1、北元集團熱電分公司安全風險預控評估報告總體概述：為了 ，現將風險預控評估工作情況報告如下：一、評估依據以 為評估依據。二、評估方法1. 工作危害分析（JHA）2.安全檢查表分析（SCL）3.三、評估范圍1.2.3.4.三、評估人員四、評估過程分幾個階段開展，具體如下：一是。二是。三是。五、評估結論附件：1. 2.3. 4. 5. 落款：日期：附件1安全風險預控評估結果匯總表 項目名稱采用安全檢查表法（SCL）識別出的風險數量采用危害分析法（JHA）識別出的風險數量風險等級合計可忽略風險（R=1-3）可接受風險（R=4-8）中等風險（R=9 -12）重大風險（R=15-16）巨大風險（R=20-

2、25）熱電分公司08784494022520878 備注：R表示風險度。附件2重大風險清單序號所在單位危險有害因素危害后果現有安全控制措施評價結果建議糾正/預防措施LSR風險等級19熱電分公司主蒸汽鍋爐高溫高壓爆炸1.有減溫水，有高溫保護聯鎖2.有向空排、安全閥設施及超壓保護聯鎖4416重大風險定期做安全閥校驗20水位計故障或保護未投爆管或汽輪機水沖擊1.水位計有三種正常2.水位保護聯鎖投用3515重大風險定期沖洗水位計附件3 目 錄熱電分公司安全風險預控評估評價記錄1.運行分廠風險分析（JHA）評價表2.動力檢修分廠風險分析（JHA）評價表. 3.檢修分廠風險分析（JHA）評價表4.化水分廠

3、風險分析（JHA）評價表1.運行分廠風險分析(JHA)評價表10KV斷路器送電作業工作危害分析(JHA)記錄表工作任務：10KV斷路器送電 工作崗位：10KV配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.18 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1檢查斷路器名稱和編號正確走錯間隔、送錯電觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.認真確認設備名稱和編號2.專人監護2拉開斷路器接地刀閘1.分錯間隔 2接地刀閘未拉開觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實

4、的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示3檢查斷路器接地刀閘確已分開走錯間隔觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護4合上斷路器二次直流控制開關觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程5檢查斷路器在分閘狀態觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護6將斷路器小車搖至工作位置機械部分卡塞其他曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕

5、緣手套2481.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示7檢查短路器小車確已搖至工作位置觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套144操作完必須仔細檢查并確認8檢查綜保投入且運行正常觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程10KV斷路器停電作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：10KV斷路器停電 工作崗位：10KV配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措

6、施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1檢查斷路器名稱和編號正確走錯間隔、送錯電觸電從未發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.確認設備名稱和編號2.專人監護2檢查斷路器在分閘狀態觸及帶電部位觸電從未發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護3將斷路器小車搖至試驗位置機械部分卡塞其他過去曾經發生偶爾不按標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套2481.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示4檢查短路器小車確已搖至試驗位置觸及帶電部位觸電從未發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕

7、緣鞋，戴絕緣手套122操作完必須仔細檢查并確認5斷開斷路器二次直流控制開關觸及帶電部位觸電、燒傷從未發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程6合上斷路器接地刀閘1.接地刀閘未合上人員觸電從未發生偶爾不按標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示7檢查斷路器接地刀閘確已合上走錯間隔人員觸電從未發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護8在斷路器上懸掛“禁止合閘，有人工作”標示牌觸及帶電部位觸電、燒傷從未發生每次作業進行檢查有詳實的

8、操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程35KV線路送電作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：35KV斷路器送電 工作崗位：35KV配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率按檢查標準檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1檢查斷路器名稱和編號正確走錯間隔、送錯電觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.認真確認設備名稱和編號2.專人監護2拉開斷路器接地刀閘1.分錯間隔 2接地刀閘 未拉開 觸電未曾發生按

9、檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示3檢查斷路器接地刀閘確已分開走錯間隔觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護4合上斷路器二次直流控制開關觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程5檢查斷路器在分閘狀態觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護6將斷路器小車搖至工作位置機械部分卡塞其他過去曾經發生偶爾不按標準檢查有詳實的操作規程勝任但偶爾出

10、差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套2481.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示7檢查短路器小車確已搖至工作位置觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套122操作完必須仔細檢查并確認8檢查綜保投入且運行正常觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程9在后臺機合上斷路器送錯間隔，一次線路短路觸電過去曾經發生偶爾不按標準檢查有詳實的操作規程勝任但偶爾出差錯專人監護2481.確認設備名稱和位號2.設專人監護，精心操作10檢查確已合上觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的

11、操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護2.嚴格執行各項制度規程35KV線路停電作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：35KV斷路器停電 工作崗位：35KV配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1檢查斷路器名稱和編號正確走錯間隔、送錯電觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.認真確認設備名稱和編號2.專人監護2在后臺機斷開斷路器停錯間隔人員觸電過去曾經發生偶爾不按標準檢查有詳實的

12、操作規程勝任但偶爾出差錯專人監護 2481.確認設備名稱和位號2.設專人監護，精心操作3檢查確已斷開觸及帶電部位觸電未曾發生按檢查標準檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套144專人監護4拉開斷路器接地刀閘1.分錯間隔 2接地刀閘未拉開觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示5檢查斷路器接地刀閘確已分開走錯間隔觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護6合上斷路器二次直流控制開關觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣

13、手套1221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程7檢查斷路器在分閘狀態觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套144專人監護8將斷路器小車搖至工作位置機械部分卡塞其他過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套2481.操作完必須仔細檢查并確認2.操作時對照“一多”狀態顯示9檢查短路器小車確已搖至工作位置觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套122操作完必須仔細檢查并確認10檢查綜保投入且運行正常觸及帶電部位觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1

14、221.專人監護2.嚴格執行各項制度規程電氣倒閘操作作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：倒閘操作 工作崗位：35KV配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1辦理倒閘操作票無票證作業觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任按照規程嚴格辦理144建立監督檢查和獎懲機制2佩戴絕緣防護用品佩戴前沒有檢查絕緣是否良好觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任定期檢測絕緣良好122絕緣工具按期檢驗是否合格3監護人開始唱票不

15、按照順序唱票其他未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套133加強員工的安全教育培訓4操作人復誦后開始操作操作不當觸電過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套133作業人員相互提醒，動作協調一致，專人監護5操作人每操作完一項在后面打“”顛倒操作順序觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套144加強員工的安全教育培訓6操作完畢后在票上蓋“已執行”圖章操作票無記錄其他過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯按照規程嚴格執行224建立監督檢查和獎懲機制）。工作票的辦理執行工作危害分析(

16、JHA)記錄表 工作任務：工作票辦理執行 工作崗位：電氣值班員站 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1檢修人員填寫工作票安全措施填寫錯誤觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任規定只允許工作負責人填寫工作票144加強員工相關專業知識學習2簽發工作票簽發人不檢查票證內容觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任專業負責人才可以簽發144建立監督檢查和獎懲機制3落實工作票所列安全措施落實不到位或者有遺漏項目觸電過去曾經發生每次

17、作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套2361.確認設備名稱和位號2.設專人監護，精心操作4確認安全措施落實情況有遺漏項目觸電過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套236嚴格執行各項制度規程5按照工作票內容開始檢修工作觸及帶電部位觸電過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯穿絕緣鞋，戴絕緣手套236專人監護6工作完成后終結工作任務沒有記錄，措施恢復不完善其他過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯嚴格執行各項制度規程2241.有制度、操作規程嚴格執行2.人員素質高7終結工作票沒有

18、記錄，任務記錄不完善其他過去曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯嚴格執行各項制度規程2241.有制度、操作規程嚴格執行2.提高人員職業素質低壓電動機停、送電作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：低壓電動機停送電 工作崗位：電氣運行值班員站 分析人員及崗位：楊 念 日期：2013.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1熱機班長填寫停送電聯系單1.填錯所需停送的電機名稱2.停送錯電機觸電曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格執行各項制度規程144

19、1.有制度、操作規程嚴格執行2. 加強員工的安全教育培訓2電氣班長確認簽字沒有簽字 其他未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格執行各項制度規程122加強員工的安全教育培訓，嚴格履行停送電審批手續3操作人檢查并確認電機的名稱及編號走錯間隔觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套144專人監護4停送電開關走錯間隔觸電未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任穿絕緣鞋，戴絕緣手套1441.專人監護2.嚴格執行各項制度規程配電室及變壓器日常巡檢作業工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：配電室及變壓器日常巡檢 工作崗位：配電室 分析人員及崗位：楊 念 日期：20

20、13.7.4 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1進入配電室巡檢1.勞保穿戴不齊2.與帶電設備保持距離不夠3.高壓接地1.人員觸電，設備跳閘2.碰傷未曾經發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯兩人巡檢2481. 兩人巡檢2.勞保穿戴齊全2進入變壓器所在區域1. 接觸帶電體2. 單人巡檢攀爬爬梯觸電、碰傷、摔傷未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任，但偶爾出差錯與帶電體保持安全距離2481. 設置安全圍欄2. 加強人員安全教育工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務

21、：冷態啟爐 工作崗位： 鍋爐運行 分析人員及崗位： 李小崗 日期：2013.7.2 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1啟動前的檢查檢查不到位影響啟爐進程曾發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任操作規程和啟爐操作票212按照規程和操作票逐一、認真細致檢查2鍋爐上水上水的水質不合格影響蒸汽品質未曾發生每次上水前均化驗水質有詳實的操作規程勝任按鍋爐上水水質要求進行122按操作規程及操作票進行3鍋爐點火升壓升壓速率過快影響設備壽命未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任按冷態啟動曲

22、線進行122按操作規程及操作票進行4等離子或微油點火 油槍沒有進行對角投入或定期切換爐膛受熱不均曾發生過每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任對角投入并定期切換224按操作規程及操作票進行工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：滑參數停爐 工作崗位 鍋爐運行 分析人員及崗位： 李小崗 日期：2013.7.2審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1停爐前準備工作停爐時間超7天，煤倉煤未燒空煤倉煤結塊或自然未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程和操作票勝任停爐時間長時，燒空原煤倉存煤224按

23、操作規程和停爐操作票進行2停爐操作汽包壁溫差大影響汽包使用壽命未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任蒸汽降溫速度不大于1.5/min224按操作規程進行3停爐后降壓與冷卻降壓與冷卻速度過快金屬管壁溫差大未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格控制降壓與冷卻速度122按操作規程和停爐操作票進行4冬季停爐的防凍局部管道存有積水局部管道凍裂未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任排盡各管道積水122按操作規程和停爐操作票進行工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：啟動磨煤機 工作崗位： 鍋爐運行 分析人員及崗位： 李小崗 日期：2013.7.2審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果

24、現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1得令，啟動前檢查，具備啟動條件不具備啟動條件啟動不了曾發生過每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按操作票操作212按操作票及操作規程全面檢查2依次啟磨潤滑油泵，開磨煤粉排出閥，暖磨磨潤滑油條件不滿足啟磨條件不滿足，啟動不了未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按操作票操作111按操作票及操作規程全面檢查3啟動磨煤機磨本體有異音及漏粉現象不能正常運行曾發生過每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按操作票操作224按操作票及操作規程全面檢查4啟動給煤機電機啟動后，皮帶不轉加轉速后，容易

25、造成堵煤曾發生過每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按操作票操作224按操作票及操作規程全面檢查5視情況投入各保護個別條件不滿足，保護不能投入設備得不到有效保障曾發生過每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按操作票操作122按操作票及操作規程全面檢查 工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務： 停運磨煤機 工作崗位： 鍋爐運行 分析人員及崗位： 李小崗 日期：2013.7.3 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1得令，關給煤機入口電動門，逐漸走空給煤機皮帶煤，停給煤機皮帶有大量積煤皮帶煤

26、發生自燃未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任走空皮帶上的煤122按規程操作2排放盡磨煤機石子煤倉石子煤石子煤倉有大量原煤石子煤倉自燃未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任徹底排放盡石子煤倉石子煤224按規程操作3停磨及開消防蒸汽3到5分鐘停磨后，磨分離器出口溫度異常磨內發生自燃未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照操作票及操作規程操作224按規程操作4推力瓦油溫低于50時停潤滑油泵冬季環境溫度太低時，停運潤滑油泵潤滑油箱油溫過低，油箱凍裂未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任視具體環境溫度決定是否停泵122按規程操作工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：一、

27、二次風機啟動工作崗位： 鍋爐運行 分析人員及崗位：李小崗 日期：2013.7.3 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1啟動前的準備工作油位低或冷卻水投入不正常軸承溫度過高未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照操作規程及操作票檢查122按規程操作2檢查具備啟動條件，關調節門，開出口擋板開出口擋板屬高空作業高空墜落未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任作業時有人監護133搭建操作平臺或配備安全防護用品3檢查各風機軸承溫度、電機溫度、振動及保護裝置未見異常測點異常風機啟

28、動不了未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任檢修熱控配合224按規程操作4啟動風機，待啟動電流返回后，緩慢開啟進口調節擋板啟動電流還未返回就迅速開啟進口調節擋板風機壽命縮短未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照操作規程及操作票操作133按規程操作5對風機進行全面檢查就地振動大，DCS盤面顯示不大振動大異物飛出傷及人員未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任風機啟動后進行全面細致檢查133按規程操作工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：一、二次風機停運 工作崗位：鍋爐運行 分析人員及崗位：李小崗 日期：2013.7.3 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制

29、措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1接到停風機命令，做好停機準備未得到命令誤操作或非停未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按規程要求進行122按規程操作2逐漸關小風機進口調節擋板，直至關閉其他其他未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按規程操作133按規程操作3停風機，關出口擋板高空作業高空墜落未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任作業時有人監護236搭建操作平臺或配備安全防護用品工作危害分析(JHA)記錄 工作任務：引風機啟動 工作崗位： 鍋爐運行 分析人員及崗位： 李小崗 日期：2013.7.3 審核人：張文

30、剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1引風機啟動前的準備工作檢查不到位影響正常啟動未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照規程要求進行122按規程操作2關閉引風機入口擋板，設置液力耦合器到零其他其他未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照規程操作122按規程操作3開引風機出口擋板高空作業高空墜落未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任作業時有人監護133搭建操作平臺或配備安全防護用品4啟動引風機風機飛車飛車傷及人員未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任檢查人員站在

31、風機的側面133按規程操作5開引風機入口擋板其他其他未曾發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照規程操作133按規程操作 工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：引風機停運 工作崗位：鍋爐運行 分析人員及崗位：李小崗 日期：2013.7.3 審核人：張文剛序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1設置引風機液力耦合器為零其他其他從未發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任嚴格按照規程操作111按規程操作2停止引風機電機其他其他從未發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任按規程操作122按規程操作

32、3關閉引風機入口、出口擋板關出口擋板屬高空作業高空墜落從未發生每次操作進行檢查有詳實的操作規程勝任作業人員作業時有人監護133搭建操作平臺或配備安全防護用品2.動力檢修分廠風險分析(JHA)記錄表工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：汽輪機的啟動 工作地點：汽機房 分析人員及崗位：汽機主操 日期： 2013.07.03 審核人： 張文剛 序號工作步驟危害及潛在事件主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LS風險度（R）建議改正/控制措施事故發生頻率管理措施員工勝任程度安全設施和完好情況1油系統投運1. 油系統漏油 2. 頂軸油泵無法啟動3. 排煙風機無法啟動著火，污染環境從未發生執行運行規程勝

33、任完好133加強培訓2盤車投運1. 頂軸油壓不夠2. 盤車電流增大，有金屬摩擦 設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好12加強培訓3循環水系統投運2. 循環水壓力過低，或過高3. 循環水管道破裂 設備損壞從未發生執行、運行規程勝任完好122加強培訓4暖管時注意1. 管道振動2. 熱應力過大 損壞設備從未發生發執行運行規程勝任完好224加強監控5送軸封時，軸封管道輸水全部開啟，以防軸封帶水引起上下缸溫差增大3. 轉子靜止禁止投軸封4. 熱態起機應先送軸封后抽真空5. 均壓箱爆炸人員設備傷害從未發生執行運行規程勝任完好122加強操作檢查監控，6汽輪機的沖轉、升速和定速1、 調速系統故障2、 動靜摩擦

34、3、 振動超限設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好122加強操作7低加投運 水沖擊損壞設備從未發生執行運行規程勝任完好122加強回收檢查監控8高加投運 水沖擊損壞設備從未發生執行運行規程勝任完好122加強操作檢查9三抽及化工供汽投運 管道振動損壞設備從未發生執行運行規程勝任完好122加強操作檢查工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務： 汽輪機的停運 工作地點：汽機房 分析人員及崗位： 汽機主操 日期： 2013.07.03 審核人： 張文剛 序號工作步驟危害及潛在事件主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LS風險度（R）建議改正/控制措施事故發生頻 率管理措施員工勝任程度安全設施和完好情況1降

35、負荷應力增大設備損害從未發生執行運行規程勝任完好133加強培訓2退各段抽汽軸向位移增大設備損害從未發生執行運行規程勝任完好122加強培訓檢查3發電機后解列汽輪機超速人身設備損害從未發生執行運行規程勝任完好144加強培訓工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務： 給水泵啟動 工作地點：汽機0m 分析人員及崗位： 汽機主操 日期： 2013.07.03 審核人： 張文剛 序號工作步驟危害及潛在事件主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LS風險度（R）建議改正/控制措施事故發生頻 率管理措施員工勝任程度安全設施和完好情況1檢查給水泵設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理2啟動給水泵

36、設備損壞人身傷害設備損壞人身傷害從未發生執行運行規程勝任完好122加強管理3投冷油器設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好 111加強管理3開出口門帶負荷設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理4關閉再循環設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理5備用泵聯鎖投備用設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務： 給水泵停運 工作地點：汽機0m 分析人員及崗位： 汽機主操 日期： 2013.07.03 審核人： 張文剛 序號工作步驟危害及潛在事件主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LS風險度（R）建議改

37、正/控制措施事故發生頻 率管理措施員工勝任程度安全設施和完好情況1斷開連鎖開關設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理2開啟再循環門設備損壞設備損壞人身傷害從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理3關閉給水泵出口電動門設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理3斷開給水泵出口開關設備損壞設備損壞從未發生執行運行規程勝任完好111加強管理工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：皮帶輸送機 工作崗位： 燃運專業 分析人員及崗位： 燃運班長 日期：7.4 審核人： 賈建宏序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查

38、操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1啟動前準備工作盤面設備啟停開關不在斷位，送電后設備自行啟動。可能傷人或損壞設備未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任運行操作票和運行操作規程122送電前，檢查各設備的啟停開關是否在斷位，不在將其打到斷位，再送電。辦理操作票，檢查并確認。2設備啟動1.皮帶機上或周圍有人作業或逗留，造成傷害。2.設備不具備啟動條件，盲目啟動易損害設備。3.發生誤操作。4.預報鈴不響。5.帶負荷啟動。造成人員傷害或設備損壞未曾發生每次作業完進行檢查有詳實的操作規程勝任運行操作規程2241.就地值班員得令后，必須詳細檢查設備，確認可以啟動后，給集控回話。2.集控值班員必須

39、得到就地值班員可以啟動的回話后方可啟動皮帶機。3.一人監護，一人操作。4.就地值班員回話后，必須認真監護設備。3運行檢查維護1.軸承缺油。2.潤滑油不足。3.地腳螺釘松動。4.超負荷運行。5.滾筒或托輥組故障。1.造成軸承超溫、振動、設備損壞。2.轉動機械運行中跳閘。3.設備損壞。4. 成振動大，設備損壞。5.電動機過負荷燒毀。6.皮帶被劃傷或損壞。7.減少設備使用壽命。未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任運行操作規程2241.按時巡視設備，檢查軸承油位是否正常，是否泄漏。2.發現軸承油位低、應及時補油。3.發現油泄漏，應根據泄漏量的大小及具體設備情況來決定采取何種方式處理。4.加強設

40、備巡查。5.密切監視設備振動值及電流。6.嚴格控制電流在規定范圍內，嚴禁超負荷運行。7.定期進行設備倒換。4設備停止聯鎖或保護可能不起作用造成下級設備損壞或堵、溢煤。未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任運行操作規程2361、集控值班員監護認真，反映及時，動作迅速果斷。2、就地值班員主動將現場情況向集控匯報，并提出運行建議。工作危害分析(JHA)記錄表 工作任務：振動篩 工作崗位： 燃運專業 分析人員及崗位： 燃運班長 日期：7.4 審核人： 賈建宏序號工作步驟危害主要后果現有安全控制措施及發生頻率LSR建議改正/控制措施偏差發生頻率安全檢查操作規程、管理方案員工勝任程度安全措施1啟動前準備工作盤面設備啟停開關不在斷位，送電后設備自行啟動。可能傷人或損壞設備未曾發生每次作業進行檢查有詳實的操作規程勝任運行操作票和運行操作規程122送電前，檢查各設備的啟停開關是否在斷位，不在將其打到斷位，再送電。辦理操作票，檢查并確認。2設備啟動1、機蓋掉下，啟動時易落入下煤筒。2、篩板上有人易造成人身傷害。3.發生誤操作。4.預報鈴不響。5.帶負荷啟動。1.造成堵煤或劃皮帶。2.造成人員傷害或設備損壞未曾發生每次作業完進行檢查有詳實的操作規程勝任運