1、文件分布號 受控狀態有限公司程 序 文 件 匯 編（依據GB/T19001-2000idtISO9001-2000標準）QP/SLCC01-12-2006二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司程序文件目錄版次/修訂狀態C/O頁 碼 第1頁共1頁序號程序文件編號名稱1QP/SLCC01文件控制程序2QP/SLCC02記錄控制程序3QP/SLCC03管理評審程序4QP/SLCC04人力資源管理程序5QP/SLCC05與顧客有關的過程控制程序6QP/SLCC06采購控制程序7QP/SLCC07監視和測量裝置控制程序8QP/SLCC08內部質量管理體系審核程序9QP/SLC

2、C09產品的監視和測量程序10QP/SLCC10不合格品控制程序11QP/SLCC11糾正措施控制程序12QP/SLCC12預防措施控制程序文 件 控 制 程序文件編號：QP/SLCC01-2006C/O編 制：品質部審 核：袁 智批 準：郭 明二OO六年十二月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司文件控制程序文件編號QP/SLCC01-2006頁 碼第1頁，共3頁1. 目的對于質量管理體系有關的文件和資料,包括適當的外來文件進行控制,確保文件的適用性、系統性、協調性和完整性以及在各相關場所使用文件為有效版本。2適用范圍 程序適用于公司與質量管理體系有關的所有文件和資料的控制。3

3、職責3.1 品質部為公司與質量管理體系有關的文件和資料的歸口管理部門。3.2 各有關部門在品質部的指導下，按本程序的要求，嚴格履行相應的職責，并控制與本部門有關的文件和資料。4工作程序4.1 文件和資料的分類4.1.1 文件和資料的分類如下：a） 質量手冊（含質量方針、質量目標）-第一層次文件；b） 質量管理體系程序-第二層次文件；c） 混凝土原材料技術要求、檢驗和試驗規程、生產操作規程、崗位作業指導書、國家標準、行業標準等-第三層次文件；d）各種質量記錄表式-第四層次文件；4.1.2 文件和資料分為受控文件和非受控文件。質管科負責建立反映文件現行修訂狀態的“控制清單”，并對文件和資料進行控制

4、。受控文件應加蓋紅色的“受控”印章并注明分發號和持有者。非受控文件不予以登記。4.2 文件的編制、批準和發布4.2.1 文件編號按以下規則執行。a）質量手冊：QA/SLCC-XXXX（X）SLCC-本公司代號；QA-質量手冊代號XXXX-年號； （X）-版次b）程序文件編號規則：QP/SLCCXXXXXXSLCC-本公司代號；QP-程序文件代號XX-程序文件序號（01、02、03、-）XXXX-年代號c）管理制度、作業指導書等編號規則：QG/SLCCXX-XXXXSLCC-本公司代號； QG-企業標準代號；XXXX-年代號；XX-文件順序號。d）紀錄編號規則：SLCCQRXXSLCC本公司代號

5、； QR記錄代號；XX順序號。e）有關國家標準、行業標準、產品標準等可沿用原標準號。4.2.2 質管科負責組織編寫質量手冊、程序文件，程序文件必須由各部門負責人參與會審，確保文件的可操作性。質量手冊由管理者代表審核，經總經理批準后發布。程序文件由相關主管部門審核，經管理者代表批準后發布。4.2.3 第三層次文件（支持性文件），如操作規程、檢驗和試驗規程、崗位作業指導書等由各相關的職能部門編寫，經部門負責人審核，分管副總經理批準后發布。4.3 文件和資料的發放有限公司文件控制程序文件編號QP/SLCC01-2006頁 碼第2頁，共3頁4.3.1 受控文件的發放由品質部負責，質量手冊和程序文件發至

6、公司領導層及各部門領導，支持性文件發至使用部門和相關領導。4.3.2 文件領用人在“文件發放、收回登記表”上簽名領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件。4.3.3 當需使用文件的人員因故未領到文件時，不得隨意借用其它人的文件復印，應到品質部辦理領用手續。4.3.4本公司內不得使用未加蓋紅色“受控”印章的復印件，一經發現應立即由品質部收回銷毀。4.3.5當使用的文件破損嚴重，影響使用時，文件使用者應到品質部辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，文件管理員應將破損文件銷毀。4.3.6當文件使用人員不慎將文件丟失后，應按4.3.3辦理申請領用手續。品質部在補發文件

7、時應給與新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢。必要時，應將作廢文件的分發號通知各相關部門，以防止誤用。4.4文件和資料的更改4.4.1文件需要更改時,由更改提出部門填寫“文件更改單”報質管科，并說明需要更改的原因，更改內容，必要時還應附有充分的證據。4.4.2文件更改的審核和批準應由原審批部門負責審批，當指定其它部門審批時，該部門應獲得原審批所需依據的有關背景資料。4.4.3文件更改批準后，品質部將“文件更改單”發放至文件使用部門，由部門負責人負責文件的更改。當某頁變動較大時采用換頁方式進行更改。應注明更改狀態及文件生效時間，同時收回作廢的舊文件，進行銷毀處理。4.5文件的改版與作廢4.5.

8、1文件經多次更改或文件需進行大量修改時，應進行換版。原版次文件作廢，換發新版本。文件之間相互引用的相關文件均是指最新有效版本。4.5.2作廢的文件由品質部按“文件發放、回收登記表”的發放記錄收回全部文件，并由品質部統一銷毀。需作資料保存的作廢文件和資料，經品質部負責人批準后，由文件管理人員加蓋“保留”印章后方可留用。4.6文件和資料的版本與修改狀態以“-/-”表示文件和資料的版本和修改狀態，斜杠前符號表示文件和資料版本，以A，B，C，D，-表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，其余以此類推。斜杠后符號表示修改狀態，以0，1，2，3，4，-表示，“0”表示未作修改，“1”表示修改了一次，其余

9、以此類推。4.7文件的管理4.7.1文件經審核批準后，原版文件交品質部歸檔保存。存入軟盤的文件也由品質部進行歸檔登記。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應有備份。4.7.2需臨時借閱文件時，需經品質部及相關部門負責人批準后可借閱文件。借閱者應在指定日期前歸還，到期不還者由品質部收回。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。4.7.3各部門上墻文件，按書面文件審批程序處理，當質量管理體系文件需要修改或更換時，與之相應的上墻文件也隨之修改或更換，確保現場使用有效文件。4.8外來文件的管理各部門收到與質量有關的外來文件時，須交質管科統一登記。各類外來文件（包括國家或行有限公司文件控制程序文件編號QP

10、/SLCC01-2006頁 碼第3頁，共3頁業主管部門下發的標準、規程）經公司質量副總經理審批后發放，經批準使用的外來文件應列入文件控制清單。外來文件的編號、發放和管理按4.2、4.3和4.7條款執行。記 錄 控 制 程序文件編號：QP/SLCC02-2006C/O編 制：品質部審 核：袁 智批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布制品有限公司記錄控制程序文件編號QP/SLCC02-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的 對記錄進行管理和有效控制，確保為證明產品質量符合規定要求和質量管理體系有效運行提供證據。2 適用范圍程序適用于公司證明產品質量符合規定要求和質量

11、管理體系有效運行的所有記錄的控制。3 職責品質部負責編制記錄控制程序，規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方法等，各部門負責本部門質量記錄的日常管理。4 工作程序4.1編制質量管理體系文件時，各職能部門根據證實產品質量符合規定要求和質量管理體系有效運行的需要，同時編制相關記錄表式。4.2記錄的編號規則記錄編號規則按文件控制程序4.2.1進行。4.3記錄的內容和格式審定公司質量管理體系各部門運行記錄表式分別由各主控部門自行制定，在運行一段時間后，實用后進行使用。4.4記錄的填寫和更正4.4.1記錄填寫應及時、真實、正確、內容完整、字跡清楚。不得提前記錄和事后補記，不得漏記或錯記。4.

12、4.2記錄原則上不可修改，但確因筆誤造成的可由填寫者在原始記錄上劃二橫線后，在上方填寫修改后的內容，對檢驗和試驗等重要記錄要標明修改人，并由試驗室主任簽字。4.4.3各部門記錄的編號應全過程統一，以便查閱和追溯。4.5記錄的傳遞4.5.1原材料及預拌混凝土的檢驗和試驗的記錄由試驗室根據檢驗的對象，在規定時間內向相關部門或崗位傳遞，以便及時控制和指導生產。4.5.2質量管理體系運行的相關記錄由各部門按相應程序規定及時向相應部門或崗位傳遞。4.5.3凡需經過審批的報告、計劃及通知應按相關文件規定，經過事先審批后進行傳遞，不得先執行再補批，或先執行再傳遞。4.6記錄的貯存和保護4.6.1各部門負責本

13、部門質量記錄的保管貯存，防止流失。4.6.2記錄的歸檔要歸檔保存的記錄，主要是檢驗和試驗記錄，具體按“質量記錄控制清單”上的規定執行。4.6.3對來自供方的檢驗記錄（質量保證書等）由采供部/試驗室收集貯存。4.6.4試驗室負責收集和保存省市質檢部門對本公司原材料和預拌混凝土等產品進行檢驗和試驗的記錄。4.6.5對以磁盤等電子媒體形式貯存的記錄相關部門除做好標記外應有備份。4.6.6記錄的貯存場所應達到安全，能防遺失或丟失；防潮防霉、防蛀蝕和防損壞；便于存取和查閱。4.7記錄的保存期限a）確定保存期限應以每一種記錄的證實需要確定；有限公司記錄控制程序文件編號QP/SLCC02-2006頁 碼第2

14、頁，共2頁b)按第二方和第三方認證審核的需要確定；c)按產品、市場、顧客及上、下道工序追溯的需要確定；d)確定保存期限由質量活動的責任部門負責，并在質量記錄控制清單上加以規定。4.8記錄的檢索與查閱4.8.1歸檔的記錄可按檔案管理要求進行編目、檢索并登記。4.8.2部門保存的記錄經部門負責人同意后，按質量記錄控制清單檢索。4.8.3外來的產品質量檢測報告經試驗室負責人同意，可進行查閱復印。4.8.4有合同規定時，在商定期內，記錄可供顧客或者其代表查閱評價。4.9記錄的處置對超過規定期限的記錄，由歸檔保管的部門負責處置。處置方法：各部門自行指定人員按相關規定焚毀或切碎，必要時，保存記錄處理清單。

15、4.10質量記錄管理清單質量記錄控制清單由質管科負責建立，內容包括：a） 記錄名稱b） 記錄編號c） 使用部門d） 歸檔保管部門e） 保存期限f） 其它5 相關文件文件控制程序6 記錄管 理 評 審 程 序文件編號：QP/SLCC03-2006C/O編 制：品質部審 核：袁 智批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司管理評審程序文件編號QP/SLCC03-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，同時針對質量方針、目標適宜性進行評審，以確保質量管理體系的持續改進。2 范圍適用于最高管理者對質量管理體系的評審。3 職責3.

16、1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表協助進行相關工作。3.3品質部負責收集管理評審所需的資料、進行管理評審記錄以及對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3.4各相關部門負責準備并提供本部門的評審資料，實施管理評審中提出的糾正措施。4 工作程序4.1總則4.1.1每年至少進行一次年度管理評審，通常在內審結束后進行，亦可結合年度工作總結一并進行。當公司組織結構、產品要求、資源配置發生重大變化時，發生重大質量事故或重大顧客投訴時，經總經理決定可隨時進行評審。4.1.2管理評審計劃由品質部編制，管理者代表審核，總經理批準，并提前半個月時間發出。計劃內容主要有：評審時間、目的、參加人員、評審內容等

17、。4.2評審輸入管理評審輸入包括：a） 審核結果，包括第一方、第二方和第三方審核等；b） 顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c） 過程業績和產品符合性，包括過程、產品測量和監控結果；d） 糾正和預防措施狀況；e） 以往管理評審跟蹤措施及有效性；f） 可能影響質量管理體系的變更，包括內外部環境的變化；g） 改進建議及其它。4.3管理評審會議 總經理主持召開管理評審會議，管理者代表、副總經理、各部門負責人及有關人員匯報本部門質量管理體系的運行狀況，并進行評價，總經理對所涉及的評審內容作出結論，品質部做好管理評審會議記錄。4.4評審輸出4.4.1評審輸出應包括以下方面的有關任何

18、決定和措施a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關的預拌混凝土產品的改進要求；對現有產品符合要求情況的評價；c) 資源需求及與評審輸入內容相關的其它評價結果。4.4.2管理評審報告管理評審結束后，品質部根據管理評審輸出要求，編寫評審報告。其內容有評審目的、日期、有限公司管理評審程序文件編號QP/SLCC03-2006頁 碼第2頁，共2頁評審綜述、改進措施/決定等，管理評審報告經管理者代表審核，總經理批準后分發有關部門/人員。4.5改進、糾正/預防措施的實施和驗證4.5.1各相關部門根據管理評審報告中提出的改進/糾正、預防

19、措施要求，提出相應的實施計劃報管理者代表/總經理審批后實施。4.5.2質管科對各項改進/糾正、預防措施的實施效果進行驗證，并報管理者代表確認。對經驗證不符合要求的措施應重新制定改進措施計劃，并按本章節規定要求執行。4.5.3管理評審所引起的文件更改，應執行文件控制程序的有關要求。相關文件內部審核程序糾正措施控制程序預防措施控制程序人 力 資 源 管 理 程 序文件編號：QP/SLCC04-2006C/O編 制：綜合辦審 核： 徐敬東批 準： 郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司人力資源管理程序文件編號QP/SLCC04-2006頁 碼第1頁，共1頁1 目的確

20、定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力需求，并采取培訓或其它措施以滿足本公司規定的要求。2 適用范圍適用于本公司對從事與產品質量有關的人員的控制及培訓。3 職責3.1辦公室負責各崗位人員能力的識別和培訓管理。3.2各部門按培訓計劃要求安排相關人員接受培訓。4 工作程序4.1總要求所有從事影響產品質量工作的人員應是有能力勝任的。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。4.2培訓需求 4.2.1辦公室負責會同各職能部門識別從事影響產品質量工作的人員的能力需求，對新員工、在崗員工、各類專業人員、管理人員、特殊工種人員、檢驗員、內審員等進行調查，對照公司崗位任職條件，確定是否需要培訓。此外

21、，當存在下列情況時應進行培訓：a)當檢驗、試驗所依據的國家標準、部頒標準或行業標準發生較大變化時；b)當添置新的檢測設備，增加新的檢驗和試驗項目時；4.2.2辦公室制定員工年度培訓計劃，經副總經理審核，總經理批準后實施。年度培訓計劃的內容主要有：培訓目的，培訓項目及培訓對象，培訓實施時間等。4.3培訓的實施4.3.1經理辦公室根據員工年度培訓計劃的安排，在實施培訓前，以書面報告報公司領導審批后，提前通知職能部門進行實施，或者各職能部門有計劃外的需求時，也可以書面報告報公司領導審批，在經理辦公室備案后實施；經理辦公室應組織職能部門按照實際生產狀況制定培訓實施計劃上報辦公室；其內容應包括：參加人員

22、，培訓日程安排，培訓地點，培訓師資安排，培訓教材，培訓方式，考核方式等。4.3.2相關部門應按培訓實施計劃安排員工參加培訓，并安排好本部門的工作。4.3.3國家規定的特殊工種人員的培訓與資格考核，由國家指定的單位進行，辦公室負責存檔。4.3.4通過教育、培訓，應使員工認識到：滿足顧客和法律法規要求的重要性，自己從事的工作與本公司發展的相關性和重要性，并為實現工作目標作出貢獻。4.4培訓有效性評價a)通過理論書面考試、實際操作考核和對員工能力的綜合評定等方法，評價所提供培訓的有效性，評價接受培訓的員工是否具備了必要的能力，能勝任本崗位工作。b)辦公室負責對員工業績能力的綜合評定，對考核評定不能勝

23、任本職工作的員工，應暫停工作，安排培訓或轉崗，使員工的能力與其所從事的工作相適應，并總結評價本年度培訓有效性。4.5辦公室負責保存員工教育、培訓、技能和經驗的相關記錄，每年年終時辦公室對員工培訓工作進行小結，為下年度培訓提供依據。顧客有關的過程控制程序文件編號：QP/SLCC05-2006C/O編 制：銷售部審 核：徐華東批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號QP/SLCC05-2006頁 碼第1頁，共3頁1 目的為確保顧客的要求和期望得到充分理解和滿足，對與顧客有關的過程做出規定，并加以實施和保持。2 適用范圍適用于對

24、顧客要求的確定、評審及與顧客溝通的全過程。3 職責3.1銷售部負責對顧客與產品有關的要求的確定，組織評審/與顧客溝通及售后服務，總調室負責預拌混凝土交付過程中與顧客的溝通及售后服務，經營副總經理負責監督檢查。3.2銷售部負責組織對預拌混凝土產品要求的評審，總調室、品質部、采供部、決算辦、中心財務科等部門參加評審。4 工作程序4.1與預拌混凝土有關的要求的確定銷售部負責識別顧客對預拌混凝土產品的需求和期望，顧客對預拌混凝土產品的要求可能涉及公司質量管理體系、產品、過程的各個方面。顧客的要求具體體現在以下幾個方面：a) 顧客明示的要求，即顧客在招標書、合同草案、技術協議草案及口頭訂單中提出的要求，

25、如預拌混凝土強度等級、坍落度、抗滲指標、凝結時間等其它質量指標、數量、價格、交付期限、交付地點、售后服務等。b) 顧客雖沒有明確提出，但對預拌混凝土在正常使用狀態下，必須具備的產品要求通常是習慣上隱含的潛在要求，如混凝土耐久性、混凝土的顏色等。c) 顧客沒有規定，但法律法規有明確要求，包括預拌混凝土標準中有明確規定的要求，或針對預拌混凝土產品的預期使用，公司提出的附加條件。4.2與預拌混凝土有關的要求的評審4.2.1 銷售部業務員負責將已全部識別的顧客要求（4.1），填寫在產品要求識別與評審表/訂單中，組織有關部門/人員在投標、接受合同或訂單前對各項要求進行評審。要求做到合同或標書/訂單在實施

26、前，確保：a）所有的產品要求包括本公司的附加條件等均已明確規定；b）對與顧客原表述不一致的合同/訂單內容，已與顧客溝通并得到解決；c）對顧客沒有以書面形式提出的合同/訂單內容（口頭合同/訂單），在接受前也須得到相關部門的確認。d）公司有能力滿足合同中規定的各項內容。4.2.2評審方式4.2.2.1銷售合同的評審 公司經營副總經理主持對銷售合同和訂單進行評審。銷售部業務員對照已識別的顧客要求進行核實或電話咨詢，同時將評審結果填寫在產品要求識別與評審表中，經營副總經理組織生產、技術、設備、物資等部門人員參與合同評審活動，確定是否需要編制相應的質量計劃等，銷售公司負責將評審結果填寫在產品要求識別與評

27、審表中，經營副總經理對評審結果進行確認。4.2.2.2口頭合同的評審a)對供應量少顧客現金提貨的口頭合同由銷售公司業務員進行評審，以承諾/訂單/協議作為評審記錄。4.3合同評審結果的傳遞有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號QP/SLCC05-2006頁 碼第2頁，共3頁合同執行時（每次供貨前），總調室根據顧客電話通知/傳真，通過網絡將此生產令信息發給各分公司。4.4合同的修改4.4.1當合同任何一方提出更改或修訂合同內容時，銷售部負責與顧客洽談合同修訂事宜（可以用電話或傳真的方式）。修訂的內容應在“合同修訂單”或協議上予以體現，以確保滿足顧客的要求和修訂后合同的正常履行。4.4.2對常規范

28、圍內的修訂由業務員在“合同修訂單”上簽名確認表示已作評審，對非常規的修訂由銷售公司重新組織有關部門/人員進行評審，并作好評審記錄。4.5銷售部負責保存顧客要求識別與評審的記錄，包括合同變更等記錄。4.6顧客溝通4.6.1在預拌混凝土產品售前售中服務中，銷售公司通過多種渠道向顧客介紹公司產品，主要形式有用戶座談會、產品宣傳、售前用戶走訪等。4.6.2根據需要將合同的執行情況及時反饋給顧客，特別是產品要求方面的更改，公司確定的附加條件等。4.6.3總調室根據銷售公司提供的信息及顧客要求，供應混凝土之前，非常規時，到施工現場進行實地勘察，指導泵管的鋪設，確定車輛的停放位置，并根據工程情況合理配置運輸

29、車輛。4.6.4總調室組織試驗室/質管科和銷售公司業務員對根據需要對首次供混凝土的工程，按雙方約定的時間、地點，到現場與業主、施工單位、監理單位進行溝通。4.6.5在每次澆筑混凝土之前，試驗室試驗員負責向顧客提供該批預拌混凝土原材料的檢測報告及預拌混凝土配合比報告單及混凝土出廠質量證明書，施工結束后30天內，向顧客提交“混凝土強度報告”等。4.6.6總調室根據現場要求派員到施工現場，在澆筑混凝土前，應與工地核實標號、坍落度等技術要求，填制現場要求核實單，在通知開盤前反饋至當班調度，并在混凝土澆筑時，在現場協調各方關系，確保交付順暢。4.6.7預拌混凝土施工時，總調室現場服務人員應督促施工人員嚴

30、格按混凝土施工操作規程進行施工，按現場調度反饋信息一覽中各項條款，及時反饋混凝土質量信息到值班調度，值班調度通知相關部門，并留下相關記錄。4.6.8施工過程中，現場服務人員應參與并指導施工單位試塊的制作，對其操作不規范的，應給予糾正；砼澆筑結束后，應及時向顧客建議并指導對砼采取養護措施，并向試驗室通報（用手機或電臺）現場質量控制狀況及試塊制作情況。4.6.9產品銷售后，總調室與銷售部組織對顧客進行回訪，回訪分為日常回訪和階段回訪，日常回訪由銷售員負責，每月對每個工程出具一份回訪報告，了解顧客對本公司產品和服務的需求和意見階段性回訪：由總調室/銷售公司組織有關人員成立回訪小組，按工程結構、施工進

31、度進行回訪。按約定的時間，聽取施工單位、建設部門、監理單位意見，并做好用戶回訪記錄。4.6.10銷售部負責將顧客的意見和投訴進行分類，并將此報送總經理/管理者代表，根據顧客意見和投訴的內容分別傳遞給相關職能部門。相關部門接到銷售部傳遞來的顧客意見、投訴后，銷售部協助相關部門到顧客處了解情況，及時處理，并作好處理記錄。4.6.11管理者代表根據顧客意見和投訴的性質決定是否需要采取糾正措施。當需采取糾正措施時，按糾正措施控制程序執行。有限公司與顧客有關的過程控制程序文件編號QP/SLCC05-2006頁 碼第3頁，共3頁4.6.12銷售部負責處理顧客的來信來電，并應作出相應服務措施：a)對預拌混凝

32、土的性能的咨詢，要如實、熟練回答；b)對要求指導施工時，應約定時間及詳細地點、聯系人，確保如期到達；c)對要求處理有關工程質量問題時，應及時向相關部門傳遞信息，以便派人參加分析原因，提出處理意見供顧客參考；d)當顧客要求考察公司預拌混凝土生產規模、工程應用實例時，應提供詳細交通路線，必要時提供交通工具，并有專人陪同參觀、考察。采 購 控 制 程 序文件編號：QP/SLCC06-2006C/O編 制：采供部審 核：宋子白批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司采購控制程序文件編號QP/SLCC06-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的 對采購過程及供方進行

33、控制，確保所采購的產品符合規定的要求。2 適用范圍適用于公司合格供方的選擇和對原材料（水泥、砂石、外加劑、摻合料）和主要設備及配件等采購過程的控制。3 職責3.1采供部負責選擇和評價原材料的供方，并實施采購。3.2試驗室負責制定預拌混凝土原材料的采購技術文件，并對采購原材料實施檢驗和試驗。3.3采供部負責主要設備及配件的合格供方的評價與選擇，并實施采購。4 工作程序4.1供方的初選4.1.1采供部根據原材料的技術要求及本地區同行業所用原材料的情況，選擇原材料生產廠家并進行調查或實地考察，了解供方的生產狀況、技術裝備、檢驗和試驗條件、質量穩定性、管理水平等。4.1.2根據考察的結果，采供部初步確

34、定幾家信譽好、質量可靠的供應商作為候選供方。4.1.3采供部向初選供方發出原材料的采購資料，并請供方提供少量樣品以及該原材料的檢驗和試驗報告（質保書）。4.1.4對初選供方提供的原材料樣品，委托實驗室進行檢測或驗證并出具該原材料的檢測或驗證報告。評定前已成批進貨且使用質量能滿足要求的供方可由采供部根據試驗室進貨檢測結果予以確認。對水泥、摻合料、外加劑等原材料抽樣檢測合格后，由試驗室采用該原材料進行混凝土拌合物性能試驗以及混凝土強度等試驗，并出具砼試驗報告。4.1.5樣品經檢測合格后，由采供部與供方聯系，請供方提供批量原材料，經試驗室檢驗合格后，組織進行批量試用。4.2合格供方的評定和確認4.2

35、.1采供部負責收集原材料（水泥、外加劑、摻合料）及混凝土試驗的有關技術資料，根據試驗和試用結果，結合供方的供貨的供貨能力、質量保證能力等，對供方進行評價，并填寫合格供方評審表，報總經理審批后列入合格供方名單。4.2.2對砂、石供方，采供部會同試驗室到供方貨源處抽取樣品，進行檢測，檢驗合格后，由采供部列入合格供方名單。4.2.3采供部需對進入合格供方名單的各供方進行建檔，內容應包括：供方名稱、負責人、供貨名稱、營業執照、經營資質、執行標準、聯系地址、聯系人等。4.3對供方的控制4.3.1對提供原材料的合格供方每一年進行一次復評確認，可依據歷次供貨記錄。4.3.2采供部負責建立合格供方供貨記錄，以

36、便對供方的供貨質量和供貨能力進行監督，確保供方長期、穩定地提供所需的原材料。4.3.3對供貨質量下降和不能及時供貨的供方，由采供部書面通知供方要求其限期改進。對不重視質量，到期無明顯改進的供方，試驗室有權拒收，并書面通知供應科，由供應科報請總經理批準，取消其合格供方資格。4.3.4對公司所有購進原材料必須按產品的測量和監視控制程序要求進行檢驗和試驗。4.4采購信息4.4.1采購計劃有限公司采購控制程序文件編號QP/SLCC06-2006頁 碼第2頁，共2頁采供部根據公司生產任務、庫存情況、資源供應趨勢、價格信息等制訂采購計劃，經部門負責人審核生產副總經理批準后實施。4.4.2采購實施a)采購人

37、員根據采購計劃在合格供方名單中選擇供方進行采購。b)對長期供貨的供方（水泥、外加劑、摻合料等），應簽訂采購合同，并在采購合同中明確規格、質量要求、驗收標準、違約責任等內容。c)可采用電話/傳真等方式進行采購，但必須向供方明確采購產品的規格、數量、技術要求、需要日期等內容。d)因生產需要，需在合格供方范圍外采購原材料時，必須經試驗室檢驗合格，且經質量副總經理批準方可進行。4.4.3試驗室負責制定采購物資技術文件，并按程序進行審批后執行。4.4.4采購合同中應充分表述采購產品的信息，當需要時，合同中還應包括以下要求：a)對供方的產品、有關程序、過程、設備及人員提出批準或資格鑒定的要求。b)對供方的

38、質量管理體系提出要求。4.5采購產品的驗證4.5.1試驗室負責購進原材料按產品的監視和測量控制程序進行檢驗和試驗。4.5.2當公司或顧客需在供方現場對原材料進行驗證時，采供部應在采購合同中予以明確，并對驗證的安排和產品放行的方法作出規定。4.5.3當采購原材料出現不合格品時，采供部及時將不合格信息與供方進行溝通，對不合格品執行不合格品控制程序。4.6主要設備及配件的采購4.6.1對預拌混凝土產品質量有影響的主要設備及配件的供方，、生產部負責選擇和評定。4.6.2生產部負責建立主要設備及配件的“合格供方名單”。相關文件產品的監視和測量控制程序采購物資技術文件不合格品控制程序監視和測量裝置控制程序

39、文件編號：QP/SLCC07-2006C/O編 制： 生產部審 核： 王新鑫批 準： 郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司監視和測量控制程序文件編號QP/SLCC07-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的對用于確保產品符合規定要求的監視和測量裝置進行控制，確保監視和測量結果的有效性。2 范圍適用于對產品和過程進行監視和測量所用的設備儀器和裝置的控制。3 職責3.1生產部負責對機臺監視和測量裝置的控制，試驗室對其進行監督。3.2試驗室做好所有的試驗設備及地磅的年度檢定及設備自校的管理。3.3使用部門或使用者負責設備在使用中的維護、保養和校準狀態的保持。4 工作

40、程序4.1總要求4.1.1生產部、試驗室根據預拌混凝土和原材料的技術要求和檢驗項目要求，確定測量任務和所要求的準確度，并對用以證實預拌混凝土和原材料符合規定要求的所有檢測設備，包括試驗軟件或對比參照件等實施控制，確保所有檢測設備使用時，其測量的不確定度已知，且測量能力滿足要求。4.1.2當試驗軟件或對比參照件用作檢驗手段時，在使用前，應對其加以校驗，以保證檢測能力符合規定要求。4.2采購控制4.2.1對各部門需購置的測量設備，由部門提出書面申請，經總經理審批后交采供部采購。4.2.2所采購的計量設備必須有“CMC”和“CMA”或生產許可證編號的標識，有出廠合格證，生產廠名、廠址及使用說明書。4

41、.2.3采購計量設備的計量性能（準確度、分辨率、量程）必須符合質量控制的技術要求和使用條件。4.2.4采供部會同相關部門負責對采購的監視和測量設備進行驗收、安裝、調試，并與法定計量機構進行計量設備的首次校準，檢定合格后，并進行標識，方可使用。4.2.5試驗室負責保存所有試驗計量設備申購證明和計量設備驗收記錄、合格證書、使用說明書等記錄，并建立設備檔案。4.3監視和測量裝置的校準4.3.1對法定計量檢定機構開展校準的檢測設備，由試驗室組織安排計量設備送校或請校準人員進公司校準。4.3.2國家無檢定規程的檢測設備包括自制設備，試驗室負責相關設備按周期進行自校。4.3.3新購置的檢驗、測量和試驗設備

42、在使用前應由采供部與法定計量檢定機構聯系進行校準，未經校準的設備不得投入使用。4.3.4生產部/試驗室應對使用中的監視和測量設備編制計量器具管理臺帳和計量器具周期檢定計劃，并按周期進行校準。4.3.5對經校準合格的檢測設備，可能時應在設備上貼上綠色“合格”標識，并妥善保存計量檢定證書。4.3.6當試驗員發現檢驗、測量和試驗設備損壞或偏離校準狀態時，應立即停止使用，試驗室應立即在該設備的醒目處貼上“禁用”標志，并盡快請專業人員修理，以及請法定計量檢定機構進行校準。對使用偏離校準狀態的檢驗、測量和試驗設備所檢測過的原材料及混凝土，試驗室根據具體情況確定一個準確時間，對從這一時間起由該設備檢測過的產

43、品應使用校準有限公司監視和測量控制程序文件編號QP/SLCC07-2006頁 碼第2頁，共2頁合格的設備重新檢測，或評定檢測結果的有效性。4.3.7監視和測量設備應在適宜的環境（溫度、濕度等）條件下校準和使用。4.3.8檢測人員或使用部門應負責對檢測設備在使用過程中的維護、保養和校準狀態的保持。4.3.9檢測設備在搬運和貯存時，應采取防止設備損壞的措施，確保其準確性和適用性保持完好。4.3.10機臺計量設備的控制，應匯集試驗室、生產科技術人員進行校準，按半月周期進行實施，并填制機臺計量檢測表。4.3.11對經生產部批準備用、停用、庫存設備和報廢的設備，應以適當的方式標識。對暫時不用的設備貼“紫

44、色”的封存標志；量值嚴重失準的檢測設備貼紅色“禁用”標志，并表明停用、禁用日期、批準人。除個別大型設備和不易拆裝的配套設備外，“封存”和“禁用”設備禁止出現在使用現場，避免應工作疏忽而使用不合格的檢測設備。停用及封存的設備在重新使用前應進行校準。4.3.12對低值易耗計量設備（玻璃溫濕度計、量筒等）實行有效期管理，定期更改。4.3.13檢驗和試驗人員需嚴格按檢測設備操作規程進行操作，以防止因操作或調整不當而使設備校準失效。對使用重要檢驗設備的人員，應在取得上崗證予以操作。相關文件計量器具的檢定和儀器設備的校準制度儀器設備管理制度計量管理制度內部質量管理體系審核程序文件編號：QP/SLCC08-

45、2006C/O編 制：品質部審 核：袁 智批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司內部質量管理體系審核程序文件編號QP/SLCC08-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否有效保持實施和改進，并實現公司所確定的質量管理目標。2 范圍適用于本公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和要求的內部審核。3 職責3.1管理者代表負責對內部審核的控制，批準審核計劃，任命審核組長，審批審核報告。3.2品質部協助管理者代表組織內部審核，并負責編制年度內部審核計劃。3.3審核組負責編制內部審核實施計劃并開展審核活動。3.4各受審核部門配合內部

46、審核的實施，并負責對不合格項采取糾正措施。4 程序4.1編制年度內審計劃 根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度，以及以往審核的結果，由品質部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，規定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表批準后實施。內部審核每年至少一次，其時間間隔不得超過12個月，必要時可增加審核頻次。4.2內審準備4.2.1管理者代表指定任命內審組組長、內審組成員、組成內審組。內審員必須經過培訓、考核合格，取得內審員資格，且為受審核部門無直接厲害關系。4.2.2內審組長策劃并編制內審實施計劃，經管理者代表批準，提前一周通知受審部門。受審部門接到實施計劃后，應對其確認。若對審核內容有異

47、議時，應在三天內通知內審組長，經過協商重新安排。4.2.3內審組長組織內審員依據標準和企業的質量管理體系文件編寫審核檢查表/記錄表。4.3內審實施4.3.1首次會議由內審組長主持召開，介紹內審實施計劃，說明內審細節和要求。會議應簽到。4.3.2現場審核 內審組成員按計劃分工，對照審核檢查表/記錄表，按過程方法的要求實施現場審核。現場審核可采取個別交談、集中座談、現場觀察、檢查各種記錄等方式獲取證據。審核中發現不合格項時可擴大檢查范圍，收集必要的證據。4.3.3審核記錄 在現場審核檢查時，必須在檢查表上填寫審核記錄，記錄應具體、清楚、有可追溯性。4.3.4不合格項4.3.4.1不合格項分類a)嚴

48、重不合格：不符合標準要求，質量管理體系失效或區域性失效，或管理職責失效等，且會引起不良后果；b)一般不合格：質量管理體系中表現為局部或孤立的、偶然的，或效果性不符合程序要求，對質量體系運行有效性無重要影響。4.3.4.2內審員在審核中發現不合格項時，應在內審組內取得一致意見并填寫不合格項報告。該不合格項應取得受審部門負責人的簽字確認。有異議時，應與審核組長協商，協商后意見仍不一致，應提交管理者代表裁定。4.3.4.3對不合格項，內審組可與受審核部門協商提出糾正措施建議，包括不合格項的糾正措有限公司內部質量管理體系審核程序文件編號QP/SLCC08-2006頁 碼第2頁，共2頁施內容，完成日期及

49、驗證方法等。4.3.5末次會議由內審組長主持。內審組長宣讀不合格項報告并說明不合格的數量和分類。內審組長還應對受審部門質量管理體系的有效性提出綜合性的評價意見。4.4審核報告4.4.1由內審組長編制內審報告。內審報告應對質量管理體系運行情況作出總體評價，對發現的不合格項進行統計分析，對上次內審中的不合格項糾正措施的實施及效果給予評價，并對提高體系運行有效性作出建議。4.4.2內審組編寫的審核報告應于末次會議結束3天內完成，報管理者代表批準后分發至有關部門。4.4.3年度內審計劃完成后，品質部編寫內審總結報告報總經理和管理者代表，并作為管理評審的輸入。4.5糾正措施的實施和檢查4.5.1受審核部

50、門針對本部門出現的不合格項制訂糾正措施計劃，經管理者代表批準后實施，糾正措施完成后，由部門負責人簽字確認并報審核組長。4.5.2內審組長接到報告后，應及時對糾正措施實施情況及其有效性安排相關人員進行驗證。4.6內審中使用的全部記錄，由內審組長移交品質部，并按記錄控制程序執行。相關文件糾正措施控制程序記錄控制程序管理評審程序產品的監視和測量程序文件編號：QP/SLCC09-2006C/O編 制：試驗室審 核：袁 智批 準：郭 明二OO六年一月一日批準二OO六年十二月一日實施有限公司發布有限公司產品監視和測量控制程序文件編號QP/SLCC09-2006頁 碼第1頁，共2頁1 目的對原材料(水泥、外

51、加劑、摻合料、砂、石)和預拌混凝土進行監視和測量，以確保預拌混凝土質量滿足顧客的要求。2 范圍適用于對原材料、預拌混凝土的監視和測量。3 職責3.1試驗室負責對原材料和預拌混凝土產品特性進行監視和測量。4 程序4.1試驗室在產品實現過程的適當階段，對采購產品（水泥、外加劑、摻合料、砂、石等原材料)和預拌混凝土按國家、行業標準、法規的規定進行監視和測量，以驗證產品要求是否得到滿足。4.2制定檢驗和試驗（監視和測量）文件4.2.1試驗室根據預拌混凝土的質量要求，制定采購物資技術文件，對原材料的檢測、驗收項目、技術指標和檢測頻次作出規定。根據現行國家標準，行業標準，在相關程序文件中對預拌混凝土的檢驗項目、檢驗頻次、技術要求等作出明確規定。4.2.2當國家標準、行業標準及企業標準變更時，試驗室應及時對檢驗和試驗文件進行修改，并按文件控制程序規定執行，修改后的文件必須由質量副總經理審批后執行。4.3原材料檢驗和試驗4.3.1原材料進廠后，試驗室收料員對原材料的數量、外觀、質量及供方的合格證明進行驗證。試驗室按原材料檢