定，堅持技術先進，經濟合理, 生產適用的原則，保證企業生產的正常運作，提高經濟效益。2設備的驗收、安裝4.2.1車間按照設備的各項技術參數的要求，檢查設備的情況，

33、符合要求的設備才能進 公司安裝調試；4.2.2采購或自制完成的一般設施，生產部組織進行安裝調試，確認滿足要求。4. 2.3采購或自制完成的大型、貴重設施，公司組織有關技術人員進行安裝調試，確認 滿足要求后，由生產部在設施驗收收單上簽字驗收。4.2.4量具等由使用部門自行驗收，執行監視和測量設備管理程序。4.2.5驗收不合格的設備，采購單位與供方協商解決，直至合格或退換。4. 2.6生產部根據合格的設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續，并在生產蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題基礎設備、設施管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年

34、2月12日共22頁第49頁設備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續。4. 3生產設備、設施的管理4.3. 1生產部對所有的生產設備進行編號，編制生產設備總覽表，并根據設備的性能 和本企業的實際情況每年制訂設備維修保養計劃，并監督有關部門實施。4.3.2各部門或車間申購生產設備須由公司審批。4.3.3設備的使用人員負責對設備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洗消 毒等；遇到設備出現故障時，應馬上反饋至生產部，立即組織機修人員進行維修，并要 做好記錄，使用部門的主管負責監督實施。4.3.4機修人員每天對全公司設備、設施進行巡回檢查，檢查設備運行情況，供電、供 水及其它設施是

35、否完好。4.3.5設備操作人員的工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規程,維護好設備, 認真填寫運行記錄，嚴格執行交接班制度，與維修人員配合，積極做好設備安全性、計 劃性檢修。4. 3. 6設備管理人員應深入了解設備運行環境，不斷改進設備管理工作。4.3.7設備維修堅持為生產服務的原則，以預防為主，維護保養和計劃檢修并重，有計劃 地組織好設備維修工作，以保證設備經常處于良好的狀態。4.3.8對因生產原因不能經常使用的設備、工裝，應采取一定的措施進行適當的防護。4.3.9為保證生產連續性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進 行維修保養。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXS

36、P/SC-2017主題生產過程質量管理制度版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共23頁第49頁生產過程質量管理制度目的對生產過程進行控制，確保產品質量滿足規定要求.適用范圍適用于所有的生產活動.職責1生產部負責制定生產計劃，編制工藝規程和作業指導書.3.2各生產車間按計劃進行生產。3.3操作員按作業指導書進行操作，作好生產記錄。4質檢部對生產過程質量實施控制。內容4.1生產部按訂單和庫存情況及生產能力制定生產計劃并安排車間生產，并對質量控制 點進行控制，負責編制工藝規程和作業指導書（操作規程），保證產品質量。2生產部根據生產日報表掌握生產進度，每月匯總統

37、計生產情況，分析生產中存在的 問題，當生產過程出現異常現象時，應及時分析原因，采取糾正預防措施。4.3化驗室要按規定抽檢生產過程中的半成品、成品，檢驗結果及時通知車間；發現不 合格時，馬上報告車間負責人并立即停止生產;如發現重大質量事故時，質檢部組織召 開質量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。4.4工序控制：根據過程產品質量特性對生產質量的影響程度，工序控制可分為一般工 序控制和重要工序控制。4.1 一般工序的過程檢驗要求及項目:a.嚴格按照工藝規定上要求的方法進行生產，生產完成后，必須進行檢驗。b檢驗后應在相應產品標識或做好相關過程檢驗記錄。4. 4.2重要工序的過程檢驗要求

38、及項目：a.重要工序投入使用前應對過程產品進行分析，以確認過程能力，并保存好確認記錄。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題生產過程質量管理制度版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共24頁第49頁b.重要工序應編制相關指導文件，作為加工和檢驗的依據。C.嚴格按照質量控制的相關指導文件進行加工，加工完后按相關指導文件的要求進行 檢驗，并做好相應記錄。d.重要工序所用到的各類儀器、設備必須滿足精度要求，具體按“基礎設備、設施管 理程序”“檢驗、測量設備管理程度”的規定執行。4.5化驗室負責按照產品質量要求，在關鍵工序設置質量控制點，并對

39、過程參數、產品 特性、生產過程進行監控。4.6所有不合格品由生產部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應將信息反饋到 相關部門。4.7因設備或其它原因中斷生產時，必須嚴格檢查該批產品，如不符合標準的按不合格 品處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題檢驗儀器、計量設備管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共25頁第49頁檢驗儀器、計量設備管理程序目的規定檢驗儀器、計量設備的控制、校準、維護的職責和內容，以保證所有設備的測量不 確定度已知，測量能力能滿足規定的要求。適用范圍適用于本企業檢驗儀器、計量設備的控制。職責3.1質

40、檢部負責全企業檢驗儀器、計量設備送檢或聯系計量部門下公司檢定，負責此類 設備的有關資料歸檔，負責制定本企業這類設備的周檢計劃，保證量質傳遞準確。3.2各部門、車間應做到對檢驗儀器、計量設備的正確使用，做好日常保養、維護工作, 并配合質檢部進行校準。內容4.1各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設備，應填寫采購單，報公司總經理批準, 然后采購。4.2新購置檢驗儀器、計量設備的進公司時，倉管員要通知質檢部查驗，質檢部要登記, 并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3質檢部應建立本企業的檢驗儀器、計量設備臺帳，按國家有關規定制定和執行檢 驗儀器、計量設備周期檢定計劃表。4.4檢定、校準的檢驗儀器、計量設

41、備，應貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期 內，發現損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質檢部找有能力部門進行維修，經過維修 的必需經過檢定、校準合格后方可使用。4. 5檢驗儀器、計量設備要按規定的環境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環境 條件。使用人員應按規程操作，保證正確使用。4.6對檢驗儀器、計量設備的可調部位，任何人不能改動。4.7對存放一年以上的檢驗儀器、計量設備，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題檢驗儀器、計量設備管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共26頁第49頁用。4

42、. 8所有用于產品質量檢驗、測量的設備均應計量合格，并在有效期內。4.9檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設備不得繼續使用，并要貼上 標7F o蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品的檢驗程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共27頁第49頁產品的檢驗程序目的規定從原輔包裝材料進廠到最終產品出貨整個過程的檢驗規范，確保產品符合規定 的質量要求。適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品出貨檢驗。職責3.1倉管員負責原輔材料及包裝材料入庫的數量和外觀質量檢驗及產品發貨并監督裝 卸。2化驗室負責原輔材料及包裝材料的理

43、化檢驗、半成品檢驗、產品出廠檢驗。3車間負責人、車間質檢員負責現場巡檢。程序4.1進貨驗證4.1.1原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認物料品名、型號、數量等無誤 和包裝無損后，放在待檢區并通知化驗員對其進行檢驗。4.1.2化驗員依據相應的檢驗規程進行檢驗，檢驗結果及時反饋給倉庫，并予以記錄。4.1.3倉庫根據檢驗結果填寫原輔包裝材料進廠記錄表送質檢部負責人審查，根據 處理意見，辦理入庫手續，檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。4.1.4未經檢驗或經檢驗合格產品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內，并在送貨單上簽字。4.1.

44、6月底化驗員根據原輔包裝材料進廠記錄表作出物料檢驗月匯總表，經采購 部主管、質檢部主管簽核后，復印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據， 具體參照采購質量管理程序。4.2半成品的監視和測量2. 1質檢部根據有關規定和檢驗方法，編制半成品的質量檢驗方法。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品的檢驗程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共28頁第49頁4.2.2化驗員按方法進行檢驗，做好記錄，并對結果作出判定，及時通知生產車間，并 予以標記。4.2.3生產車間只有接到中間產品檢驗合格的通知后，才能轉入下道工序。4.2.4不

45、合格的中間產品按不合格品管理程序處理。經過返工或返修后，化驗員必 須重新檢驗。4.3成品的監視和測量4.3. 1化驗室根據有關規定對生產車間的每批產品進行檢驗，做好記錄，并出具產品 檢驗報告單和合格證。4.3.2生產車間在接到產品檢驗合格的通知后，方準對產品進行包裝。4.3.3不合的產品按不合格品管理程序進行處理。經過返工的產品，必須重新進行 檢驗，檢驗合格后生產車間才能包裝。4.3.4生產車間質量檢驗員對最終的包裝質量按有關檢驗規程進行檢驗，發現包裝質量 問題，應馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產品清查出來。4.3.5車間質檢員按規定對各生產車間進行巡回檢查，對生產的最終產品的包裝質量進

46、行抽檢，發現問題應及時向車間負責人提出并要求落實糾正措施。4.3.6化檢員按有關規定對各生產車間的最終產品進行抽檢，檢驗項目包括理化指標和 包裝質量，予以記錄并出具產品檢驗報告單。4.3.7對庫存時間超過保質期限一半的最終產品，由倉管員通知化驗員進行復檢，復檢 的內容包括理化指標和包裝質量，予以記錄并出具產品檢驗報告單。發現問題應及 時向質檢部匯報，以便妥善處理。4.3.8質檢部對最終產品的合格率必須每月進行統計分析，對性質嚴重的質量問題，提 出糾正預防措施。4.3.9產品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：出廠檢驗項目標準等同采用SB/T 10170-2007腐乳、GB 2712-2003發

47、酵性豆制 品衛生標準中相對應的項目指標。感官要求感官要求應符合表1的規定：蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品的檢驗程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共29頁第49頁表1感官要求項目要求紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳色澤表面呈鮮紅色或 棗紅色，斷面呈 杏黃色或醬紅 色。呈乳黃色或黃 褐色，表里色 澤基本一致呈豆青色，表里色澤基本一致。呈醬褐色或棕褐 色，表里色澤基 本一致滋味、氣味滋味鮮美，咸淡 適口，具有紅腐 乳特有的氣味， 無異味。滋味鮮美，咸 淡適口，具有 白腐乳特有的 香味，無異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有青腐 乳特

48、有之氣味， 無異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有醬腐 乳特有之氣味， 無異味。組織形態塊形，質地細膩雜質無外來可見雜質2 理化指標理化指標應符合表2的規定:表2理化指標項目指標紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳備注水分/ (%)W72. 075.075.067.0V氨基酸態氮（以N計）g/100g三0. 420. 350. 600. 50V水溶性蛋白質/g/100g23. 203. 204. 505.00V總酸（以乳酸計）/ g/100g W1.301.301.302. 50V食鹽（以氯化鈉計），g/100g26. 5V總碑(以 As) / (mg/kg)C0. 5*鉛(以 Pb 計)/ (mg/kg)W

49、1.0*黃曲霉毒素Bi/（ug/kg）C5.0*蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品的檢驗程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共30頁第49頁3微生物指標微生物指標應符合表3的規定:表3微生物指標項目指標備注大腸菌群,MPN/100gW30V致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出*注：1帶“ M ”標記的項目產品出廠前必須由本公司化驗員進行抽樣，具體按現有效企業 標準執行，并出具書面檢驗結果，檢驗報告由質檢員存檔保管。帶標記的項目委托益陽市食品質量安全監督檢驗中心所進行檢驗，周期為每半年 一次，具體由檢驗員負

50、責聯絡送檢，檢驗報告返回后由質檢員存檔保管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共31頁第49頁不合格品管理程序目的本程序規定了對不合格品應以標識、記錄、評審、處理的職責和方法，以防止由于疏 忽而混淆和使用或交付。適用范圍適用于對半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。職責3.1質檢部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結果。3.2各部門負責職能范圍內不合品的標識、隔離和處理。3總經理負責審批不合格而需報廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。內容4.1不合格品的判

51、斷規則：半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。2不合格處理流程圖：不合格品 捱識誦審意見（退貨、返工、報廢）記錄 _審批 亠理結果記錄糾正和預防措施驗證糾正結果和措施之符合性。4.3不合格品處理原則：4.3.1進貨原輔材料的不合格品：由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫原材料入 廠記錄表交質檢部，質檢部負責人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯系退貨。 4.3.2客戶退貨品：由質檢部進行調查分析后給出處理意見，交公司總經理審批后執行。3. 3半成品、成品及庫存品之不合格品：由檢驗員按相關的檢驗標準、規范或作業指導書等判斷出的不合格品，若能決定返 工后能達到規定要求

52、的，需記錄其不合格品情況，并通知相關部門進行返工，不須經公 司總經理。相關部門接到返工通知后，應立即安排相關人員進行返工。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共32頁第49頁C.檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應立即作好標識，報告主管，由主 管上報公司總經理處理。4.3.4公司總經理收到相關不合格品報告后，應及時組織有關部門進行評審后作出如下 處理：進行返工，以達到規定的要求，交由原車間處理。降級或改作其它用，由公司總經理批準，交由生產部處理。讓步接收、拒收須質檢部負責

53、人批準，交由采購部處理。其它情況由公司總經理會同相關部門研究酌情處理。4.3.5對交付后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，質檢部必須召開分析會議并 采取相應的糾正或預防措施，供應科應及時與顧客協商處理辦法，以滿足顧客要求。4. 3. 6對性質嚴重和多發性的不合格品應查明不合格的原因，采取相應的糾正或預防措 施。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品標識和可追溯性程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共33頁第49頁產品標識和可追溯性程序目的本程序規定了如何正確地對與生產有關的物料及產品的狀態進行標識。適用范圍適用于本公司所

54、有的生產物料、半成品、成品以及用戶退回的產品。職責3.1質檢員負責產品檢驗狀態標識，并進行有效監控。2各相關單位對所屬區域物品進行標示、分區擺放和維護。3質檢部主管組織相關單位對產品質量問題之追溯。內容1標識是識別產品特性的標記，產品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產品代號、區域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。2原輔包裝材料標識：4.2.1所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負責將其放置待驗區，經化驗員檢驗合格后，倉管員方可放入合格區且進行明確標識，并登記在原輔包裝材料進倉帳報本。4.2.2檢驗不合格的材料，保持原有標識。并貼上不合格標識，經質檢部主管核準后， 放置不合格品區，由化驗員

55、記錄在原輔包裝材料檢驗報告上，倉管員通知采購部退 化 更O4. 3生產過程中的標識：4.3.1在產品實現全過程中針對監測要求識別產品的狀態（檢驗狀態：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態標識的形成可用印章、標簽、顏色、標牌、區域、文字或其他方法。4.3.3所有產品未經檢驗需暫時存放時，可在存放區內標識“待檢區”，質檢員檢驗合格則放置合格品區；不合格放在不合格區，待處理，并記錄，便于追溯。4. 3. 4生產單位在生產過程中為區分產品所處狀態可用相應的區域標牌標識所屬產品，蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品標識和可追溯性程序版本第三版第0次修改發布日期2017

56、年1月12日實施日期2017年2月12日共34頁第49頁如XX暫放區、包裝區等。4.3.5質檢員按照要求進行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不 合格區。4. 3. 6對于在生產過程中使用的物料，則應在包裝標簽上標識其品名。4. 4成品標識：4.4.1化驗員按產品的檢驗標準對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合 格品放置于不合格框內。4. 4. 2化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區域分類擺放。4. 5產品的追溯：4. 5.1在有可追溯性要求的場合應控制并記錄產品的唯一性標識，防止同種產品的不同 個體混淆。4.5.2在任何情況下產品發生異常時，憑包裝標簽日期、包

57、裝員等均可找出有關的記錄 或其他單據資料進行追溯，追溯順序為“產品異常出庫狀況一入庫背景制程狀態 材料來源”通過合格出廠。4.5.3出貨前產品發生異常時，根據成品外包裝標識，追溯入庫時間、生產時間、包裝 員等，找出前后所有可能產生異常的因素。4.5.4所有用于追溯的記錄應根據實際需求予以保存，便于日后追溯之依據。4. 6新購置的監測裝置經校正合格后，由計量員進行標識。4. 7標識管理：各單位負責所屬區域內標識的維護，如發現有損壞、遺失等情況要及時 處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品防護程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月12日實施日期2017年2月

58、12日共35頁第49頁產品防護程序目的規定產品的標識、搬運、包裝、儲存、防護和交付的要求和方法、從而防止產品在生產 過程和最終交付時損壞、變質或誤用。適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個過程的防護作業。職責1倉管員負責原輔包裝材料和成品入庫時的搬運、儲存、防護。2作業員、生產部負責產品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。內容1搬運：1.1成品倉管員和生產干部根據產品特點，配備適宜的搬運工具，規定合理的搬運方 法。4.1.2搬運時應輕拿輕放、排放整齊，嚴禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運過程中保護好產品或包裝箱外的標識，防止丟失或損壞。4. 2儲存：4.2.1材

59、料入庫后分類放置搬運：按先入先出的原則合理存放于規定存放區，按保質期 要求保證在有效期內發貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產 品，距地面應有100rmi以上的墊板。4. 2. 2成品入庫后要按分類標識和指定地點存放，原則上應先入先出。4. 2. 3儲存環境應保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強腐蝕性物品。4.2.4產品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發或有異味的物品同庫儲存。4. 2. 5倉庫防火設施應符合消防安全規定。4. 3包裝：4.3. 1包裝物料的要求：蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產品防護程序版本第三版第0次修改發布日期2017年1月

60、12日實施日期2017年2月12日共36頁第49頁所有的包裝材料要由合格的供應商提供，包裝物料不得含有毒害物質。包裝物料必須符合國家衛生標準。包裝用品要保持清潔，不能受污染。包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內包裝物料要分開。包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風，做好消防措施。包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時應檢查標識是否完整，生產日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業標 準進行包裝。4. 4防護：4. 4.1產品交付前，應加強防護，保存在適當環境下，防止交付前變質、損壞。4. 4. 2儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進行復檢。4. 5交付：4