1、有限公司安全管理文件安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1安全員巡檢準備工作四級車間級安環部工作危害分析（JHA）評價表了解安全、生產情況四級車間級安環部檢查交接班記錄四級車間級安環部參加交接班會四級車間級安環部協助班組處理問題四級車間級安環部檢查班組工作完成情況四級車間級安環部現場巡檢四級車間級安環部報告整改四級車間級安環部2采購作業考察廠家四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表供方評價四級車間級生產部供方確定四級車間級生產部合同簽訂四級車間級生產部制定采購計劃四級車間級生產部3氣體采樣釋放靜電四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）

2、評價表打開采樣閥四級班組級班組班長連接采樣球膽，反復3次置換采樣四級班組級班組班長球膽充滿氣體，拿到化驗室分析四級班組級班組班長4化驗分析烘箱加溫四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表化驗作業四級班組級班組班長化驗結束四級班組級班組班長安全風險分級管控清單 序號風險點(作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源5配電室巡檢準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表巡檢工作四級車間級生產部巡檢后的檢查四級車間級生產部6啟停泵啟動前檢查四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表啟動及運行檢查四級班組級班組班長復查流程四級班組級班組班長停泵四級班組級班組班長關閉入口

3、閥四級班組級班組班長吹掃作業四級班組級班組班長關閉出口閥四級班組級班組班長清除泵體衛生四級班組級班組班長7氣體充裝引導車輛進入充裝位四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表檢查罐車四級班組級班組班長連接充裝管四級班組級班組班長連接靜電接地四級班組級班組班長擺放警示柱四級班組級班組班長充氣四級班組級班組班長充氣檢查四級班組級班組班長停止充氣四級班組級班組班長充裝后檢查四級班組級班組班長摘除充裝管、靜電接地、警示柱、三角木四級班組級班組班長引導車輛駛出場地四級班組級班組班長安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施)風險等級管控層級責任單位責任人分析來源8生產巡檢準備工作四級班組級班組

4、班長工作危害分析（JHA)評價表運行泵及電機的檢查四級班組級班組閥門檢查四級班組級班組巡檢結束四級班組級班組9危化品裝卸準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表裝卸過程安全管理四級車間級生產部10設備檢維修確定維修方案四級車間級生產部工作危害分析（JHA)評價表準備工具四級車間級生產部現場監護四級車間級生產部維修后檢查四級車間級生產部現場清理四級車間級生產部11破土作業準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級車間級生產部落實許可證簽發事宜四級車間級生產部按照作業規定設置閃光警示燈，路障四級車間級生產部檢測四級車間級生產部工具或其它物品擺放四級車間級

5、生產部現場處理報告四級車間級生產部堅守崗位，不得離崗四級車間級生產部作業完畢確認并檢查現場四級車間級生產部12盲板抽堵接受任務四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表作業證四級車間級生產部教育培訓四級車間級生產部確定維修方案四級車間級生產部安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源12盲板抽堵工作管線確認四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表監護人四級車間級生產部關閉邊界閥四級車間級生產部加盲板四級車間級生產部確認人簽名四級車間級生產部13臨時用電準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表作業人員資質四級車間級生產部檢查并落實安

6、全措施四級車間級生產部落實許可證簽發事宜四級車間級生產部作業安全四級車間級生產部臨時用電結束四級車間級生產部14進入受限空間作業準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級車間級生產部落實辦理進入受限空間作業許可證簽發事宜四級車間級生產部涉及用火、臨時用電、高處等作業時，必須遵守有關安全規定,辦理相應的許可證四級車間級生產部按照許可證中規定將消防器材放到動火點附近四級車間級生產部監護人堅守崗位，不得離崗四級車間級生產部作業完畢確認并處理現場四級車間級生產部完工驗收、簽名四級車間級生產部安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人

7、分析來源15更換閥門準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表選擇工具四級車間級生產部選擇墊片四級車間級生產部選擇閥門四級車間級生產部確認管線吹掃干凈并放空四級車間級生產部拆卸螺栓四級車間級生產部取下舊閥門四級車間級生產部按上新閥門四級車間級生產部上墊片及螺栓四級車間級生產部試漏四級車間級生產部清理現場四級車間級生產部16高空作業識別作業活動四級公司級生產部工作危害分析（JHA）評價表確定監護人四級公司級生產部落實安全措施四級公司級生產部填寫作業許可證四級公司級生產部檢查現場及安全措施四級公司級生產部作業完畢確認并處理現場四級公司級生產部17斷路作業準備工作四級公司級生產部工作危害分

8、析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級公司級生產部落實斷路作業證簽發事宜四級公司級生產部斷路作業時，落實相關作業證簽發事宜四級公司級生產部現場監護四級公司級生產部完畢確認并處理現場四級公司級生產部安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源18動火作業準備工作四級車間級生產部工作危害分析(JHA）評價表檢查并落實安全措施四級車間級生產部落實動火票簽發事宜四級車間級生產部按照火票中規定將消防器材放到動火點附近四級車間級生產部站在上風處監護看火四級車間級生產部堅守崗位，不得離崗四級車間級生產部動火完畢確認并處理現場四級車間級生產部19吊裝作業準備工作四

9、級公司級生產部工作危害分析(JHA）評價表檢查并落實安全措施四級公司級生產部落實吊裝作業證簽發事宜四級公司級生產部現場指揮四級公司級生產部完畢確認并處理現場四級公司級生產部20電工維修準備工作四級車間級生產部工作危害分析（JHA）評價表作業人員資質四級車間級生產部檢查并落實安全措施四級車間級生產部作業安全四級車間級生產部作業結束四級車間級生產部21交接班管理到崗預檢四級車間級生產部工作危害分析(JHA)評價表交接班會四級車間級生產部現場交接四級車間級生產部記錄簽字四級車間級生產部安全風險分級管控清單 序號風險點（作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源22動火作業審批識別作業活動

10、四級公司級安環部工作危害分析（JHA）評價表確定動火等級四級公司級安環部檢查動火現場四級公司級安環部制定防火措施四級公司級安環部確定監護人四級公司級安環部落實安全措施四級公司級安環部填寫用火許可證四級公司級安環部審查批準四級公司級安環部23變壓器安裝四級車間級生產部風險評價檢查（SCL)表報批四級車間級生產部運行參數四級車間級生產部接地四級車間級生產部防雷設施四級車間級生產部24槽罐車牽引車四級車間級生產部風險評價檢查(SCL）表登記注冊四級車間級生產部檢驗四級車間級生產部罐箱四級車間級生產部防腐四級車間級生產部安全附件四級車間級生產部充裝接口四級車間級生產部設備衛生四級車間級生產部 安全風險分級管控清單 序號風險點(作業活動或設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源25