1、第 頁共123頁第 頁共123頁GBT19630-2019有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、標識與管理體系要求管理手冊及程序文件GB/T19630-2019有機產(chǎn)品管理體系管理手冊（依據(jù)GB/T19630-2019有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、標識與管理體系要求標準）編制審核批準生效日期文件編號版本號受控狀態(tài)o目錄0. 1發(fā)布令 0. 2有機產(chǎn)品管理體系管理方針、目標0. 3任命書0.4公司簡介0.5有機產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標和實施計劃1.0范圍2.0規(guī)范性引用文件3. 0術語和定義4.0生產(chǎn)5.0加工6.0標識與銷售7. 0管理體系7. 1基本要求7.2文件控制7. 3資源管理人員的職責和權限公司有機管理體系組織

2、機構圖有機產(chǎn)品管理體系職能分配表7.4內部檢查7.5可追溯體系與產(chǎn)品召回7.6投訴7.7持續(xù)改進附件：受控文件清單生產(chǎn)管理控制程序防止生產(chǎn)經(jīng)營過程禁用物質污染控制程序文件控制程序記錄控制程序人力資源控制程序采購控制程序內部檢查控制程序可追溯控制程序產(chǎn)品召回控制程序申訴/投訴處理控制程序不合格品控制程序改進控制程序0. 1發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T196304-2019有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、標識與管理體系 要求國家標準并結合公司的實際經(jīng)營情況編制了 A0版有機產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工、標識與管理體系要求管理手冊，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。本手冊是本公司有機產(chǎn)品管理法規(guī)性文件，是指導本公司持續(xù)建立并 保持有機產(chǎn)品生

3、產(chǎn)、加工、標識與管理體系的綱領和行為準則，本公司全 體員工必須遵照執(zhí)行。為實現(xiàn)對外承諾制定了本公司的有機產(chǎn)品的管理體系方針和目標，現(xiàn) 一同予以頒布和實施。總經(jīng)理：2021年7月9日0. 2有機產(chǎn)品管理體系管理方針、目標0. 2. 1有機產(chǎn)品管理體系管理方針、目標：遵守有機法規(guī)強化生產(chǎn)管理倡導健康理念保證食品安全爭創(chuàng)有機名牌實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展0. 2. 2有機產(chǎn)品質量目標1產(chǎn)品一次交驗合格率達到98%以上；2追求顧客滿意程度達到95%以上；3保證質量安全，顧客投訴率為零；4產(chǎn)品種植和加工過程100%符合有機標準的各項要求。 總經(jīng)理：0. 3任命書為保障有機管理體系的持續(xù)有效運行,特任命同志為有機管理小

4、組組長，并賦予其如下職責：1負責有機管理體系的建立和維護；2向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3在整個組織內促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；6建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標志；7就有機產(chǎn)品的相關事宜對外聯(lián)絡。總經(jīng)理：0.4公司簡介廣東嘉壬行農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2017年4月8日，注冊資本1200 萬元，總投資5000萬元。工廠坐落于江門市XXX,占地面積48000平方米, 建筑面積83000平方米。現(xiàn)有職工180人，其中本科以上學歷45人。主要 從

5、事有機蔬菜系列食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有2000畝有機蔬菜種植基 地，主要產(chǎn)品有：“嘉玉行”牌有機蘑菇、“嘉術”牌有機辣椒、“嘉術”牌 有機玉米、“嘉玷”牌有機毛豆、“嘉玷”牌有機草莓等系列產(chǎn)品。隨著人們生活水平的逐漸提高，高蛋白、高脂肪食品攝入過量，導致 各種富貴病的出現(xiàn)。而蔬菜營養(yǎng)豐富，其蛋白質、脂肪、維生素、纖 維素、礦物元素等營養(yǎng)元素配制均衡。公司從而選擇蔬菜水果綜合開發(fā)作 為企業(yè)的發(fā)展目標。一直以來來，公司秉承“科技領先、誠信為本、質量第一、顧客至上” 的經(jīng)營理念，以“用心創(chuàng)造品質、用愛呵護健康”為企業(yè)使命，采用國內 先進的生產(chǎn)設備和工藝技術，依托XXX農(nóng)科院，實行研企聯(lián)合；以農(nóng)業(yè)

6、產(chǎn) 業(yè)化為龍頭，大力推廣和引進高優(yōu)品種，實行定單農(nóng)業(yè)，走“公司+基地+ 農(nóng)戶”的路子，企業(yè)和農(nóng)戶構建了一個企業(yè)增效、利稅增長、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、 農(nóng)民增收的良好格局，以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，帶動農(nóng)戶致富奔小康，促 進特色農(nóng)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展。公司廠區(qū)環(huán)境i流，管理制度完善，產(chǎn)品質量上乘，廣受消費者贊譽。目前公司已通過了 IS09001-2015質量管理管理體系”認證、 “IS022000-2018食品安全管理管理體系”認證、“BRCGS食品安全全球 標準”認證、“HACCP”食品安全管理體系認證、食品工業(yè)生產(chǎn)許可證“SC” 認證。公司名稱：廣東嘉玷農(nóng)業(yè)科技有限公司公司地址：XXX法人代表：XXX總經(jīng)

7、理：XXX聯(lián)系電話：XXX傳 真：XXX公司網(wǎng)址：XXX公司郵箱：XXX0. 5有機產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標和實施計劃本公司以社會經(jīng)濟與環(huán)境相協(xié)調的可持續(xù)發(fā)展思想和原理為基礎，通 過有機種植和加工實現(xiàn)以下目標：1生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品，滿足社會的需求；2保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境的生物多樣性；3盡可能利用當?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中的可再生資源并促進水資源和其它資源 的合理利用和保護；4促進耕作系統(tǒng)中生物循環(huán)和物質循環(huán)、保持和提高土壤的長效肥力;5生產(chǎn)可完全生物降解的有機產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；6保護生產(chǎn)者和加工者的利益，滿足生產(chǎn)者和加工者的基本需求，努 力使整個生產(chǎn)、加工和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的

8、方向 發(fā)展。本公司將過程管理的原則用于有機生產(chǎn)和有機產(chǎn)品加工經(jīng)營活動，實 現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，使公司獲得有機產(chǎn)品并產(chǎn)生 經(jīng)濟和社會效益。在這些過程中，一個過程的輸岀將直接形成下一個過程 的輸入。我們認為這樣的過程確定即生產(chǎn)和經(jīng)營的實施計劃；而這些過程 和子過程的相互影響可能是復雜的，下面提供了對這些過程的框架的描述:首先是轉換期的確認：在確認轉換期的基礎上確定場址，優(yōu)化種植基地環(huán)境，培訓人員，建立有機管理文件，實施監(jiān)控。生產(chǎn)活動的策劃由總經(jīng)理在基地負責人和基地生產(chǎn)管理人員協(xié)助下作 出決定。具體的種苗控制、生產(chǎn)管理、病蟲害防治等活動將按照公司有機 領導小組的實時指示精神和有關

9、文件規(guī)定執(zhí)彳丁。加工經(jīng)營活動作為生產(chǎn)活動的延伸受到公司普遍的重視。本公司計劃 在有機轉換期期間加大宣傳力度，具體做法是通過媒體的宣傳、直接推銷 等手段，積極地將有機活動及成果傳達給現(xiàn)有客戶及潛在客戶。在未來， 經(jīng)營活動應在為有機體系服務的前提下向廣泛區(qū)域和深層次發(fā)展，為廣大 人民群眾服務。10適用范圍1.1木手冊適用于已經(jīng)或計劃獲得有機產(chǎn)品認證，及標貼有機認證標志的 下列產(chǎn)品：1.1.1甜玉米1. 1.2糯玉米1. 1. 3蘑菇1.1.4辣椒1. 1. 5草莓1. 1. 6毛豆1. 1.7蘆筍1. 1.8韭菜1. 1. 9大蒜1. 1. 10蘿卜1. 1. 11菜花1.2接受有機頒證單位的認證

10、檢查，認證包括從公司的管理到基地的生產(chǎn) 生產(chǎn)、產(chǎn)品的加工過程、銷售以及認證標志的使用。必須接受有機認證檢 查的過程主要包括：1. 2. 1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地的生產(chǎn)活動1.2.2保存和加工農(nóng)產(chǎn)品的活動1.2.3加工廠環(huán)境與日常管理1. 2. 4包裝與有機標志管理1.2.5產(chǎn)品貯藏與貿(mào)易2.0規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 僅注日期的版本適用于本文件O凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包 括所有的修改單）適用于本文件。GB 2721食品安全國家標準食用鹽GB 2760食品安全國家標準食品添加劑使用標準GB 3095環(huán)境空氣質量標準GB 4287紡織染整工業(yè)水

11、污染物排放標準GB 5084農(nóng)田灌溉水質標準GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標準GB 11607漁業(yè)水質標準GB 14881食品安全國家標準食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 15618 土壤環(huán)境質量農(nóng)用地土壤污染風險管控標準GB 18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準GB/T 18885生態(tài)紡織品技術要求GB 20814染料產(chǎn)品中重金屬元素的限量及測定GB 23350限制商品過度包裝要求食品和化妝品GB/T19630有機產(chǎn)品GB5084農(nóng)田灌溉水質量標準GB9137保護農(nóng)作物的大氣污染物最高允許濃度GB3838地表水環(huán)境質量標準GB8978污水綜合排放標準GB/T8321. 1-7農(nóng)藥合理使用準則GB4285

12、農(nóng)藥安全使用標準GB14880食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準1GB15198食品中亞硝酸鹽限量衛(wèi)生標準CNCA-N-009： 2019有機產(chǎn)品認證實施規(guī)則 中華人民共和國產(chǎn)品質量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法3. 0術語和定義GB 2721、 GB 2760、 GB 3095、 GB 4287, GB 5084, GB 5749、 GB 11607、 GB 14881, GB 15618、GB 18596, GB/T 18885, GB 20814 和 GB 23350 界定 的以及下列術語和定義適用于本文件。3. 1 有機生產(chǎn) organic production遵照特定的生產(chǎn)原則，在生產(chǎn)中不采用基

13、因工程獲得的生物及其產(chǎn)物, 不使用化學合成的農(nóng)藥、化肥、生長調節(jié)劑、飼料添加劑等物質，遵循自 然規(guī)律和生態(tài)學原理，協(xié)調種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，保持生產(chǎn)體系持續(xù)穩(wěn) 定的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。3. 2 有機加I工 organic processing主要使用有機配料，加工過程中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物, 盡可能減少使用化學合成的添加劑、加工助劑、染料等投入品，最大程度 地保持產(chǎn)品的營養(yǎng)成分和/或原有屬性的一種加工方式。3. 3 有機產(chǎn)品 organic product有機生產(chǎn)、有機加工的供人類消費、動物食用的產(chǎn)品。注：本標準中可在具體有機產(chǎn)品或產(chǎn)品類別名稱前標注“有機”，如有 機種子、有機芽苗菜

14、、有機配料等。3. 4轉換期 conversion period從開始實施有機生產(chǎn)至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得有機產(chǎn)品認證之間的時 段。3 5 平行生產(chǎn) parallel production在同一生產(chǎn)單元中，同吋生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的有機的、轉換期的或 常規(guī)產(chǎn)品的情況。36 緩沖帶 buffer zone在有機和常規(guī)地塊之間有目的設置的、可明確界定的用來限制或阻擋 鄰近田塊的禁用物質漂移的過渡區(qū)域。3. 7投入品input在有機生產(chǎn)過程中釆用的所有物質或材料。3. 8 養(yǎng)殖期 animal life cycle從動物出生到作為有機產(chǎn)品銷售的時間段。3. 9 順勢治療 homeopathic treat

15、ment種疾病治療體系。注：通過將某種物質系列稀釋后使用來治療疾病，而這種物質若未經(jīng) 稀釋在健康動物上大量使用時能引起類似于所欲治療疾病的癥狀。3. 10 植物繁殖材料 propagating material在植物生產(chǎn)或繁殖中使用的除一年生植物的種苗以外的植物或植物組 織。注：包括但不限于根莖、芽、葉、拝插苗、根、塊莖。3. 11 基因工程生物 genetically engineered organism轉基因生物 genetically modified organism通過自然發(fā)生的交配與自然重組以外的方式對遺傳材料進行改變的技術（基因工程技術/轉基因技術）改變了其基因的植物、動物、微

16、生物。 注：不包括接合生殖、轉導與雜交等技術得到的生物體。3. 12 輻照 irradiation離子輻射 ionizing radiation放射性核素高能量的放射。注：能改變食品的分子結構，控制食品中的微生物、病菌、寄生蟲和害蟲，用于保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程。3. 13 酉己料 ingredients在制造或加工產(chǎn)品時使用的、并存在（包括改性的形式存在）于產(chǎn)品中的任何物質。3. 14 食品添加劑 food additives為改善食品品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天 然物質。GB 27602014,定義2. 13. 15 力口工助劑

17、 processing aids保證食品加工能順利進行而使用的各種物質，與食品本身無關。注：如助濾、澄清、吸附、脫模、脫色、脫皮、提取溶劑、發(fā)酵用營養(yǎng)物質等。GB 27602014,定義 2.43. 16 標識 labeling在銷售的產(chǎn)品及包裝、標簽或隨同產(chǎn)品提供的說明性材料上，以書寫、印刷的文字或圖形的形式對 產(chǎn)品所做的標示。3. 17 認證標志 certification mark證明產(chǎn)品生產(chǎn)或者加工過程符合本標準并通過認證的專有符號、圖案 或者符號、圖案以及文字的組合。3. 18 銷售 marketing批發(fā)、直銷、展銷、代銷、分銷、零售或以其他任何方式將產(chǎn)品投放 市場的活動。3. 1

18、9有機產(chǎn)品生產(chǎn)者organic producer從事植物、動物和微生物產(chǎn)品的生產(chǎn)，其產(chǎn)品獲得有機產(chǎn)品認證并獲 準使用有機產(chǎn)品認證標志的單位或個人。20有機產(chǎn)品加工者organic processor從事食品、飼料和紡織品的加工，其產(chǎn)品獲得有機產(chǎn)品認證并獲準使 用有機產(chǎn)品認證標志的單位或個人。21有機產(chǎn)品經(jīng)營者organic handler從事有機產(chǎn)品的運輸、儲存、包裝和貿(mào)易，其經(jīng)營產(chǎn)品獲得有機產(chǎn)品 認證并獲準使用有機產(chǎn)品認證標志的單位和個人。22 內部檢查員 internal inspector有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營組織內部負責有機管理體系審核，并配合 有機認證機構進行檢查、認證的 管理人員

19、。23 生產(chǎn)單元 production unit由有機產(chǎn)品生產(chǎn)者實施管理的生產(chǎn)區(qū)域。4.0生產(chǎn)4. 1基本要求4. 1. 1生產(chǎn)單元公司有機生產(chǎn)單元的邊界清晰，所有權和經(jīng)營權明確，并且已按照標 準的要求建立并實施了有機生產(chǎn)管理體系（包括本手冊及相關程序文件和 作業(yè)規(guī)程）。4. 1. 2轉換期由常規(guī)生產(chǎn)向有機生產(chǎn)發(fā)展需要經(jīng)過轉換，經(jīng)過轉換期后的產(chǎn)品才可 作為有機產(chǎn)品銷售。轉換期內公司按照標準的要求進行管理。4. 1. 3基因工程生物4. 1. 3. 1公司不在有機生產(chǎn)中引入或在有機產(chǎn)品上使用基因工程生物/轉基 因生物及其衍生物，包括植物、動物、微生物、種子、花粉、精子、卵子、 其他繁殖材料及肥料

20、、土壤改良物質、植物保護產(chǎn)品、植物生長調節(jié)劑、 飼料、動物生長調節(jié)劑、獸藥、漁藥等農(nóng)業(yè)投入品。4. 1. 3. 2同時存在有機和常規(guī)生產(chǎn)的生產(chǎn)單元，其常規(guī)生產(chǎn)部分公司也不引 入或使用基因工程生物。4. 1. 4輻照公司確保不在有機生產(chǎn)中使用輻照技術。4. 1. 5投入品4. 1. 5. 1公司及生產(chǎn)基地選擇并實施栽培和/或養(yǎng)殖管理措施，以維持或改 善土壤理化和生物性狀，減少土壤侵蝕，保護植物和養(yǎng)殖動物的健康。4. 1. 5. 2在栽培和/或養(yǎng)殖管理措施不足以維持土壤肥力和保證植物和養(yǎng)殖 動物健康，需要使用生產(chǎn)單元外來投入品時，使用附錄A和附錄B列岀的 投入品，并按照規(guī)定的條件使用。在附錄A和附

21、錄B涉及有機生產(chǎn)中用于土壤培肥和改良、植物保護、 動物養(yǎng)殖的物質不能滿足要求的情況下，可參照附錄C描述的評估指南對 有機農(nóng)業(yè)中使用除附錄A和附錄B以外的其他投入品進行評估。4. 1. 5. 3作為植物保護產(chǎn)品的復合制劑的有效成分是表A. 2列岀的物質，不 使用具有致癌、致畸、致突變性和神經(jīng)毒性的物質作為助劑。4. 1. 5. 4不使用化學合成的植物保護產(chǎn)品。4. 1. 5. 5不使用化學合成的肥料和城市污水污泥。4. 1. 5. 6有機產(chǎn)品中不得檢出有機生產(chǎn)中禁用物質。4.2植物生產(chǎn)4. 2. 1轉換期4. 2.1.1 一年生植物的轉換期至少為播種前的24個月，草場和多年生飼料 作物的轉換期至

22、少為有機飼料收獲前的24個月，飼料作物以外的其他多 年生植物的轉換期至少為收獲前的36個月。4. 2. 1. 2新開墾的、摟荒36個月以上的或有充分證據(jù)證明36個月以上未使 用本標準禁用物質的地塊，也經(jīng)過至少12個月的轉換期。2. 1. 3可延長本標準禁用物質污染的地塊的轉換期。2.1.4對于已經(jīng)經(jīng)過轉換或正處于轉換期的地塊，若使用了禁用物質，需 重新開始轉換。當?shù)貕K使用的禁用物質是當?shù)卣畽C構為處理某種病害或 蟲害而強制使用時，可以縮短4. 2.1.1規(guī)定的轉換期，但需要關注施用產(chǎn) 品中禁用物質的降解情況，確保在轉換期結束之前，土壤中或多年生作物 體內的殘留達到非顯著水平，所收獲產(chǎn)品不作為有

23、機產(chǎn)品銷售。2. 1. 5芽苗菜生產(chǎn)可以免除轉換期。2. 2平行生產(chǎn)4. 2. 2. 1在同一個生產(chǎn)單元中可同時生產(chǎn)易于區(qū)分的有機和常規(guī)作物，但該 單元的有機和常規(guī)生產(chǎn)部分(包括地塊、生產(chǎn)設施和工具)能夠完全分開, 并采取適當措施避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜和被禁用物質污染。4. 2. 2. 2在同一生產(chǎn)單元內，一年生植物不存在平行生產(chǎn)。4. 2. 2. 3在同一生產(chǎn)單元內，多年生植物不存在平行生產(chǎn)，除非同時滿足以 下條件：公司已制定有機轉換計劃，計劃中應承諾在可能的最短時間內開始 對同一單元中相關常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域實施轉換，該時間最多不能超過5年；采取適當?shù)拇胧┮员ＷC從有機和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域收獲的產(chǎn)品能夠得到

24、嚴格分離。4. 2. 3產(chǎn)地環(huán)境要求公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)需要在適宜的環(huán)境條件下進行，生產(chǎn)基地遠離城區(qū)、 工礦區(qū)、交通主干線、工業(yè)污染源、生活垃圾場等，并宜持續(xù)改進產(chǎn)地環(huán) 境。產(chǎn)地的環(huán)境質量應符合以下要求：在風險評估的基礎上選擇適宜的土壤，并符合GB 15618的要求；農(nóng)田灌溉用水水質符合GB 5084的規(guī)定；環(huán)境空氣質量符合GB 3095的規(guī)定。4. 2. 4緩沖帶公司對有機生產(chǎn)區(qū)域受到鄰近常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域污染的風險進行分析。在 存在風險的情況下，則要求在有機生產(chǎn)和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間設置有效的緩 沖帶或物理屏障，以防止有機生產(chǎn)地塊受到污染。注：緩沖帶上種植的植物不能認證為有機產(chǎn)品。4. 2. 5種子和植

25、物繁殖材料4. 2. 5. 1公司選擇適應當?shù)氐耐寥篮蜌夂驐l件、抗病蟲害的植物種類及品 種。在品種的選擇上充分考慮保護植物的遺傳多樣性。4. 2. 5. 2公司選擇有機種子或植物繁殖材料。當從市場上無法獲得有機種子 或植物繁殖材料時，可選用未經(jīng)禁止使用物質處理過的常規(guī)種子或植物繁 殖材料，并制訂和實施獲得有機種子和植物繁殖材料的計劃。4. 2. 5. 3公司采取有機生產(chǎn)方式培育一年生植物的種苗。4. 2. 5. 4不使用經(jīng)禁用物質和方法處理過的種子和植物繁殖材料。4. 2. 6栽培4. 2. 6. 1 一年生植物要求進行三種以上作物輪作，一年種植多季水稻的地 區(qū)可以采取兩種作物輪作，冬季休耕的

26、地區(qū)可不進行輪作。輪作植物包括 但不限于豆科植物、綠肥、覆蓋植物等。4. 2. 6. 2宜通過間套作等方式增加生物多樣性、提高土壤肥力、增強植物的 抗病能力。4. 2. 6. 3公司根據(jù)當?shù)厍闆r制定合理的灌溉方式(如滴灌、噴灌、滲灌等)。4. 2. 7 土肥管理4. 2. 7. 1公司通過適當?shù)母髋c栽培措施維持和提高土壤肥力，包括：回收、再生和補充土壤有機質和養(yǎng)分來補充因植物收獲而從土壤帶 走的有機質和土壤養(yǎng)分；采用種植豆科植物、免耕或土地休閑等措施進行土壤肥力的恢復。4. 2. 7.2當4. 2. 7. 1描述的措施無法滿足植物生長需求時，可施用有機肥以 維持和提高土壤的肥力、營養(yǎng)平衡和土

27、壤生物活性，同時避免過度施用有 機肥，造成環(huán)境污染。應優(yōu)先使用本單元或其他有機生產(chǎn)單元的有機肥。 若外購商品有機肥，需經(jīng)認證機構許可后使用。4. 2. 7. 3公司確保不在葉菜類、塊莖類和塊根類植物上施用人糞尿；在其他 植物上需要使用時，必須進行充分腐熟和無害化處理，并不與植物食用部 分接觸。4. 2. 7. 4可使用溶解性小的天然礦物肥料，但不將此類肥料作為系統(tǒng)中營養(yǎng) 循環(huán)的替代物。礦物肥料只能作為長效肥料并保持其天然組分，不采用化 學處理提高其溶解性。不使用礦物氮肥。4. 2. 7. 5可使用生物肥料；為使堆肥充分腐熟，可在堆制過程中添加來自于 自然界的微生物，但不使用轉基因生物及其產(chǎn)品。

28、4. 2. 7. 6植物生產(chǎn)中使用土壤培肥和改良物質時符合表A. 1的要求。4. 2. 8病蟲草害防治4. 2. 8. 1病蟲草害防治的基本原則從農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)岀發(fā)，綜合運用各種防治 措施，創(chuàng)造不利于病蟲草害孳生和有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，保持 農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣化，減少各類病蟲草害所造成的損失。優(yōu) 先采用農(nóng)業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品種、非化學藥劑種子處理、培育壯 苗、加強栽培管理、中耕除草、耕翻曬堡、清潔田園、輪作倒茬、間作套 種等一系列措施起到防治病蟲草害的作用。盡量利用燈光、色彩誘殺害蟲, 機械捕捉害蟲，機械或人工除草等措施，防治病蟲草害。4. 2. 8.2當4. 2. 8.

29、 1提及的方法不能有效控制病蟲草害，需使用植物保護產(chǎn) 品時，符合表A. 2的要求。4. 2. 9設施栽培4. 2. 9. 1使用土壤或基質進行植物生產(chǎn)，不應通過營養(yǎng)液栽培的方式生產(chǎn)。 不使用禁用物質處理設施農(nóng)業(yè)的建筑材料和栽培容器。轉換期需符合4. 2. 1 4. 2. 10芽苗菜生產(chǎn)第 頁共123頁4. 2. 12.3常規(guī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的設備在用于有機生產(chǎn)前，采取清潔措施，避免第 頁共123頁4. 2. 12.3常規(guī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的設備在用于有機生產(chǎn)前，采取清潔措施，避免第 #頁共123頁的要求。2. 9. 2使用土壤培肥和改良物質時，符合表A. 1的要求，不含有禁用的物 質。使用動物糞肥作為養(yǎng)分的

30、來源時需要堆制。2. 9. 3可釆用以下措施和方法：使用火焰、發(fā)酵、制作堆肥和使用壓縮氣體提高二氧化碳濃度；使用加熱氣體或水的方法取得輔助熱源；使用輔助光源；通過控制溫度和光照或使用天然植物生長調節(jié)劑調節(jié)生長和發(fā)育。2. 9. 4公司采用土壤再生和循環(huán)使用措施。在生產(chǎn)過程中，可采用以下方 法替代輪作：與抗病植株的嫁接栽培；夏季和冬季耕翻曬堡；通過施用可生物降解的植物覆蓋物(如作物秸稈和干草)來使土壤 再生；部分或全部更換溫室土壤，但被替換的土壤應再用于其他的植物生 產(chǎn)活動。2. 9. 5宜使用可回收或循環(huán)使用的栽培容器。對栽培容器進行清潔和消毒 時，應使用蒸汽或表A. 3列出的清潔劑和消毒劑。

31、2. 10. 1使用有機種子生產(chǎn)芽苗菜。2. 10. 2生產(chǎn)用水水質符合GB 574902. 10. 3采取預防措施防止病蟲害，可使用蒸汽，必要時使用表A. 3列岀 的清潔劑和消毒劑對培養(yǎng)容器和生產(chǎn)場地進行清潔和消毒。2.11分選、清洗及其他收獲后處理2.11.1植物收獲后在場的清潔、分揀、脫粒、脫殼、切割、保鮮、干燥 等簡單加工過程采用物理、生物的方法。必要時，使用附錄E中列出的物 質進行處理。2.11.2用于處理常規(guī)產(chǎn)品的設備在處理有機產(chǎn)品前清理干凈。對不易清 理的處理設備可采取沖頂措施。2. 11. 3設備器具保證清潔，避免對產(chǎn)品造成污染。2. 11. 4對設備設施進行清潔、消毒時，按照

32、表A. 3的要求使用清潔劑和 消毒劑，并避免對產(chǎn)品的污染。2. 11. 5收獲后處理過程中的有害生物防治，遵守5. 2. 3的規(guī)定。2. 12污染控4. 2. 12. 1采取措施防止常規(guī)農(nóng)田的水滲透或漫入有機地塊。4. 2. 12. 2避免因施用外部來源的肥料造成禁用物質對有機產(chǎn)品的污染。4. 8. 2貯藏第 頁共123頁第 頁共123頁5. 2. 1. 1有機料所占的質量或體積不少于配料總量的95%O第 頁共123頁常規(guī)產(chǎn)品混入和禁用物質污染。2. 12.4在使用保護性的建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網(wǎng)時，宜選擇聚乙、 聚丙烯或聚碳酸酯類產(chǎn)品，并且使用后從土壤中清除，不應焚燒。不應使 用聚氯類產(chǎn)

33、品。2. 13水土保持和生物多樣性保護2. 13. 1釆取措施，防止水土流失、土壤沙化和鹽堿化。充分考慮土壤和 水資源的可持續(xù)利用。2. 13. 2采取措施，保護天敵及其棲息地。2. 13. 3充分利用作物秸稈，不應焚燒處理，除非因控制病蟲害的需要。3-4. 7不適用于本公司8包裝、貯藏和運輸8. 1包裝8. 1. 1使用可重復、可回收和可生物降解的包裝材料。4. 8. 1.2包裝簡單、實用。4. 8. 1.3不使用接觸過禁用物質的包裝物或容器。8. 2. 1對倉庫進行清潔，并采取有害生物控制措施。8. 2. 2使用常溫貯藏、氣調、溫控、干燥和濕度調節(jié)等貯藏方法。8. 2. 3有機產(chǎn)品盡可能單

34、獨貯藏。若與常規(guī)產(chǎn)品共同貯藏，在倉庫內劃出 特定區(qū)域，并采取必要的包裝、標識等措施，確保有機產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品可 清楚識別。8. 3運輸8. 3. 1使用專用運輸工具。若使用非專用的運輸工具，在裝載有機產(chǎn)品前 對其進行清潔，避免在運輸過程中與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到禁用物質污染。8. 3. 2在容器和/或包裝物上，有清晰的有機標識及有關說明。9相關文件生產(chǎn)管理控制程序防止生產(chǎn)經(jīng)營過程禁用物質污染控制程序作業(yè)規(guī)程匯編0加工1基本要求1. 1公司對標準所涉及的加工及其后續(xù)過程進行有效控制，具體表現(xiàn)在如下方面：主要使用有機配料，盡可能減少使用常規(guī)配料，有法律法規(guī)要求的情況除外；加工過程最大限度地保持產(chǎn)品的營養(yǎng)

35、成分和/或原有屬性；有機產(chǎn)品加工及其后續(xù)過程在空間或時間上與常規(guī)產(chǎn)品加工及其后續(xù)過程分開。1. 2公司及生產(chǎn)基地符合GB 14881的要求，符合國家及行業(yè)部門的有關規(guī)定。1. 3公司有機產(chǎn)品加工考慮不對環(huán)境產(chǎn)生負面影響或將負面影響減少到最低。2食品和飼料2. 1配料、添加劑和加工助劑2. 1.2使用有機配料。當有機配料無法滿足需求時，可使用常規(guī)配料，其 比例不大于配料總量的5%,且應優(yōu)先使用農(nóng)業(yè)來源的。2. 1. 3同一種配料不同時含有有機和常規(guī)成分。2. 1. 4作為配料的水和食用鹽分別符合GB 5749和GB 2721的要求，且不 計入5. 2. 1. 1所要求的配料中。2. 1. 5食品

36、加工中使用的食品添加劑和加工助劑符合表E. 1和表E. 2的要 求，使用條件應符合GB 2760的規(guī)定。使用表E. 1和表E. 2以外的食品添 加劑和加工助劑時，參見附錄G對其進行評估。2. 1. 6食品加工中使用的調味品、微生物制品及酶制劑和其他配料分別滿 足E.4、E. 5和E. 6的要求（適用時）。2. 1. 7飼料加工中使用的飼料添加劑，符合附錄F中表F. 1的要求。2. 1. 8不使用來自轉基因的配料、添加劑和加工助劑。2. 2加工過程5. 2. 2. 1采用機械、冷凍、加熱、微波、煙熏等處理方法及微生物發(fā)酵工藝; 采用提取、濃縮、沉淀和過濾工藝時，提取溶劑僅限于水、乙醇、動植物 油

37、、醋、二氧化碳、氮或埃酸，在提取和濃縮工藝中不添加其他化學試劑。第 頁共123頁第 頁共123頁2. 2. 2釆取必要的措施，防止有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品混雜或被禁用物質污 染。2. 2. 3加工用水符合GB 5749的要求。2. 2. 4在加工和貯藏過程中不采用輻照處理。2. 2. 5不使用石棉過濾材料或可能被有害物質滲透的過濾材料。2. 3有害生物防治2. 3. 1優(yōu)先采取以下管理措施來預防有害生物的發(fā)生：消除有害生物的孳生條件；防止有害生物接觸加工和處理設備；通過對溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物 的繁殖。2. 3. 2使用機械類、信息素類、氣味類、黏著性的捕害工具、物理障

38、礙、 硅藻土、聲光電器具等設施或材料防治有害生物。2. 3. 3使用蒸汽，必要時使用表E. 3列出的清潔劑和消毒劑。2. 3. 4在加工或貯藏場所遭受有害生物嚴重侵襲的緊急情況下，使用中草 藥進行噴霧和熏蒸處理；不使用硫磺熏蒸。5.2.4包裝2. 4. 1使用由木、竹、植物莖葉和紙制成的包裝材料。2. 4. 2食品原料及產(chǎn)品使用食品級包裝材料。2.4. 3原料和產(chǎn)品的包裝符合GB 23350的要求，并考慮包裝材料的生物 降解和回收利用。2. 4. 4使用包裝填充劑時，使用二氧化碳、氮等物質。2. 4. 5不使用含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料。2. 4. 6不使用接觸過禁用物質的包裝袋

39、或容器盛裝有機產(chǎn)品及其原料。2. 5貯藏5. 2. 5. 1貯藏產(chǎn)品的倉庫干凈、無蟲害，無有害物質殘留。5. 2. 5. 2有機產(chǎn)品在貯藏過程中不受到其他物質的污染。5. 2. 5. 3除常溫貯藏外，采用以下貯藏方法：貯藏室空氣調控；溫度控制；濕度調節(jié)。2. 5. 4有機產(chǎn)品及其包裝材料、配料等單獨存放。若不得不與常規(guī)產(chǎn)品及 其包裝材料、配料等共同存放，在倉庫內劃出特定區(qū)域，并采取必要的措 施確保有機產(chǎn)品不與其他產(chǎn)品及其包裝材料、配料等混放。2. 6運輸2. 6. 1運輸工具在裝載有機產(chǎn)品前需清潔干凈。2. 6. 2有機產(chǎn)品在運輸過程中避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染。2. 6. 3在運輸和裝卸過

40、程中，外包裝上的有機產(chǎn)品認證標識及有關說明不 被玷污或損毀。3本公司不適用5. 4相關文件作業(yè)規(guī)程匯編0標識與銷售1標識1. 1公司確保所有有機產(chǎn)品按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標 識。1. 2中國有機產(chǎn)品認證標志僅應用于按照符合標準的要求生產(chǎn)或加工并 獲得認證的有機產(chǎn)品的標識。1. 3有機配料含量等于或者高于95%并獲得有機產(chǎn)品認證的產(chǎn)品，方可在 產(chǎn)品名稱前標識“有機”，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國有機產(chǎn)品認證標 志。不誤導消費者將常規(guī)產(chǎn)品和有機轉換期內的產(chǎn)品作為有機產(chǎn)品。6.1.4標識中的文字、圖形或符號等清晰、醒目。圖形、符號應直觀、規(guī)范。 文字、圖形、符號的顏色與背景色或底色應為對比

41、色。1. 5進口有機產(chǎn)品的標識也符合本標準的規(guī)定。2有機配料百分比的計算2. 1有機配料百分比的計算不包括加工過程中及以配料形式添加的水和食鹽。2.2對于固體形式的有機產(chǎn)品，其有機配料百分比按照式（1）計算：Q = X 100%(1 )m式中:Q有機配料百分比;mi產(chǎn)品有機配料的總質量，單位為千克(kg):m產(chǎn)品總質量，單位為千克(kg) o注：計算結果均向下取整數(shù)。2.3對于液體形式的有機產(chǎn)品，其有機配料百分比按照式(2)計算(對 于由濃縮物經(jīng)重新組合制成的，在配料和產(chǎn)品成品濃縮物的基礎上計算其 有機配料的百分比)：Q =梧 X 100% ( 2 )式中：Q有機配料百分比；Vi -一產(chǎn)品有機

42、配料的總體積，單位為升(L)；V -一產(chǎn)品總體積，單位為升(L)。注：計算結果均向下取整數(shù)。2. 4對于包含固體和液體形式的有機產(chǎn)品，其有機配料百分比按照式(3) 計算：m 1 +,Q = X 100 % ( 3 )m式中：Q 一有機配料百分比；mx產(chǎn)品中固體有機配料的總質量，單位為千克(kg)；產(chǎn)品中液體有機配料的總質量，單位為千克(kg);m產(chǎn)品總質量，單位為千克(kg) o注：計算結果均向下取整數(shù)。3中國有機產(chǎn)品認證標志3. 1中國有機產(chǎn)品認證標志的圖形與顏色要求如圖1所示。3.2標識為“有機的產(chǎn)品在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小銷售包裝上加施 中國有機產(chǎn)品認證標志及其有機碼（每枚有機產(chǎn)品認證標

43、志的唯編號）、 認證機構名稱或者其標識。3. 3中國有機產(chǎn)品認證標志可以根據(jù)產(chǎn)品的特性，釆取粘貼或印刷等方式 直接加施在產(chǎn)品或產(chǎn)品的最小銷售包裝上。不直接零售的加工原料，可以 不加施。3. 4印制的中國有機產(chǎn)品認證標志必須清楚、明顯。3. 5印制在獲證產(chǎn)品標簽、說明書及廣告宣傳材料上的中國有機產(chǎn)品認證 標志，可以按比例放大或 者縮小，但不能變形、變色。C:100 M:0 Y:100 K:0C:0 M:60 Y:100 K:0圖1中國有機產(chǎn)品認證標志4銷售4. 1為保證有機產(chǎn)品的完整性和可追溯性，銷售者在銷售過程中采取但不 限于下列措施：a）避免有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混雜；b）避免有機產(chǎn)品與本標準

44、禁止使用的物質接觸；c）建立有機產(chǎn)品的購買、運輸、儲存、出入庫和銷售等記錄。4.2有機產(chǎn)品銷售時，采購方索取有機產(chǎn)品認證證書、有機產(chǎn)品銷售證等 證明材料。注：使用了有機碼的產(chǎn)品銷售時，可不索取銷售證。4. 3有機產(chǎn)品加工者和有機產(chǎn)品經(jīng)營者在采購時，對有機產(chǎn)品認證證書的 真?zhèn)芜M行驗證，并留存認證證書復印件。4.4對于散裝或裸裝產(chǎn)品，以及鮮活動物產(chǎn)品，在銷售場所設立有機產(chǎn)品 銷售專區(qū)或陳列專柜，并與非冇機產(chǎn)品銷售區(qū)、柜分開。在顯著位置擺放 冇機產(chǎn)品認證證書復印件。5相關文件作業(yè)規(guī)程匯編7管理體系1基本要求1. 1公司有合法的土地使用權和合法的經(jīng)營證明文件；嚴格遵守 GB/T19630的規(guī)定和國家相

45、關法律法規(guī)的要求。1. 2公司按標準的要求建立和保持管理體系，該管理體系應形成7. 2要求 的系列文件，加以實施和保持。2文件要求2. 1有機管理體系的文件應包括：2. 1. 1生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營等場所的位置圖；2. 1. 2形成文件的有機食品質量方針和有機食品質量目標；2. 1.3有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的有機管理手冊；2. 1.4有機生產(chǎn)、加工經(jīng)營的操作規(guī)程和程序；2. 1.5有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的系統(tǒng)記錄。2. 2文件的控制公司建立文件控制程序，確保有機管理體系所要求的文件是最新有 效的，并確保在使用時可獲得適用文件的有效版本。2. 3生產(chǎn)單元或加工、經(jīng)營等場所的位置圖公司按文件控制程序的

46、要求，按比例繪制生產(chǎn)單元或加工、經(jīng)營 等場所的位置圖，至少標明以下內容：種植區(qū)域的地塊分布，野生采集區(qū)域、水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域、蜂場及蜂箱 的分布，畜禽養(yǎng)殖場及其牧草場、自由活動區(qū)、自由放牧區(qū)、糞便處理場 所的分布，加工、經(jīng)營區(qū)的分布；河流、水井和其他水源；相鄰土地及邊界土地的利用情況；畜禽檢疫隔離區(qū)域；加工、包裝車間、倉庫及相關設備的分布；f )生產(chǎn)單元內能夠表明該單元特征的主要標示物。2. 4管理手冊公司按標準要求編制和保持管理手冊，該手冊至少應包括以下內容：有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介；有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的管理方針和目標；管理組織機構圖及其相關崗位的責任和權限;有機標識的管理；可追溯

47、體系與產(chǎn)品召回；內部檢查；文件和記錄管理；客戶投訴的處理；持續(xù)改進體系。2. 5操作規(guī)程公司制定并實施操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應包括：作物種植、食用菌栽培、野生采集、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖/捕撈、蜜 蜂養(yǎng)殖、產(chǎn)品加工等技術規(guī)程；防止有機產(chǎn)品受禁用物質污染所采取的預防措施；防止有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品混雜所采取的措施(必要時)；植物產(chǎn)品、食用菌收獲規(guī)程及收獲、采集后運輸、貯藏等環(huán)節(jié)的操 作規(guī)程；動物產(chǎn)品的屠宰、捕撈、提取、運輸及貯藏等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程；加工產(chǎn)品的運輸、貯藏等各道工序的操作規(guī)程；運輸工具、機械設備及倉儲設施的維護、清潔規(guī)程；加工廠衛(wèi)生管理與有害生物控制規(guī)程；i）標簽及生產(chǎn)批號的管理規(guī)程；j）員

48、工福利和勞動保護規(guī)程。2. 6記錄公司制定記錄控制程序確保建立并保持記錄。記錄應清晰準確，為有機生產(chǎn)、有機加工、經(jīng)營活動提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應 包括但不限于以下內容：a）生產(chǎn)單元的歷史記錄及使用禁用物質的時間及使用量；b）種子、種苗、種畜禽等繁殖材料的使用記錄（品種、來源、時間、數(shù)量等）；c）自制堆肥記錄（必要時）；d）土壤培肥物質的使用記錄（名稱、時間、數(shù)量等）；e）病、蟲、草害控制物質的使用記錄（名稱、成分、時間、數(shù)量等）；f）動物養(yǎng)殖場所有引入、離開該單元動物的記錄（品種、時間、數(shù)量等）；g）動物養(yǎng)殖場所有藥物的使用記錄（名稱、成分、時間、數(shù)量等）；h）動物養(yǎng)殖場所有飼料和飼

49、料添加劑的使用記錄（種類、成分、時間、 數(shù)量等）；i）所有生產(chǎn)投入品的臺賬記錄（來源、數(shù)量、去向、庫存等）及購買 單據(jù)；植物收獲記錄(品種、時間、數(shù)量等)；動物(蜂)產(chǎn)品的屠宰、捕撈、提取記錄；加工記錄，包括原料購買、入庫、加工過程、包裝、標識、貯藏、 出庫、運輸記錄等；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；銷售記錄及有機標識的使用管理記錄；O)培訓記錄；P)內部檢查記錄。3資源管理3. 1公司制定人力資源控制程序及人力資源控制程序確保具備與 其規(guī)模和技術相適應的資源。3.2公司按人力資源控制程序配備有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的管理者并 具備以下條件：本單位的主要負責人之一；了解國家

50、相關的法律、法規(guī)及相關要求；了解本標準要求；具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和/或加工、經(jīng)營的技術知識或經(jīng)驗；熟悉本單位的管理體系及生產(chǎn)和/或加工、經(jīng)營過程。3. 3公司按人力資源控制程序，配備內部檢査員并具備以下條件：了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求；相對獨立于被檢查對象；熟悉并掌握本標準的要求；具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和/或加工、經(jīng)營的技術知識或經(jīng)驗；熟悉本單位的管理體系及生產(chǎn)和/或加工、經(jīng)營過程。資源/人員的職責和權限：1總經(jīng)理1.1全面領導公司日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要 性；1.2制定質量方針和質量目標，并提供必要的資源實施和保持有機管理體 系；3確保顧客的要求在公司內部得到溝通和實現(xiàn)；1.4

51、加強內部溝通，組織員工開展合理化建議；1. 5以顧客為關注焦點、以實現(xiàn)顧客的滿意為目標，對整個體系的建立、 實施和持續(xù)改進做出承諾和支持；1.6確定公司組織機構，規(guī)定各部門在質量體系中的質量職能及其相互關 系，并督促、支持其行使職能，創(chuàng)造全員參與質量管理的協(xié)調環(huán)境。2有機管理小組組長1確保有機管理體系得到建立、實施和保持；2.2向總經(jīng)理報告執(zhí)行有機管理體系的業(yè)績，包括改進的需求和內檢的情 況；2.3確保在整個公司內提高有機意識；2.4負責與有機管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；2.5負責有機標志的管理。3有機管理小組3.1在有機管理小組長領導下，確保公司有機管理體系正常運行；2負責組織編制與有機方針

52、和目標相一致的有機管理體系文件；3. 3負責公司有機管理體系文件的管理和維護；3.4負責內部檢查。4財務部4.1根據(jù)公司決策精神，制定和修訂財務年度計劃；4.2建立健全財務管理各項規(guī)章制度；4.3加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律；4.4做好資金籌劃管理和調動；4.5如果有必要，做好出入庫監(jiān)督核算管理；6做好資產(chǎn)財務管理和會計事務的處理；4.7對合同的執(zhí)行及采購計劃的落實情況進行監(jiān)督。5貿(mào)易部1負責產(chǎn)品銷售；5. 2制定由本部門編制的質量記錄格式，收集、整理、保管本部門的質量 記錄；5. 3負責市場的開發(fā)和銷售的實施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求;5.4負責顧客反饋意見的收集、整理和處理及

53、顧客的申斥/投訴；5.5負責產(chǎn)品的可追溯管理。6生產(chǎn)部1負責生產(chǎn)計劃的編制和組織生產(chǎn)，并做好加工場所衛(wèi)生檢查，保持衛(wèi) 生狀況的最佳狀態(tài)；6.2負責生產(chǎn)設備的全面管理；6.3負責產(chǎn)品的加工、貯藏和運輸，保證符合加工規(guī)程的要求；6.4負責原料和成品的倉儲管理；6.4負責有機標志的粘貼。7生產(chǎn)種植基地1負責有機種植技術的推廣和應用，嚴格按照種植規(guī)程組織生產(chǎn)；7.2負責基地的病蟲草害防治技術的推廣；7.3負責產(chǎn)品種植基地的土肥管理和田間護理，符合種植規(guī)程的要求;7.4負責有機地塊的標識、防護，要有序，并有標識給予區(qū)別。8品管部&1負責有機各類采購物資的進貨檢驗;2負責原料驗收的檢驗；3負責制成品的檢驗

54、；4負責其他原料的進貨檢驗。8.5負責生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理。6負責有機記錄的管理。9辦公室1負責市場的開發(fā)和銷售的實施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求;9.2負責顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥/投訴；9.3負責編制各部門崗位責任制和人員的招聘。3. 9. 4負責制定培訓計劃和培訓的實施以及培訓效果的驗證；10采購部1負責各項物資的的采購。10. 2負責對供方的評價和監(jiān)控。公司有機管理組織機構圖有機管理小組計劃科有機種*古有機產(chǎn)品管理體系職能分配表職責部門GB/T1963卜總經(jīng)理有機組長貿(mào)易部辦公室品管 部生產(chǎn)部種植基地財務部有機生產(chǎn)方針目標0000004生產(chǎn)4. 1. 1004. 1

55、.20004. 1. 304. 1.4004. 1. 5004. 2. 1004. 2.2004. 2. 3004. 2.4004. 2. 5004. 2.604. 2. 7004. 2.8004. 2.9004. 2. 10004. 2. 11004. 2. 12004. 2. 13004. 8. 100004. 8.200004. 8. 300005. 10005.2. 1005加工5.2.20005.2.3005.2.4005.2.5005.2.606標識6. 10006.2000與6.3000銷售6.40007管理體系7. 107.2007.3007.4007.50007.60007.

56、 700備注主管條款0相關條款7.4內部檢查7. 4.1公司建立內部檢查控制程序，以保證管理體系及有機生產(chǎn)、有機 加工過程符合本標準的要求。7. 4. 2內部檢查應由內部檢查員來承擔，每年至少進行一次內部檢查。7. 4.3內部檢査員的職責是：按照本標準對本企業(yè)的管理體系進行檢查，并對違反本標準的內容 提出修改意見；按照本標準的要求，對本企業(yè)生產(chǎn)、加工過程實施內部檢査，并形 成記錄；配合認證機構的檢查和認證。7. 5可追溯體系與產(chǎn)品召回7. 5. 1公司制定可追溯控制程序，建立完善的可追溯體系，保持可追溯 的生產(chǎn)全過程的詳細記錄(如地塊圖、農(nóng)事活動記錄、加工記錄、倉儲記 錄、岀入庫記錄、銷售記錄

57、等)以及可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng)。7. 5.2公司制定并實施產(chǎn)品召回控制程序，確保建立和保持有效的產(chǎn)品 召回，包括產(chǎn)品召回的條件、召回產(chǎn)品的處理、采取的糾正措施、產(chǎn)品召 回的演練等，并保留產(chǎn)品召回過程中的全部記錄，包括召回、通知、補救、 原因、處理等。7. 6投訴公司制定申訴/投訴處理控制程序，并保留投訴處理全過程的記錄, 包括投訴的接受、登記、確認、調査、跟蹤、反饋。7. 7持續(xù)改進公司制定持續(xù)改進控制程序及不合格品控制程序，確保持續(xù)改 進其管理體系的有效性，促進有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營的健康發(fā)展，以消除 不符合或潛在不符合有機生產(chǎn)、有機加工和經(jīng)營的因素。有機生產(chǎn)、加工 和經(jīng)營者應：確定不符合的原因

58、；評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結果；c)評審所采取的糾正或預防措施。附件：受控文件清單文件名稱版本修改狀態(tài)保存期限有機管理手冊A05年程序 文 件生產(chǎn)管理控制程序A05年防止生產(chǎn)經(jīng)營過程禁用物質污染控制程序A05年文件控制程序A05年記錄控制程序A05年人力資源控制程序A05年采購控制程序A05年內部檢查控制程序A05年可追溯控制程序A05年產(chǎn)品召回控制程序A05年申訴/投訴處理控制程序A05年不合格品控制程序A05年改進控制程序A05年作業(yè) 規(guī) 程目標A05年崗位任職要求A05年防污染管理規(guī)程A05年有機產(chǎn)品病蟲草害防治規(guī)程A05年有機產(chǎn)品運輸規(guī)

59、程A05年種子采購與檢驗要求A05年種子購進檢驗標準A05年合格供方評定準則A05年有機產(chǎn)品采收規(guī)程A05年工具、設備及設施維修保養(yǎng)規(guī)程A05年倉庫管理規(guī)程A05年有機產(chǎn)品檢驗規(guī)程A05年員工福利和勞工保護規(guī)程A05年有機肥料采購規(guī)程A05年有機肥堆制管理規(guī)程A05年有機產(chǎn)品生產(chǎn)管理規(guī)程A05年加工 廠 文 件產(chǎn)品HACCP計劃A0長期HACCP計劃A0長期良好操作規(guī)范(GMP)A0長期衛(wèi)生標準操作程序(SSOP)A0長期規(guī)章制度匯編A0長期加工人員衛(wèi)生要求和控制A0長期設備使用維護保養(yǎng)制度A0長期原輔料衛(wèi)生質量標準A0長期操作規(guī)程A0長期操作規(guī)程A0長期生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制A0長期工藝標準及操作

60、規(guī)程A0長期CIP清洗操作規(guī)程A0長期有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、標識與管理體系要求程序文件GB/T19630-2019有機產(chǎn)品管理體系程序文件（依據(jù)GB/T19630-2019有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、標識與管理體系要求標準）編制審核批準生效日期2021年7月9日文件編號版本號受控狀態(tài)第60頁共123頁第60頁共123頁生產(chǎn)管理控制程序防止生產(chǎn)經(jīng)營過程禁用物質污染控制程序 文件控制程序記錄控制程序 人力資源控制程序 采購控制程序 內部檢查控制程序 可追溯控制程序 產(chǎn)品召回控制程序 申訴/投訴處理控制程序 不合格品控制程序 改進控制程序第 頁共123頁第 頁共123頁生產(chǎn)管理控制程序1目的為保證提供優(yōu)質、安