1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁api不符合項整改-龐巴迪公司對公司現場評估審核不符合項整改計劃龐巴迪公司對公司現場評估審核不符合項 整改計劃Nb糾正性措施請求內容主題響應措施內容完成時間責任部門協助部門部門主管檢查人1沒有適當的工作考核，以便使員工了解自身在整個經營 工作中的日?；顒樱虼俗詈媚軐T工的工作業績進行明確 考核，因為這決定了一項任務成功與否。工作業績規定完成績效管理辦法的編寫并正式彳了文10月15日綜合管理部其他各職能部門組織該管理辦法宣傳學習11月15日組織該管理辦法操作培訓11月30日開始該管理辦法的試運行12月1日20_年1月開始正式運行1月1日2一些管理人

2、員談到了消除浪費的問題，但并沒有從意識 和技術上采取措施，沒有分析p p 記錄，即使管理人員不能絕對 地綜合理解這七種浪費：生產過剩、等待、運輸、加工處理、 庫存、移動和返工。廢物清除組織全員大討論活動， 集思廣益地宣傳節約，杜絕浪費, 制作相關的宣傳標語10月31日制造部其他各職能部門編制相應管理辦法，明確對浪費現象的檢查和考核細則11月20日對浪費問題進行深入的分析p p ，制定相應的管理技術，以 減少和杜絕浪費現象12月31日形成有機的人人負責的杜絕浪費問題再度發生的長效機制20_ 年1月1日3車間可以更加井井有條，更加干凈整潔，人行道必須用白線標明。沒有任何有關5s的橫幅，以便有效地清

3、除廢紙和食物等。審核并完善5s管理辦法，編制5s推進計劃10月15日制造部其他各職能部門組織5s的學習和宣傳，制作宣傳標語10月30日狠抓落實工作，對現場實施 5s的具體工作12月20日檢查5s工作推進計劃的實施情況，并針對檢查結果實施改進，形成長效機制12月31日4沒有證據證明他們了解或執行了ftafema ,管理人員必須學習2個月，并在制造過程中予以實施，以便保證生產地 安全性和有效性。根據管理人員管理知識方面的不足，擬定相關的學習安 排計劃，有針對性的進行適用管理方法培訓10月10日綜合管理部其他各職能部門利用各種形式和渠道，根據擬定的學習計劃和安排，實施培訓，并確認培訓效果12月15日

4、根據所學管理知識和實際工作需要，敦促在實際中的運用，形成規范化的管理12月30日5沒有絕對獨立的米購權，因此米購部門沒有米取措施來 降低采購成本，保證安全可靠的供貨。有必要采取有效的控 制程序，以便建立高水平的供應鏈。必須對供應商效率和項目規劃進行適當地規定采購部門建立有效的科學合理的規范的采購控制程序，確認定期 或專項的采購成本分析p p 方法10月10日物流管理部其他各職能部門建立有機的供應鏈機制，形成科學合理規范供應商的評估體系，培育優秀供應商11月20日在年底前，完善和健全供應商考評體系，并完成對相關 供應商的供應業績的評估考核。12月20日對全年的供應情況進行一次全面的評估，對供應的

5、安全 可靠性進行一次評估12月31日6定期進行了交貨情況考核，但未采取改進措施，以便加 強交貨工作。應采取控制程序，保證對交貨工作的不斷改進。和管理政策和改進制定適用的管理程序，針對交貨過程中可能發生的問題 的處置和改進制定工作流程10月15日制造部其他各職能部門嚴格既有管理文件的執行力度，對計劃實施情況進行考 核，并對存在的問題進行分析p p ，并擬定改進措施11月15日檢討全年的交貨狀況，組織進行統計分析p p 評估，確認相 關原因，制定糾正和改進措施，并形成必要的改進計劃，予 以落實和實施12月31日7沒有向客戶交貨的反饋報告，缺乏分析p p 技術和程序，必 須通過持續反饋報告的形式，與

6、客戶保持聯系，并采用技術 方法分析p p 交貨情況。反饋和分析p p 技術制定適用的管理控制程序，就報告反饋工作進行規定， 形成定期和重大事項溝通機制10月31日市場營銷部其他各職能部門確認交貨狀況的分析p p 應用技術和方法，并明確定期和重 點客戶的分析p p 管理模式11月30日針對全年的交貨情況進行一次調查，根據調查結果進行 分析p p ，提交具體分析p p 報告12月31日8沒有適當的目標，大多數目標集中在制造工藝上，必須 制定一個明確合理的目標，涵蓋所有工藝，并且符合公司策 略和政策。規定了一些質H措施，但考核不充分，考核次數 太少，必須定期進行考核，包括采取糾正性措施和預防性措 施。必須提供適當的關鍵指示，說明質雖跟蹤情況，并標識 清楚。質H目標和考核健全和完善質雖目標管理辦法，對質雖目標統計要素和 方法予以明確規定10月31日品質管理部其他各職能部門檢討全年的質雖