1、. .PAGE39 / NUMPAGES40. .格力電器股份管 理 手 冊編制：審核：批準：版 本號：第1版生效日期：2003年06月10日目錄章節 標題名稱 頁碼0.1 發布令30.2 任命令40.3手冊發放控制50.4手冊更改控制61.0 企業概況72.0 管理方針93.0 組織機構與職責104.0 管理體系115.0 管理職責156.0 資源管理227.0 產品實現248.0 測量、分析和改進349.0 附錄400.1發布令：01版手冊依據國家相關法律法規要求和GB/T19001：2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2000中的要求。闡述了公司的方針和目標，是格

2、力電器股份管理體系的綱領性文件，是各項工作的基本準則和指南，也是格力向顧客提供優質產品和服務、對社會進行環境保護和對員工職業健康安全負責的承諾，在公司的管理體系文件中，其它文件容不能與手冊相矛盾。手冊經總經理批準后實施，各部門都應確保遵守本手冊的規定。手冊有關質量、環境和職業健康安全方面的術語依據GB/T19000：2000、GB/T24001：96和GB/T28001：2000的定義。總經理：董明珠2003年06月10日0.2任命令：01版為保證我公司管理體系得到持續、有效的運行，實施公司的方針、目標，現任命黃輝同志為本公司的管理者代表，職責和權限如下：確保管理體系所需的過程得到建立、實施和

3、保持；向總經理報告管理體系的業績和任何改進的需求；確保在全公司提高滿足顧客要求、環境保護和職業健康安全的意識；與管理體系有關事宜的外部聯絡。總經理：董明珠2003年06月10日0.3手冊發放控制：01版1.0 編制、批準與發布1.1 手冊由全質辦負責組織編制，公司各部門給予協助1.2 手冊經管理者代表審核，總經理批準后頒布實施。1.3 手冊由全質辦統一管理發放。1.4 手冊的復印件分“受控”與“非受控”兩種形式發放。1.4.1受控手冊僅限于全質辦作為存檔，發放以電子文檔形式向公司各層次有關人員，受控手冊封面加蓋“受控文件”印章。1.4.2非受控手冊發放對象是公司外部的有關部門或個人，非受控手冊

4、發放應在全質辦公室進行登記，并加蓋“非受控文件”印章。2.0 手冊的修訂2.1 公司每一員工、顧客、外部機構對手冊都可提出更改意見。2.2 全質辦負責對更改意見的合理性和可行性進行審查。2.3 經更改的章節和條款，須按本節1.2條規定予以審核和批準。具體的更改由全質辦按文件控制程序執行。2.4 手冊的發放和更改按文件控制程序中的有關規定執行。0.4手冊更改控制：01版序號手冊版本修訂章節、版本、條款生效日期備注01初版發行2003-06-10A3.1組織機構（02版）2003-08-05B3.1組織機構（03版）2003-12-03C3.1組織機構（04版）2004-03-26D3.1組織機構

5、（05版）2004-05-13E3.1組織機構（06）版2004-09-041.0企業概況：01版格力電器股份（以下簡稱格力）組建于1991年，是中國目前生產規模最大、技術實力最雄厚的大型專業化空調企業。公司總部位于經濟特區，占地面積達60萬平方米（見附錄一：格力電器總平面圖），公司擁有、丹陽、以與南美洲的巴西共四大生產基地，現有員工13000人，年產空調器能力達1000萬臺（套）。公司于1996年在證券交易所上市，上市以來業績良好，連續多年入選“中國最具發展潛力上市公司50強”，是家電類上市公司中的老牌績優股。十多年來，公司堅持走專業化生產空調的發展道路，以過硬的產品質量、領先的技術性能、完

6、善周到的服務贏得市場。公司在空調產品的研發水平上始終處于行業領先地位，堅持“以技術創新搶占制高點”的開發戰略，生產一代、構思一代、研制一代，每年向市場推出眾多極具競爭力的新產品,至今已開發出包括家用空調、家庭中央空調和商用中央空調在的20大類、80多個系列、1500多個品種規格的產品，空調品種規格之多、系列之齊全居全國同行首位。公司在激烈的市場競爭中總結出一套符合企業發展的經營方針和經營特色，在全國成立二十多家專業銷售公司，創立了區域銷售模式，并在全國建立和完善服務網點，推崇“用戶就是上帝”的服務理念，建立起一套先進的售后服務管理體系，管理規，標準統一。經過多年的發展，格力空調已經奠定了國空調

7、市場的領導者地位，格力品牌已經深入人心，并以“好空調，格力造”和“買品質，選格力”著稱國空調市場，在廣大消費者中享有很高的聲譽。格力空調在國外市場均有上佳的表現。自1996年以來，格力空調年產銷量、銷售收入、市場占有率均保持行業領頭地位（據國家輕工業局、央視調查中心等統計資料），公司多年來經濟效益良好，不僅保持了穩健的發展勢頭，而且每年為國家創造了數億元的利稅，1995年至今，累計上繳國家和地方稅收納稅近20億元，在國家電企業中位居前列。在國市場取得領導地位的同時，公司也致力于海外市場的拓展，多年來，格力空調產品已相繼進入意大利、西班牙、德國、美國、巴西等歐美市場，遠銷世界100多個國家和地區

8、。據海關統計，格力空調出口量、出口增幅從1995年起連續多年均位居全國同行前列。公司于2003年底峻工的四期工程，投資額達7億元，占地面積超過20萬平方米，主要建設項目有中央空調研發生產中心、科技中心、行政中心、員工生活區等，其中最大的建設項目中央空調生產基地建筑面積達9萬平方米，年產值預計為30億元，目前格力電器成為世界一流的專業空調研發與生產基地，大大提高了格力空調在國和國際市場上的競爭力。通訊地址：中國省市前山金雞西路6號郵編：519070電話：0傳真：02.0管理方針：01版2.1質量方針“追求完美質量，創立國際品牌，打造百年企業。”為實現上述宗旨，公司承諾：立足中國，放眼世界，加速推

9、進企業管理現代化，健全符合國際先進標準的質量體系；持續完善，不斷進取，永不停止前進的腳步；精益求精，追求卓越，制造世界一流產品，讓用戶滿意。2.2環境方針“研制綠色產品，堅持清潔生產，保護生存環境”為實現上述宗旨，公司承諾：尊重自然，遵守法律法規，永遠追求經營和環境的和諧發展；進行清潔生產，對污染物和廢棄物實施有效處置；倡導綠色消費，積極研制和生產綠色產品；節能降耗，不斷改善環境行為，對社會負責。2.3職業健康安全方針“以人為本，安全生產，保障健康，關愛生命”為實現上述宗旨，公司承諾：注重科學，遵守法律，以人為本，安全第一；以文明有序生產為基礎，以確保員工身心健康為要務，不斷改善生活和工作環境

10、，使員工放心。總經理：董明珠2003年06月10日3.0組織機構與職責：05版3.1組織機構：注：有*號的部門地址暫不位于市前山金雞西路6號。3.2職責和權限：見企業組織標準。4.0管理體系：01版4.1 總要求公司按GB/T19001：2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2000標準的要求建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。其要求包括：識別企業管理所需的過程（其中包括管理職責、資源管理、產品實現與測量、分析和改進過程）與其在公司中的應用。確定這些過程的順序，以流程圖（見“附錄二”）的形式展開，并確定其相關作用，其中包括：與產品質量有關的過

11、程；與節約資源和環境保護有關的過程；與員工健康和安全有關的過程。對上述過程進行統一策劃，依據PDCA管理模式把它們進行分類，確定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。確定為保證這些過程有效運行和控制的準則和方法，其中包括：相關的產品質量、環境和職業健康安全的法律、法規要求；相關的行業技術標準和技術規；公司的技術標準和技術規。提供資源，以確保這些過程的有效實施和對過程的監視和測量。監視、測量和分析這些過程，依據監視、測量和分析的結果采取相應的措施，以期持續改進這些過程。對與產品和服務實現過程有關的外包與其他相關方，在質量、環境、健康與安全等方面實施有效控制。4.2 文件要求4.2.1 公司

12、識別為確保過程有效策劃、運行和控制所需的管理體系文件，包括：質量方針、環境方針和職業健康安全方針。質量目標、環境目標和職業健康安全目標。企業管理手冊。程序文件，包括：GB/T19001：2000標準要求的形成文件的程序；GB/T24001：1996標準要求的形成文件的程序；GB/T28001：2000標準要求的形成文件的程序。公司部各部門為確保質量、環境和職業健康安全運行過程有效策劃、實施和控制所需的其他文件。相應的記錄表格。4.2.2 企業管理手冊公司以GB/T19001:2000標準為主線，把GB/T24001:1996、GB/T28001:2000標準條款的要素，按過程與活動的分類融合在

13、GB/T19001相關的條款中，編制和保持了此管理手冊，管理手冊包括：管理體系的圍，包括任何刪減的細節與合理性描述；公司的方針和目標；公司組織的架構和職能分配；實施質量、環境和職業健康安全管理過程形成程序文件的引用；管理體系過程之間的相互關系的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1通用要求公司編制文件控制程序，對文件的批準和發布、更改等環節的管理方法和職責做出規定。4.2.3.2文件的批準和發布按規定對各類文件和資料實施編制、會審、批準和發布。所有文件和資料按規定進行唯一性標識并實施登記發放。所登記的文件名稱、編號和分發號將有助于追溯發出的文件和作廢文件的撤出。文件和資料將與時發放，以保證需

14、要文件的場所和人員都能得到相應版本的文件。4.2.3.3文件和資料的更改文件和資料的更改將經過申請、審核、批準、實施更改等過程進行。更改的實施將分別按規定采取換版、換頁方式，每份文件的更改須對版本進行升級，提醒使用者注意更改狀態。對質量、環境和職業安全外部文件的收集采取跟蹤的方法適時獲取和更新版本。對更改帶來的影響將通過文件審核、評審等方式進行論證，以便減少失誤，如更改涉與多個文件時，這種牽連性更改應同時進行。4.2.3.4需保留的作廢文件將得到的標識和管理。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1公司編制記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的進行控制。4.2.4.

15、2公司需控制的記錄包括書面的記錄與以電子媒體貯存的記錄。所有這些記錄都將按文件控制程序的規定給予標識。4.2.4.3記錄的填寫要求真實、清晰且應有責任人的簽署。所有的記錄將按規定進行收集、編目、歸檔。4.2.4.4記錄應按規定的方法貯存和保管，以防止在貯存期受損或丟失。各種記錄的貯存期將予以規定。4.2.4.5到期記錄的處理須經批準后進行。5.0管理職責：01版5.1 管理承諾最高管理者通過以下活動證實建立、實施管理體系并持續改進其有效性。在公司部傳達滿足顧客、企業相關方和國家法律、法規的要求的重要性。確保全員意識到達到和超過質量、環境和職業健康安全要求的重要性，并將這些要求和期望轉化為公司產

16、品質量、環境和職業健康安全的具體行動。制定公司的質量方針、環境方針和職業健康安全方針。制定公司的質量目標、環境目標和職業健康安全目標。定期進行管理評審，組織并貫徹實施管理體系的業績考核。確保公司運行所需資源的獲得。5.2 以顧客和相關方為關注焦點最高管理者應以增進顧客和相關方滿意為目的，確保：對顧客的要求進行了評審，在服務過程中與顧客溝通，進一步了解顧客的要求，對顧客滿意度應進行測量，并依據測量的結果，改進過程、制定或修改相應的規并予以實施，確保滿足顧客需求；對企業各類活動中的環境因素進行識別、評估和控制，提高全員的環境保護意識，促進經濟與環境協調發展，做一個負責的企業公民。對企業各類活動中的

17、危險源進行識別、評估和控制，改善生產條件與工作環境，關愛員工的安全與健康。5.3 企業方針5.3.1最高管理者制定質量方針、環境方針和職業健康安全方針，方針基本思想體現以下幾個方面：適合公司的宗旨、產品、活動或服務的特點、規模、環境影響，以與職業健康安全的風險；滿足顧客、相關方、相關法律、法規與其他要求的承諾；堅持預防為主和持續改進的承諾；提供制定和評審質量目標、環境目標和職業健康安全目標的框架；在公司得到溝通，使全體員工理解；形成文件，付諸實施，必要時可為相關方所獲取；定期進行評審，以確保其持續適宜性。5.4 策劃5.4.1 企業目標最高管理者確保在公司的相關職能和層次或相關過程上建立目標，

18、并形成文件。目標的確定須考慮下面幾點要求：目標容要求：質量目標包括滿足產品要求所需的容；環境目標應是公司評價出的對環境有重大影響的重大環境因素；職業健康安全目標應是公司風險評價中對員工和設施有重大傷害和破壞的重要危險和危害因素。建立和評審企業目標時應考慮：相關的法律、法規要求；自身的特點與影響質量、環境和職業健康安全的重大因素；可選技術方案；經濟上的可行性；其他運行和經營要求，以與相關方的關注程度。目標應符合方針的要求。應確保在相關職能和層次上進行分解，形成目標責任制。目標應是可測量的，因此，制定了“格力管理體系目標一覽表”（見附錄三）。5.4.2 企業管理體系策劃5.4.2.1為實現企業目標

19、的要求，依據本手冊4.1條款的要求對管理體系進行策劃，其策劃結果形成：企業管理手冊；環境管理方案；職業健康安全管理方案；程序文件；作業指導書；記錄表格。5.4.2.2當公司部或外部發生重大變化時，如資源調整、目標的更改以與市場需求的變化，公司應預先進行更改策劃，確保管理體系的協調性和完整性，并在受控狀態下變動，使管理體系在變動期間仍保持正常運行。5.4.2.3公司制定環境和職業健康安全管理方案控制程序，依據對環境、職業健康安全因素評價的結果，對重大的環境、職業健康安全因素建立職業安全衛生管理方案并予以實施，以保證環境和職業健康安全目標的實現。方案容應包括：環境/職業健康安全目標和指標規定相關部

20、門與層次為達到目標和指標而設定的責任與權限；達到目標的方法與時限。環境、職業健康安全管理方案應有計劃地定期進行評審。當公司的作業活動、產品、服務或作業條件發生變化時，管理方案應進行修訂，確保管理方案與其相適應。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1為了使公司管理體系的建立、維持和改進能有效的實施和有效的管理控制，公司對質量、環境和職業健康安全有關的職責、權限進行規定和溝通。5.5.1.2職責和權限的制定過程通過對目前的組織構架進行討論和分析，通過充分的溝通來確定。同時在手冊3.0章節中對公司的組織架構、各部門職能進行描述。與管理體系各過程有關的崗位職責、權限和相互關系通過

21、公司制定的崗位說明書進行規定，5.5.2 管理者代表公司總經理在管理層任命一名管理者代表，職責如下：確保按GB/T19001：2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2000的要求建立、保持和持續改進管理體系的；向最高管理者報告管理體系績效和任何改進的需求；全員提升對顧客意識、環境意識和職業健康安全的意識；負責與顧客和相關方就管理體系要求的聯絡與與審核機構的聯絡等。管理者代表承擔的其他方面的職責不應影響上述職責的實施。5.5.3信息交流與溝通公司建立信息交流與處理控制程序。建立適當的渠道就管理體系有效性與相關方進行溝通，并將溝通的結果通報給相關方。5.5.3.1溝通應確保下

22、列信息的有效利用：審核（審、外審）結果的信息；產品、環境和職業健康安全符合性信息；過程符合性信息與過程效果的信息；目標的要求與貫徹結果的信息；相關方傳遞的信息；質量、環境和職業健康安全問題重大事項等。5.5.3.2 溝通渠道與方式如下：管理體系文件：公司將各種規章制度在管理體系文件中明確列出，做到員工能參與公司管理方針和程序的指定與評審。通過文件的發放和實施，了解環境和職業健康安全影響和知道誰是公司和管理者代表。環境和職業健康安全因素的識別、評估過程：參與環境和職業健康安全因素的識別、評價和風險策劃過程，了解和進行環境和風險決策管理。 定期檢查各部門對管理體系文件執行情況，并將結果反饋，以便總

23、經理和部門負責人掌握，與時采取有效措施。例會：公司定期召開例會，總結工作，布置任務，提出注意事項，促進工作開展。工作聯絡單、各類信息反饋單等。公司的宣傳欄、公告欄和部刊物等。5.6 管理評審5.6.1 公司編制管理評審控制程序，最高管理者按策劃的時間對公司管理體系進行評審，確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審必須評價公司的管理體系改進的需要，包括管理方針和管理目標。5.6.2 管理評審的信息、評價結果與隨后所采取措施的記錄應予以保留。5.6.3 管理評審輸入應包括：管理體系審核結果（包括、外）；管理目標與環境和職業健康安全方案實現程度的信息；環境、職業健康安全因素與控制和措施的適宜性和有效

24、性；顧客與相關方的反饋（滿意與不滿意，投訴）；環境監測機構和部環境監測的結果與相關法律、法規符合性的信息；預防措施與改進建議等；過程業績和能力分析；事故、事件的分析；相關方信息交流的情況；以往管理評審的跟蹤措施實施情況環境、職業健康安全管理的成本和效益分析；對客觀環境的變化情況（包括潛在的法律法規修訂等）對體系的影響。5.6.5 管理評審輸出管理評審輸出至少包括以下容：對管理體系適宜性、充分性和有效性的評價；企業管理體系與過程有效性的改進（如目標的調整、管理方案的完善等）；與顧客與相關方有關要求的改進；資源需求的補充；機構的調整。6.0資源管理：01版6.1 資源的提供公司確定并提供管理體系運

25、行所需的資源（包括人、財、物資源），以確保產品質量、環境保護和職業健康安全的實現，并能使管理體系持續改進，通過滿足顧客和相關方的要求，增進顧客和相關方滿意。6.2 人力資源6.2.1人員的安排本公司根據過程需求和工作要求設置崗位，公司崗位說明書將規定質量、環境和職業健康安全有關各崗位的教育、培訓，技能和經歷的需求，確保從事質量、環境和職業健康安全的工作人員具有完成相應工作的能力。6.2.2能力、意識和培訓公司制定并執行員工培訓控制程序以確保：確定各崗位的能力和培訓需求。針對已確定的需求進行培訓，培訓時應考慮員工的職責、能力、文化程度和工作容等。評價培訓的有效性。保持適當教育、培訓、招聘和經歷的

26、記錄。并保證全體員工在以下的方向提高認識：顧客和相關方的要求；符合管理方針和管理管理體系要求的重要性；他們的工作活動對質量、環境和自身職業健康安全的重要影響，包括現實或潛在的；在執行環境和職業健康安全方針和程序，實現環境和職業健康安全管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用的職責；改進人員業績的益處；偏離規定程序的潛在后果。6.3 設施6.3.1公司制定設備控制程序，在程序中明確質量、環境和職業健康安全設備設施的控制方法，確保設備得到良好維護，保持正常的工作狀態和穩定的過程能力，并對設備使用時需要使用的職業健康安全設施做出明確規定，涉與到的工作區域的員工必須遵照實施。6.3.2所有設備都

27、將按設備使用說明書或自編的相關的規程的規定正確使用和維護。6.3.3所有設備的操作和維護人員都將得到充分的培訓。6.3.4各種設備都建立使用和維護記錄，維護者應記錄設備的使用狀況和維護、維修。6.3.5公司建立“設備臺帳”，應包括以下資料： 設備名稱、規格、生產廠家、編號；設備的啟用日期、使用單位、使用人員等。6.4 工作環境6.4.1公司提倡團隊精神，為員工提供和諧、互助的良好工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氣氛中得到滿足。6.4.2公司涉與的工作環境要求包括：設備運行環境要求；工作環境要求；安全等。6.4.2公司對工作環境進行控制，確保產品與員工安全符合規定的要求。7.0產品實現和運行控制

28、：01版7.1 產品實現、環境保護和職業健康安全的策劃7.1.1公司應用過程管理的原則，管理產品和服務的實現過程，對其過程實施控制。在過程策劃中，首先分析過程輸入、輸出和結果與它們相互之間的聯系，過程結果有助于實現確定的方針、目標，有助于實現顧客和相關方滿意。7.1.2策劃的容包括：產品的質量目標、環境目標、職業健康安全目標、相關的法律、法規和其他要求。針對產品的實現、環境保護和職業健康安全的需求，確定其有關過程和活動、文件和資源。依據產品實現過程和環境、安全管理方案和運行控制的特點，確定驗證、確認、監視、檢驗和試驗需求，以與產品、環境、安全方案和運行結果的驗收準則，保存產品實現過程和環境和職

29、業健康安全滿足規定要求的記錄。以產品實現過程和活動的流程圖，進行描述并形成：質量控制的監視和檢測點；環境控制的監視和檢測點；職業健康安全控制的監視和檢測點。當產品、環境和作業活動等發生重大變化時，應進行環境和職業健康安全的識別、評價和風險控制，制定管理方案和運行控制文件予以實施。7.2 與顧客和相關方有關的過程7.2.1產品有關要求的確定公司在傳遞顧客要求的文件至少明確以下方面的容：顧客對產品的完整要求和與已知預期用途有關的要求；與產品有關的義務、法律和法規的要求；7.2.2產品要求的評審公司制定并執行合同評審程序，評審與顧客有關的要求，評審應在向顧客提供產品之前進行。7.2.2.1合同的要點

30、是:顧客的要求的確定和理解；滿足顧客要求能力的評估；與顧客分歧的溝通和解決。7.2.2.2任何情況下產生的合同修訂都將按程序的規定得到雙方認可，需要時將按原評審程序進行重新評審。7.2.2.3合同修訂生效前，將采取合同修改情況以規定的方式通知顧客和受修訂影響的部門和人員。7.2.3環境因素與危險源辨識、風險評價和風險的策劃7.2.3.1環境因素公司制定和實施環境和職業健康安全因素識別和評估程序，用來確定其活動、產品或服務中能夠控制，或可望對其施加影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保在建立環境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。必要時應與時更新這

31、方面的信息。7.2.3.2危險源辯識、風險評價和風險的策劃公司建立和實施環境和職業健康安全因素識別和評估程序，用以進行危險辨識、風險評估和實施必要的測量控制的程序。程序應包括：常規和非常規活動；所有接近工作場所的人員（包括分承包方和參觀者）的活動；工作場所的設施，無論是組織提供還是他人提供的；公司在設定職業健康安全目標時，應確保評估的結果和控制措施的效果被考慮。組織用于危險辨識和風險評估的方法應滿足下列要求：根據其圍、性質和時限加以界定，以確保該方法是有計劃的而不是臨時性的；提供風險分級，確定措施加以消除和控制的風險；與運行經驗和采用的風險控制能力一致；為確定設備要求、確認培訓需求和/或建立作

32、業控制；對所要求采用的措施實施監督，以保證實施的有效性和適宜性。7.2.4法律和其他要求7.2.4.1公司建立并實施法律法規識別與更新控制程序，用以鑒別和取得適用于組織的法律和其他環境、職業安全衛生要求，這些法律與其他要求包括：法律：國家法律、法規與強制性國家標準。其他要求：各級政府關于環境和職業健康安全的有關法律規定、決定、標準。各級政府的總量控制計劃。地方政府關于環境保護的協定和職業健康安全的規定。相關方的要求。7.2.4.2公司通過適當的途徑保持信息的更新，并將與法律與其它事項要求的相關信息提供給員工和其它有關的利害相關者。7.2.5顧客溝通為了滿足顧客的要求，公司確定與顧客溝通的渠道：

33、產品信息問詢、合同的處理顧客反饋、包括顧客投訴7.3設計和開發設計和開發是產品實現過程的關鍵活動，決定著產品的特性和質量要求，還關系到對環境和安全的影響，在設計和開發過程中涉與到以下活動進行研究和思考：原材料的生產和加工。產品的生產和加工。產品搬運和儲存。產品的使用和回用。產品的報廢和再生7.3.1設計和開發策劃7.3.1.1組織應對產品的設計和開發進行策劃和控制。策劃時應充分考慮環境與職業健康安全工作的需求。7.3.1.2在進行設計和開發策劃時，組織應確定：設計和開發階段；適于每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動；設計和開發的職責和權限。7.3.1.3組織應對參與設計和開發的不同小組之間

34、的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。7.3.1.4隨設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。7.3.2設計和開發輸入7.3.2.1應確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：功能和性能要求；適用的法律法規要求：適用時，以前類似設計提供的信息；設計和開發所必需的其他要求充分考慮環境與職業健康安全工作的需求。7.3.2.2應對這些輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3設計和開發輸出7.3.3.1設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。7.3.3.2設計和開發輸出應：滿足設

35、計和開發輸入的要求；給出采購、生產和服務提供適當的信息；包含或引用產品接收準則；規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。充分考慮環境與職業健康安全工作的需求。7.3.4設計和開發評審7.3.4.1在適宜的階段，應依據所策劃的安排（見7.2.l）對設計和開發進行系統的評審，以便：評價設計和開發的結果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。充分考慮環境與職業健康安全工作的需求。7.3.4.2評審者應包括與設計和開發階段有關的職能單位代表。7.3.4.3評審結果與任何必要措施的記錄應予保持。7.3.5設計和開發驗證為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排(見7.3.1)對設計

36、和開發進行驗證。驗證結果與任何必要措施的記錄應予保持(見4.2.4)。驗證環境與職業健康安全工作的需求，并驗證其安全性。7.3.6設計和開發確認為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據所策劃的安排(見7.3.1)對設計和開發進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果與任何必要措施的記錄應予保持。7.3.7設計和開發更改的控制7.3.7.1應識別設計和開發的更改，并保持記錄。在適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和己交付產品的影響和環境、職業安全影響。7.3.7.2更改評審結

37、果與任何必要措施的記錄應予保持。7.4 采購組織應確保采購的產品符合規定的采購要求，對采購的產品應做以下工作：依據采購對隨后產品實現和最終產品的影響程度分類實施控制。對使用產品中具有可標識的環境因素實施有效的控制和管理。對購買和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險實施有效的控制和管理。7.4.1采購過程為了確保采購物品符合規定要求，公司制定了采購控制程序和供方評審與監督程序 ，通過對供方的評價選擇以與采購行為的有效控制，確保采購產品符合規定的要求。7.4.2 采購信息采購部根據采購申請單的要求進行采購活動。采購申請單上明確標明采購物品稱、規格、數量與特殊要求，采購經辦人員應向供應商

38、獲取產品原材料和使用說明。7.4.3采購產品的驗證采購工作完成后依據外協外購件檢驗程序對物品進行驗收。7.5 生產和服務提供和運行控制7.5.1生產運作過程由各職能部門控制，其過程要求必須保證各作業活動處于受控狀態。生產和服務提供控制應包括以下容：制定產品服務生產流程，各職能部門為實現這些過程制定相應的工作文件，確保生產能力和有效運作；對設備設施進行適當維護，以確保生產能力和保證產品質量能力，執行見本手冊6.0章節的規定；工作環境滿足文明生產的要求；根據需要安排測量和監控設備（本手冊7.6條款）。實施監視和測量，執行見本手冊8.0章節的規定；7.5.2環境和職業健康安全運行控制根據制定的環境和

39、職業健康安全的方針、目標、指標，針對與所登記的重要環境和職業健康安全因素有關的運行與活動，制定響應控制程序，規定實施者、計劃與運行標準，要求如下：為防止偏離環境和職業健康安全方針、目標與指標的情況發生，由責任人制定相應程序，并保持。在相應控制程序中明確控制標準（應盡可能量化、并可測量）。公司使用的產品或服務中，如果具有或可能具有重大環境和職業健康安全因素應對其建立并保持管理程序，并將有關程序與要求由執行部門將程序與要求通報供應方或業務委托方，向他們提出要求，施加影響對不能滿足要求的，應考慮另擇合格的供貨方。在工作場所、工作過程、設備安裝、機械調試、作業程序和工作組織的設計中（包括考慮人員能力之

40、后的調整），組織應建立并保持程序，從而在發生源消除或減少職業健康安全風險。7.5.3生產和服務提供過程的確認公司對工程施工中隱蔽工程按以下要求控制：過程評審、批準制度規定。設備和人員資格認可。使用特定方法和程序。進行隱蔽工程簽證。7.5.4標識和可追溯性7.5.4.1公司制定并實施標識管理辦法，標識應包括：產品識別的標識；產品狀態的標識。7.5.4.2產品標識與可追溯性的實現可通過記錄規定的信息實現，產品標識須具有唯一性。7.5.5顧客財產7.5.5.1公司制定顧客財產管理辦法，生產過程中出現顧客提供產品的情況時，其提供方式、品種、規格型號、數量、質量要求將通過合同或記錄記載。7.5.5.2顧

41、客提供產品將給予特別標識。顧客提供產品使用前都須經過驗證。7.5.5.3在使用和貯存中，發現顧客提供產品不適用、損壞與丟失情況時，記錄并通知顧客，并與之協商處置方案。7.5.6產品防護公司制定倉庫管理辦法和相應搬運、裝卸管理辦法，確保產品在搬運、貯存和使用過程中都得到有效的防護，確保不損壞這些產品的質量。對產品包裝應考慮環境保護的要求：選擇適宜的對環境影響比較小的包裝材料。節約資源，減少過度包裝。包裝材料的回收利用，減低成本。7.6 監視和測量裝置的控制7.6.1公司制定測量設備檢定程序，對應用于產品質量監測點、環境和職業健康安全績效監測點測量設備和裝置的采購、使用、維護、校準(校驗)等過程進

42、行控制。7.6.2對測量設備和監控裝置的控制將確保其使用時的測量不確定度已知,將確保其適用性和有效性。7.6.3測量和監控裝置使用前應經過校準。7.6.4公司執行校準計劃以確保各種測量和監控裝置的周期校準，以確保可追溯到國家或國際基準。無基準追溯的檢測設備和裝置將自編規程進行周期校驗，校準記錄將得到妥善的保存。7.6.5每臺檢測設備都帶有表明其校準狀態的標識。當發現檢測設備偏離校準狀態時，將評定其已測結果，需采取措施時，將采取措施消除失準造成的影響。7.6.6檢測設備的使用和貯存環境將達到規定要求，檢測設備的搬運、防護和貯存也將按作業要求進行以保持其準確度和適用性的完好。檢測設備修理后需重新校

43、準。8.0測量、分析和改進：01版8.1 總則8.1.1公司通過規定、策劃并實施對產品和服務質量、環境和職業健康安全績效的檢查以與對檢查結果進行統計分析，以確保不合格、不符合、事件和事故得到與時有效地糾正，使產品質量、環境保護效果和職業健康安全管理水平持續提高，最大限度地滿足顧客和相關方的需要。8.1.2公司對產品質量、環境和職業健康安全績效的檢查與監督措施如下：證實產品質量、環境和職業健康安全監測項目的符合性；保證與國際管理體系的符合；確保符合相關法律、法規要求；評審目標完成的程度，實現管理體系的有效性。8.1.3具體的容在以下章節中詳細描述。8.2 監視和測量8.2.1顧客滿意公司制定顧客

44、滿意度測評程序，以適當方法獲取顧客滿意度方面的信息，作為管理體系績效的一種測量。并將分析的結果進行分析研究，并根據分析調查的結果，制定相應的措施提高顧客滿意度。評估容包括：顧客滿意度；潛力市場發展方向；顧客不滿意信息反映的管理體系的問題點。8.2.2部審核8.2.2.1公司制定部審核控制程序，通過對公司管理體系的審核，以驗證公司所提供的產品實現過程、環境和職業健康安全管理過程和其有關的結果是否符合管理體系的要求。8.2.2.2公司按照部審核程序規定的時間間隔進行部審核，以確定質量、環境和職業健康安全管理是否：符合公司確定的產品實現策劃的安排、環境和職業健康安全管理的策劃安排，以與質量管理體系的

45、要求；得到有效的實施和保持；有效的滿足公司的方針和目標。8.2.2.3公司對審核的過程、區域的狀況和重要性（重大環境和職業健康安全因素）以與以往審核的結果、審核方案進行策劃；規定審核的圍、頻次、方法和審核日程安排。審核人員必須通過專門培訓具備完成任務的能力，且由非從事受審活動的人員進行。8.2.2.4部審核程序必須包括實施審核和確保審核的獨立性，記錄結果，形成文件向管理者報告的職責和要求。8.2.2.5受審核區域管理者必須對部審核期間發現的問題與時糾正，審核組負責對糾正措施的驗證。8.2.3過程的測量和監控組織應采用適宜的方法對管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現策

46、劃結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品、環境和職業健康安全的符合性，符合相關法律、法規的要求和評審目標，以與職業健康安全管理方案完成的程度。8.2.4產品的測量和監控8.2.4.1公司制定并實施產品質量檢驗管理辦法，對產品（原材料、半成品、成品）的質量進行控制和監測，這些監測應包括產品的質量、環保和安全特性。8.2.4.2測量和監控時應保持符合接收準則的證據。記錄應指明有權放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不能放行產品和交付服務。8.2.4.3對生產過程的測量和監控，若發現與要求不符合要求或能

47、力不足時，應要求糾正，需要時應采取糾正和預防措施。8.2.4.4所有擔負質量檢查的人員，應接受充分的培訓，使之熟悉質量控制的要求和技能。8.2.5環境/職業健康安全績效的監視和測量8.2.5.1公司建立和實施監視測量與數據分析程序，對影響重大的環境運行的活動的關鍵特性進行監視和測量、對職業健康安全績效進行定性和定量的測量。程序應規定以下容：適合于公司職業健康安全需要的定性和定量的分析；監控公司環境和職業健康安全目標、指標達到的程度：監測環境/職業安全衛生管理方案、作業準則的實施效果以與與相關法律、法規要求的符合性；績效反應措施，以監測事故、疾病、意外事件（包括虛驚事件）以與不良環境、職業健康安全績效的其他歷史數據；監測資料與結果的記錄，以便對采取的糾正和預防措施進行有效分析。8.2.5.1績效測量與監督的監控設備按本手冊7.6的要求進行控制。8.2.6數據分析8.2.6.1公司制定監視測量與數據分析程序，在程序中明確要進行統計分析的數據