1、業務流程編號責任部門生產車間t-JU N 岡位 統計員、車間 主任：DDDDDDDD倉儲管理 員ERP-ST02流程圖業務流程名稱流程描述DDDDDDDDDDDDDDDDD1.2.3.4.倉儲材料出庫流程圖生產訂單通知單：通知生 產準備領料，生產車間根 據生產訂單準備領料； 車間統計員（或車間主任） 拷貝生產訂單，材料出庫 單中的收發類別和生產制 造部門的務必填寫（關系 到財務核算的準確性），倉 庫參考材料的倉庫選擇， 如材料的倉庫不統一，請 重新拷貝生產訂單，分多 次開單；數量按實際需要， 可以多次領，但是不得超 過應領量。車間到倉庫讓倉庫按相應 材料出庫單單號的審核打 印，單據并按單發料雙

2、方 簽字確認；如有異常必須馬上修改調 整。表單 材料出 庫單權限特殊情況：需要在客戶現場調 試的產成品所需的配件，由商 務拷貝生產訂單生成材料出 庫單并保存，由倉庫負責審核 打印發料。配件領出后，商務 交給出貨員負責。業務流程編號責任部 崗位門采購部收料員檢驗產品ERP-ST01流程圖免檢產品倉儲 管理員業務流程名稱|倉儲一采購入庫流程圖流程描述表單 權限采購來料入庫：采購到貨后采購入 點報檢，自動生成報檢單，庫單 通過檢驗后，確認合格數，倉儲課直接拷貝來料檢驗單 生成采購入庫單；委外入庫：委外到貨后點報 檢，自動生成檢驗單，通過 檢驗后，確認合格數，倉儲 課直接拷貝來料檢驗單生成 采購入庫單

3、；如果是免檢材料，直接拷貝 到貨單生成采購入庫單，按 照實際的數量入庫審核打印采購入庫單并按單 交接簽字確認采購入庫采購入庫審核業務流程編號ERP-ST03業務流程名稱產成品（半成品）入庫流程圖責任部門t-JU d 岡位流程圖流程描述表單權限生產車間生產車間品管部品管部品管部生產車間倉儲計劃員車間核算員品檢品檢品檢車間核算員產成品 倉管A1生產訂單xV產成品生產完工后，直接由生 產訂單拷貝生單，生成產成品 報檢單；品檢直接審核或系統自動審 核報檢單；品檢根據報檢單生成檢驗單， 并根據實際情況填寫檢驗結 果，如不良品數，合格數，及 抽檢數，降級數等；品檢審核檢驗單，并通知車間 入庫；品檢拷貝檢驗

4、單生成產成品 入庫單（檢驗時間長比如：制 冷和環氧由品檢入庫），其它 由車間拷貝檢驗單生成產成 品入庫單把實物交給成品倉 管并要求倉管審核打印出相 應成品入庫單交接簽字確認；倉儲產品入庫單審核，打印并 按單交接實物。產成品報檢單產成品檢驗單產成品入 庫單r產成品報檢單產成品報檢單 審核1產成品檢驗單*產成品檢驗單審核V產成品入庫單及 列印r;產成品入庫單審核J業務流程編號ERP-ST04業務流程名 稱倉儲-退料，補料流程圖責任部門t-JU N岡位流程圖流程描述表單權限2.3.4.1.生產或委外商在生產 材料出 過程中退料，開立手工庫單 退料單，并由品檢判定 材料，如材料確實是因 品質不良，可直

5、接參考生產訂單紅字，做生產 退料或參考委外訂單（紅字）做生產退料在過濾紅字生產訂單或 委外訂單，要在過濾窗 口里，執行完未關閉選 擇是，否則單據過濾不 出來；正常退料如需補料，直 接參考材料出庫單流 程圖再次領料。如果因種種因素造成 用料超出應領定額數 量需超應領量補料，根 據書面審批手續在系統里開有補料標志的材料出庫單補 料，注意：過濾單據， 要在過濾窗口里，執行 完未關閉選擇是，否則 單據過濾不出來業務流程編號ERP-ST05業務流程名稱倉儲領料申請單流程圖責任部t-JU N 岡位流程圖流程描述表單權限業務流程編號ERP-ST06業務流程名稱倉儲其他入庫流程圖責任部門t-JU N 岡位流程

6、圖流程描述表單權限業務流程編號ERP-ST07業務流程名稱倉儲其他出庫單流程圖責任部t-JU N 岡位流程圖流程描述表單權限業務流程編號ERP-ST08業務流程名稱倉儲-調撥流程圖責任部門t-JU N 岡位流程圖流程描述表單權限倉庫管理 員調撥單對于不可分割的材料，須 先從倉庫調撥至各車間 現場倉（可以參照生產訂 單、委外等調撥或根據手 工手續直接增加調撥）， 調撥后要求：a）列入BOM的材 料，由車間根據生 產訂單向車間現 場倉進行領料（也 就是倉庫審核單 據是要檢查是否 有訂單號）；b）未列入BOM的材 料，由車間可以不 按生產訂單向車 間現場倉進行領 料（也就是計劃外 領料）；c）定期（

7、如：每月） 對現場倉盤點，對 盤盈盤虧進行分 析。倉庫解決一般物料調撥需 求業務流程編號ERP-ST09業務流程名稱倉儲盤點流程圖責任部門t-JU N 岡位流程圖流程描述表單權限倉儲財務存貨 會計1.盤點單：是用來進行倉庫存貨的實物數量和盤點單賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤 點單進行實盤，然后將實盤數量錄入系統， 與賬面數量進行比較；2.進入盤點單界面。按增加，系統增加一其他出張空白盤點單。入庫單選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤 點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。可直接錄入要盤點的存貨，也可按盤庫、選擇批量增加存貨。系統將自動帶出對 應存貨，批次的賬面數量、賬面件數、賬面 金額等。按保存，保存盤點單。將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤 點。實物盤點后，打開盤點單，按修改按鈕。輸入盤點數量/件數，保存此張