1、單位名稱:2018年內(nèi)部審核資料內(nèi)審組長(zhǎng)：日期:1、2018年度內(nèi)部審核計(jì)劃2、2018年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃3、內(nèi)部審核會(huì)議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表6、不符合工作報(bào)告7、內(nèi)部審核報(bào)告SXWX/BG2501-20182018年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審目的驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，使管理體系持 續(xù)地保持其有效性內(nèi)審性質(zhì)丿常規(guī)審核特殊審核內(nèi)審形式滾動(dòng)式集中式內(nèi)審時(shí)間年月日f(shuō)一內(nèi)審范圍要素丄二我公司所有涉及檢測(cè)結(jié)果的各職能部門(mén)和相關(guān)要 素序號(hào)要素經(jīng)理技術(shù) 負(fù)責(zé)人質(zhì)量 負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室檢測(cè) 車(chē)間4. 1機(jī)構(gòu)*AAVV4.2人員*AAVV4.3場(chǎng)所環(huán)境*AAVA4.4設(shè)備設(shè)施*AVVA

2、4.5. 1總則*AAVV4.5.2方針目標(biāo)*AAVV4.5.3文件控制V*AV4.5.4合同評(píng)審V*VAV4.5.6采購(gòu)A*VAV4.5.7服務(wù)客戶*VVAA4.5.8投訴AA*AV4.5.9不符合工作控制AA*AA4.5. 10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇的措施和改進(jìn)*AAAV4.5. 11記錄控制V*AV4.5. 12內(nèi)部審核A*AAV4.5. 13管理評(píng)審*AAVV4. 5. 14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)*VVA4.5. 15測(cè)量不確定度*VVA4.5. 16數(shù)據(jù)信息管理*VAV4.5. 18被測(cè)車(chē)輛管理*VVA4.5. 19結(jié)果有效性*VVA4. 5. 20結(jié)果報(bào)告*VAA*領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；A

3、主要責(zé)任；丁相關(guān)責(zé)任注：V為審核要素：一為不涉及要素編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期:SXWX/BG2502-2018內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目的驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，是管理體系持續(xù)地保持 其有效性范圍經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)室、檢測(cè)車(chē)間依據(jù)RB/T 2142017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求、RB/T 2182017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號(hào)）、質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件等內(nèi)審日期日程安排日期時(shí)間工作 內(nèi) 容首次會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持會(huì)議，各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參 加。內(nèi)審組長(zhǎng)宣布內(nèi)審安排，布置各部門(mén)

4、的配合工作審核經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)室，檢測(cè)車(chē)間末次會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持會(huì)議，各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參 加內(nèi)審組長(zhǎng)宣布內(nèi)審結(jié)果，發(fā)放不符合報(bào)告年第次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃制表人:日期:批準(zhǔn)人:日期:SXWX/BG2504-2018內(nèi)部審核會(huì)議簽到表SXWX/BG2505-2018內(nèi)部審核報(bào)告第頁(yè)共頁(yè)內(nèi)審目的驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，是管理體系持續(xù)地保持其有效性內(nèi)審范圍經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)室、檢測(cè)車(chē)間內(nèi)審依據(jù)依據(jù)RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 通用要求、RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)要求質(zhì)量手冊(cè)、

5、程序文件等內(nèi)審組內(nèi)審組長(zhǎng)：組員：內(nèi)審日期編制人編制日期一、內(nèi)審實(shí)施情況綜述內(nèi)審組嚴(yán)格按照內(nèi)審工作程序，于 年 月 日利用一整天的時(shí)間。對(duì)本公司的管理體 系的符合性進(jìn)行了全面審核。內(nèi)審組長(zhǎng)同志主持首次會(huì)議，就本次內(nèi)審的目的、范圍、方法、依據(jù)及審核順序、日程安排等各項(xiàng)事項(xiàng)予以說(shuō)明。內(nèi)審員采用座談詢問(wèn)、隨機(jī)抽樣、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，。依據(jù)依據(jù)RB/T 2142017檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求和本公司編寫(xiě)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及 外來(lái)文件，如檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)特殊規(guī)定要求等法規(guī)性文件，對(duì)審核范圍

6、內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)和 技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行全面審核。現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審活動(dòng)于下午17： 30結(jié)束，組長(zhǎng)概括總結(jié)了內(nèi)審情況，宣布了內(nèi)審結(jié)論和不符合工 作報(bào)告六個(gè)，提出了整改要求。經(jīng)理在末次會(huì)議上再次強(qiáng)調(diào)大家要舉一反三地對(duì)待不符合工作， 按照文件規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)工作。二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合工作及責(zé)任部門(mén)本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)4個(gè)，對(duì)不符合項(xiàng)要求執(zhí)行不符合工作控制程序和糾正/ 預(yù)防措施控制程序，認(rèn)真查找原因，并采取糾正或/和糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，規(guī)定 了整改期限。三、問(wèn)題分析本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)4項(xiàng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢測(cè)室各1項(xiàng)，業(yè)務(wù)室2項(xiàng)。產(chǎn)生不符合工作的原因，主要有以下幾方面：(1) 本公司的A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件宣貫不

7、到位，負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的人員對(duì)自己在 管理體系中應(yīng)負(fù)的職責(zé)不清楚，使得一些工作該做的沒(méi)做或做的不到位，女口：培訓(xùn)效果差等。(2) 對(duì)依據(jù)RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求、 RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求和行業(yè)上的特殊規(guī)定 學(xué)習(xí)不深入，理解不全面。(3) 部分人員工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)，稀里糊涂，有些很明顯的常識(shí)性的要求都做不到，如設(shè)備 管理員對(duì)儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理做的不到位，致使外檢設(shè)備未貼標(biāo)識(shí)。四、糾正措施要求1、不符合工作的責(zé)任部門(mén)，在領(lǐng)取到不符合工作報(bào)告后，一定要舉一反三地進(jìn)行自查，制 定切實(shí)可行的糾正措施計(jì)劃，并按期

8、完成，內(nèi)審組將追蹤驗(yàn)證糾正或糾正措施的效果。質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：年 月日SXWX/BG2506-2018內(nèi)審不符合項(xiàng)分布編制:日期;批準(zhǔn):部門(mén)條款號(hào)/要經(jīng)理技術(shù) 負(fù)責(zé) 人量責(zé)k 質(zhì)負(fù)丿合計(jì)4.1機(jī)構(gòu)4.2人員4.3場(chǎng)所環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系合 計(jì)SXWX/BG2507-2018內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施要求第頁(yè)共頁(yè)受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實(shí)描述：不符合手冊(cè)和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項(xiàng)類型：文件性口實(shí)施性口效果性口不符合項(xiàng)性質(zhì)：嚴(yán)重不符合項(xiàng)口 一般不符合項(xiàng)口內(nèi)審員：日期：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計(jì)劃及完成時(shí)間：1.原因分析：2糾正

9、措施：3計(jì)劃完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：內(nèi)審員確認(rèn)：日期：糾正、糾正措施完成情況部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正、糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長(zhǎng)：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：日期：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實(shí)描述:不符合手冊(cè)和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項(xiàng)類型：文件性口實(shí)施性口效果性口不符合項(xiàng)性質(zhì)：嚴(yán)重不符合項(xiàng)口 一般不符合項(xiàng)口內(nèi)審員：日期：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計(jì)劃及完成時(shí)間：2.原因分析： 2糾正措施:日期:日期:3計(jì)劃完成時(shí)間: 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)：糾正、糾正措施完成情況部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正、糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長(zhǎng)：日期

10、：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：日期：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實(shí)描述：不符合手冊(cè)和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項(xiàng)類型：文件性口實(shí)施性口效果性口不符合項(xiàng)性質(zhì)：嚴(yán)重不符合項(xiàng) 口 一般不符合項(xiàng) 口內(nèi)審員：日期：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計(jì)劃及完成時(shí)間：3.原因分析：2糾正措施：3計(jì)劃完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：內(nèi)審員確認(rèn)：日期：糾正、糾正措施完成情況部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正、糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長(zhǎng)：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：日期：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實(shí)描述:不符合手冊(cè)和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項(xiàng)類型：文件性口實(shí)施性口效果性口不符合項(xiàng)性