1、18/18 煤礦季度標準化歸納分析會時間：9月29日 地點：聯合樓二樓會議室 主持：楊 宙 參加：高 飛 郭海生 陸金龍 任 剛 康 海 周 軍 喬建國 陳 濤 范世金 李 貞 郭 飛 池 洋 郭東杰 蘭國保 黃宇星 蘇 海 魏 華 要振國 袁振江 陳 浦 王文成 等各科室、區隊正職 內容：增子坊礦第三季度標準化歸納分析會會議首先通報第三季度集團公司、朔煤公司以及我礦標準化自檢情況。其次安全生產標準化各個專業分管領導對第三季度安全生產標準化方面存在主要的問題進行了歸納分析，并對其產生的原因進行了簡要的分析，分析其產生的根源，制定了整改措施并落實。礦長對下一步安全生產標準化重點工作進行了安排部署

2、。第三季度集團公司檢查情況：第三季度增子坊煤礦于8月5日接受集團公司安全生產標準化檢查考核。經檢查增子坊煤礦安全生產標準化考核最終分為92.14，各專業得分均在90分以上，達到安全生產標準化管理體系一級標準。具體得分如下：序號管理要素標準分權重（ai）考核得分（Mi）加權得分（ai Mi）一級標準要求分項是否達標一理念目標和礦長安全承諾1000.03912.7390是/否二組織機構1000.03932.7990是/否三安全生產責任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四從業人員素質1000.06945.6490是/否五安全風險分級管控1000.159113.6590是/否六事故隱

3、患排查治理1000.159113.6590是/否七質量控制通風1000.10969.690是/否地質災害防治與測量1000.0890.457.2490是/否采煤1000.07916.3790是/否掘進1000.07926.4490是/否機電1000.06935.5890是/否運輸1000.0592.444.6290是/否調度和應急管理1000.04913.6490是/否職業病危害防治和地面設施1000.03912.7390是/否八持續改進1000.05944.790是/否礦井安全生產標準化考核最終得分（M=(ai Mi） 92.1490是/否安全生產標準化礦井基本條件核查結果符合是/否第三季度

4、朔州煤電公司檢查情況：第三季度朔州煤電公司分別于7月23日、8月31日、9月18日對增子坊煤礦進行安全生產標準化檢查考核。經檢查增子坊煤礦安全生產標準化考核最終得分分別為92.67、93.46、93.1，各專業得分均在90分以上，達到安全生產標準化管理體系一級標準。具體得分如下：7月份得分情況：序號管理要素標準分權重（ai）考核得分（Mi）加權得分（ai Mi）一級標準要求分項是否達標一理念目標和礦長安全承諾1000.03922.7690是/否二組織機構1000.03922.7690是/否三安全生產責任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四從業人員素質1000.06915.46

5、90是/否五安全風險分級管控1000.159213.890是/否六事故隱患排查治理1000.159213.890是/否七質量控制通風1000.10959.590是/否地質災害防治與測量1000.0895.97.67290是/否采煤1000.07916.3790是/否掘進1000.07926.4490是/否機電1000.06945.6490是/否運輸1000.0593.024.6590是/否調度和應急管理1000.04923.6890是/否職業病危害防治和地面設施1000.0392.52.7890是/否八持續改進1000.05924.690是/否礦井安全生產標準化考核最終得分（M=(ai Mi）

6、 92.6790是/否安全生產標準化礦井基本條件核查結果符合是/否8月份得分情況：序號管理要素標準分權重（ai）考核得分（Mi）加權得分（ai Mi）一級標準要求分項是否達標一理念目標和礦長安全承諾1000.03912.7390是/否二組織機構1000.03942.8290是/否三安全生產責任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四從業人員素質1000.06925.5290是/否五安全風險分級管控1000.159414.190是/否六事故隱患排查治理1000.159113.6590是/否七質量控制通風1000.10959.590是/否地質災害防治與測量1000.0895.97.6

7、790是/否采煤1000.07946.5890是/否掘進1000.07946.5890是/否機電1000.06935.5890是/否運輸1000.0595.94.890是/否調度和應急管理1000.04923.6890是/否職業病危害防治和地面設施1000.03932.7990是/否八持續改進1000.05944.790是/否礦井安全生產標準化考核最終得分（M=(ai Mi） 93.4690是/否安全生產標準化礦井基本條件核查結果符合是/否9月份得分情況：序號管理要素標準分權重（ai）考核得分（Mi）加權得分（ai Mi）一級標準要求分項是否達標一理念目標和礦長安全承諾1000.03942.8

8、290是/否二組織機構1000.03932.7990是/否三安全生產責任制及安全管理制度1000.03932.7990是/否四從業人員素質1000.06935.5890是/否五安全風險分級管控1000.159213.890是/否六事故隱患排查治理1000.159414.190是/否七質量控制通風1000.10959.590是/否地質災害防治與測量1000.0892.357.38890是/否采煤1000.07926.4490是/否掘進1000.07946.5890是/否機電1000.06925.5290是/否運輸1000.0593.024.65190是/否調度和應急管理1000.04933.72

9、90是/否職業病危害防治和地面設施1000.03942.8290是/否八持續改進1000.05924.690是/否礦井安全生產標準化考核最終得分（M=(ai Mi） 93.190是/否安全生產標準化礦井基本條件核查結果符合是/否第三季度增子坊自查情況：第三季度增子坊煤礦于9月17日對安全生產標準化管理體系進行了自查自評。經自查，增子坊煤礦安全生產標準化總得分92.93分，滿足煤礦安全生產標準化管理體系考核定級辦法（試行）和煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）（煤安監行管202016號）設定的基本條件，本次安全生產標準化管理體系自查達到一級標準。各項得分情況如下：序號管理要素標準

10、分權重（ai）考核得分（Mi）加權得分（ai Mi）一級標準要求分項是否達標一理念目標和礦長安全承諾1000.03922.7690是/否二組織機構1000.03942.8290是/否三安全生產責任制及安全管理制度1000.03912.7390是/否四從業人員素質1000.06945.6490是/否五安全風險分級管控1000.159213.890是/否六事故隱患排查治理1000.159313.9590是/否七質量控制通風1000.10959.590是/否地質災害防治與測量1000.0891.97.3590是/否采煤1000.07946.5890是/否掘進1000.07936.5190是/否機電1

11、000.06925.5290是/否運輸1000.0593.024.6590是/否調度和應急管理1000.04953.890是/否職業病危害防治和地面設施1000.03942.8290是/否八持續改進1000.05904.590是/否礦井安全生產標準化考核最終得分（M=(ai Mi） 92.9390是/否安全生產標準化礦井基本條件核查結果符合是/否第三季度增子坊煤礦存在問題歸納分析：對于查出的問題，已全部整改完畢。以下為我礦各專業存在的主要問題以及問題的原因分析，制定的改進措施和落實情況。（一）、理念目標和礦長安全承諾1.存在問題：（1）理念目標和礦長安全承諾已編制，個別部門換班室進行公示。（2

12、）部分單位未對理念目標進行宣貫。（3）未統計每項目標完成情況。2.原因分析：（1）個別隊組責任心不強，隊組負責人對此不夠重視；（2）個別隊組責任心不強，不能及時發現問題，隊組負責人安全意識不到位，疏于管理；（3）隊組標準化落實不到位，未能認識到搞標準化的重要性，責任心不強，隊組負責人標準化貫徹不到位，不夠重視；3.改進措施：（1）對各部門及隊組進行監督，加強管理；（2）部門及隊組換班室及時公示、宣貫；（3）及時統計每項目標完成情況。4.責任部門及責任人： 安監站 任 剛5.完成情況：已全部整改（二）、組織機構1.存在問題：部門職責不夠明確，規章制度不具體。2.原因分析： 在編制進程中，沒有細化

13、，在理解文件上存在差異。3.改進措施：進一步明確部門的職責，完善各科室規章制度。4.責任部門及責任人： 綜合科 李 貞5.完成情況：已全部整改（三）、安全生產責任制及安全管理制度1.存在問題：生產責任制考核執行不嚴格，未按規定對個別隊組進行考核。2.原因分析： 個別干部在考核過程中存在面情，未進行嚴格考核。3.改進措施：加強考核，嚴格執行考核制度。4.責任部門及責任人： 安監站 白 星5.完成情況：已全部整改（四）、從業人員素質1.存在問題：地質科專業技術人員資料不完善，特種作業人員資料不完善，個別隊組開展民主活動的資料記錄不完善，綜采隊未建立班組長培養機制。2.原因分析： 培訓管理制度不健全

14、，各部門協作不夠緊密，檔案收集有缺漏，管理措施不規范，辦公室硬件設備不足，基礎設施建設薄弱。3.改進措施：完善專業技術人員資料，完善特種作業人員資料,完善學員考核制度,完善一人一檔欠缺考核成績,明確負責檔案管理人員及職責,完善培訓經費提取明細清單,及時提取培訓經費。4.責任部門及責任人： 培訓科 李 貞 任 剛5.完成情況：已全部整改（五）、安全風險分級管控1.存在問題：個別科室、區隊安全風險分級管控的職責明確；部分專項辨識評估報告未在安監站存檔；已采用信息化管理手段，但個別相關人員未完全掌握信息化系統的操作。2.原因分析： 安全風險分級管控職責有缺漏，各部門協作不夠緊密，檔案收集不及時，個別

15、人員學習不夠用心。3.改進措施：完善安全風險分級管控職責，加強部門之間的溝通與協作，及時收集檔案，邀請廠家技術人員，對會操作系統的相關人員，進行手把手輔導。4.責任部門及責任人： 安監站 池 洋5.完成情況：已全部整改（六）、事故隱患排查治理1.存在問題：缺少生產期間的巡查記錄、以及各區隊崗位作業人員排查事故隱患記錄。2.原因分析：各部門協作不夠緊密，資料未能及時收集。3.改進措施：加強部門之間的溝通與協作，及時收集各類資料。4.責任部門及責任人： 安監站 池 洋5.完成情況：已全部整改（七）、質量控制7.1 通風1.存在問題：（1）5307綜采工作面第二組隔爆水棚未進行每周至少1次檢查。（2

16、）5307運輸順槽巷流動電鉗工未隨身攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。（3）5300-1運輸順槽巷掘進機內噴霧霧化不好。（4）5300-1運輸順槽巷風筒有6處漏風未進行處理。2.原因分析：（1）隊組防塵責任心不強，對日常隔爆檢查不以為然，工作態度不認真，隊組負責人對此不夠重視；（2）隊組流動電鉗工安全意識不強，未按要求打開便攜式甲烷檢測報警儀，隊組負責人安全意識不到位，疏于管理；（3）隊組檢修工標準化落實不到位，未能認識到搞標準化的重要性，責任心不強，隊組負責人標準化貫徹不到位，不夠重視；（4）隊組風筒修補工日常維護風筒不到位，安全意識薄弱，每日檢查未全覆蓋。3.改進措施：（1）認真執行每周一次隔爆設

17、施的檢查并填寫牌板；（2）下井前按規定隨身攜帶甲烷檢測報警儀。（3）加強日常機組外噴霧裝置的維護，發現問題及時處理。（4）風筒修補工發現風筒有破口及時處理，減少風筒的漏風現象。4.責任部門及責任人： 通風區 陳 濤5.完成情況：已全部整改7.2 地質災害防治與測量1.存在問題：（1）5#煤層53盤區53001回風順槽巷工作面熱備用水泵滯后。（2）地測防治水地理信息管理系統中上傳圖件更新不及時。（3）地面抽查綜采隊一名技術人員對透水征兆、排水路線相關知識掌握不足；一名探水工對井下安裝鉆機進行探放水前遵守規定了解不足。2.原因分析：（1）隊組員工責任心不強，對防治水不以為然，工作態度不認真，隊組負

18、責人對此不夠重視；（2）標準化工作落實不到位，未能認識到搞標準化的重要性，責任心不強，標準化貫徹不到位，不夠重視；（3）防治水知識普及程度不夠；3.改進措施：（1）規范隊組防治水日常工作；（2）及時更新地測防治水地理信息系統所需上傳圖件、文檔、臺賬。（3）加強防治水知識宣貫工作，培養員工安全意識。4.責任部門及責任人： 地質科 袁振江5.完成情況：已全部整改7.3 采煤1.存在問題：（1）部分支架初撐力不足；（2）部分支架架間間隙大于100mm；（3）部分支架接頂不嚴密；（4）部分支架出現漏液；（5）部分支架內有浮煤；（6）工作面物料上架不及時，巷道內不整潔。2.原因分析：（1）機械設備工作時

19、限長，出現老化磨損；（2）工作人員有疏漏。3.改進措施：（1）及時將問題支架升緊并移架至合理位置；（2）對于漏液支架更換密封或操作閥；（3）盡快將物料上架并清理巷道內衛生；（4）及時清理支架內浮煤。4.責任部門及責任人： 綜采隊 郭海生5.完成情況：已全部整改7.4 掘 進1.存在的主要問題（1）人工運料距離大于300m；（2）掘進機后照明暗，噴霧無水；（3）帶式輸送機防堆煤等裝置不靈敏；（4）噴漿處未見噴漿厚度觀測孔；（5）巷道內部分圖牌板模糊；（6）架棚段存在短缺拉桿。2.原因分析（1）機械設備工作時限長，機械老化；（2）工作人員有疏漏。3.改進措施（1）使用防爆運料車進行運料；（2）及時

20、維修掘進機照明燈具，并對噴霧添水；（3）及時對帶式輸送機各裝置進行調整；（4）在噴漿處重新補打噴漿厚度觀測孔；（5）對有問題的圖牌板進行清潔或重新印制；（6）及時檢查并維護架棚段。4.責任部門及責任人： 掘進隊 陸金龍5.完成情況：已全部整改7.5 機 電1、存在的主要問題：（1）漏電保護記錄本填寫不規范；（2）皮帶托輥損壞嚴重；（3）電纜及監控線吊掛不規范；（4）接地極安設不合格，部分生銹；2、原因分析：（1）隊組電工責任心不強，對日常記錄不以為然，工作態度不認真，隊組負責人對此不夠重視；（2）隊組皮帶工日常維護不到位，責任心不強，不能及時發現問題，隊組負責人安全意識不到位，疏于管理；（3）

21、隊組電工標準化落實不到位，未能認識到搞標準化的重要性，責任心不強，隊組負責人標準化貫徹不到位，不夠重視；（4）隊組電工日常檢修不到位，安全意識薄弱，每日檢查未全覆蓋，部分電工存在業務能力不強的現象。3、改進措施：（1）認真填寫各項記錄本，規范隊組電工日常工作；（2）認真排查，及時更換損壞托輥，加強日常保養工作，培養員工責任心；（3）對吊掛不合格的電纜進行重新吊掛，認真貫徹標準化要求，嚴格安裝不要求執行，隊組加強標準化貫徹、落實；（4）對接地極不合格的，進行重新接地，加強日常檢修力度，培養員工安全意識，培養員工責任心；4.責任部門及責任人： 機電科 康 海5.完成情況：已全部整改7.6運輸1.存

22、在的主要問題（1）5#53盤區輔運巷無線通訊設備無信號。5#層53盤區巷口交通管控信號燈不亮。 (3)同Q.R1005、同Q.R1006、同Q.R1008人車司機通訊均未開啟，通訊不能使用2.原因分析（1）設備故障。（2）基站故障。 （3）人員未按照要求及時開啟通信裝置。3.改進措施（1）加強通訊設備檢查，發現故障及時維修。（2）交通管控信號出現故障立即維修，當天維修不了及時請七環廠家來礦維修。 （3）加強對人員的管理，入井前及時對車載設備進行檢查。4.責任部門及責任人： 機電科 康 海 運輸隊 蘭國保5.完成情況：已全部整改7.7 調度和應急管理1.存在問題：部分圖紙未及時更新；綜合臺賬記錄

23、不完整；監控運行日志部分未及時簽字。2.原因分析：各部門協作不夠緊密，資料未能及時收集，未及時找相關領導簽字。3.改進措施：加強部門之間的溝通與協作，及時收集各類資料、及時找相關領導審閱并簽字。4.責任部門及責任人： 調度室 牛云彪 監控中心 陳浦5.完成情況：已全部整改7.8 職業病危害防治和地面設施1.存在的主要問題（1）職業病危害防治年度計劃內容不全面，各單位關于年度計劃學習記錄不完善；（2）粉塵總濃度監測周期不符合要求； (3)職工宿舍、澡堂均為能完善日常衛生檢查記錄。2.原因分析（1）未按新版標準化要求制定年度計劃；（2）未按要求開展監測工作； （3）個人衛生意識淡薄。3.改進措施（1）完善年度計劃內容。（2）定期監測，做好記錄。 （3）加強對人員的管理，積極打掃，定期檢查。4.責任部門及責任人： 安監站 任剛 后勤 周軍5.完成情況：已全部整改八、持續改進1.存在問題：外部檢查考核資料存檔不完整，考核制度不嚴格。2.原因分析：各部門協作不夠緊密，資料未能及時