1、作者：二十七畫工序質量管理流程1 .目的規定生產區域工序質量管理的基本事項，保證制造過程符合質量要求，最終產品滿足客戶需求2 .適用范圍本制度適用于生產過程中所有工序的管理。3 .術語和定義3.1 重點質量管理項目：指未來防止出現內部質量問題，以及售后質量問題中規定的屬于重要度為的質量不合格，在各工序中進行管理的項目。3.2 工序：一個或一組工人，在一個工作地對同一個或同時對幾個工件所連續完成的那一部分工藝過程。3.3 關鍵工序：指在制造工序中，在產品圖紙中規定的產品特性為的重要文件、關鍵力矩，為了防止作業標準文件中規定的質量關鍵點不符合的發生而需要特定管理的工序，以及工藝部門負責人考慮復雜工

2、藝、質量關鍵點后特別指定的工序。3.4 一般工序：指對產品形成質量起一般作用的工序。3.5 工序質量管理表：指在制造工序中為了保證質量所定的制造條件的管理方法及質量的管理方法。詳見附件attl工序質量管理表。3.6 工位：生產過程中最基本的單元，某個人或某一設備完成某一道工序的工作位置。3.7 標準作業文件：指與作業條件、作業方法、節拍時間、管理方法、品質特性、檢驗方法、使用材料、使用設備以及其他的注意事項等有關的工序標準所定的作業要領文件。包含作業指導書、工序圖紙、檢驗基準書、設備點檢表等。4 .職責4.1 副總經理負責4.1.1 監督本流程的執行。4.1.2 組織確定內部關鍵工序的評審。4

3、.1.3 關鍵標準作業的實施批準。4.2 車間（副）主任負責4.2.1 負責依據產品和過程特性、規格標準，確認工序質量管理項目，例如關鍵工序、一般工序及相關管理項目等。4.2.2 負責工序質量管理表編制和管理，并組織生產工段按要求實施。4.2.3 負責組織對工序質量的過程保證能力實施評價。4.2.4 負責審核、校對關鍵標準作業文件。4.2.5 負責牽頭建立備料、檢驗、裝配、測試、標識、清洗等標準，監督參與問題解決。4.2.6 負責分類管理并保存過程工序文件。4.3 生產工段長、班組長4.3.1 負責安排定額上料、異常問題處理反饋等現場問題的解決。4.3.2 負責執行工序所用設備日常維護、點檢與

4、異常處置記錄。4.3.3 負責嚴格按照公司制度和標準作業文件要求實施標準化作業。4.3.4 負責各工序作業人員管理，對工藝紀律進行檢查。4.3.5 依據工序類別，針對不同工序作業，組織專業知識和操作技能培訓。4.3.6 負責提出工藝質量改善需求及改善建議。4.3.7 負責協助生產技術人員制定標準作業文件。4.4 質量管理部4.4.1 負責協同技術中心確定關鍵工序、關鍵控制特性等。4.4.2 負責協助生產人員進行問題解決。4.4.3 負責抽查現場序質量標準執行情況，定期進行工序審核。4.5 技術中心4.5.1 負責在制造工序中，提供在產品圖紙中規定的產品特性為的重要文件、關鍵力矩。4.5.2 負

5、責在新產品組裝時，現場指導裝配控制點及質量關鍵點。4.5.3 在產品圖紙變更時，組織工段梳理變更項目，及時通知變更工序作業標準。4.6 生產技術4.6.1 依據產品和過程特性、規格標準及工序質量管理項目確定生產現場關鍵工序作業標準要求。4.6.2 負責編制優化工序操作指導書、QC工程圖、檢驗基準數、工裝/設備點檢表等標準作業文件。4.6.3 依據關鍵工序產能和質量指標，開展工序工藝成熟度的分析和評價，進行工藝優化、持續改善。4.6.4 負責對工序作業執行情況進行監督，定期開展工藝紀律審查。4.6.5 負責落實工藝質量改善需求及改善建議，并落實可行性。4.7 設備部、人事行政部4.7.1 負責制

6、定生產環境衛生、溫度、噪音、光線等的管理制度。4.7.2 負責依照公司管理制度及5s管理辦法執行檢查并保持記錄。4.7.3 負責解決設備異常問題，編制日常點檢表。5 .工作內容：5.1 工作流程圖工序質量管理流程圖輸入過程活動輸出顧客備注技術部車間（副）主任生產技術生產技術工段長、班組長生產員工生產技術、工段長、班組長質量管理部、生產技術、車間（副）主任工段長、班組長質量管理部生產技術質量管理部生產技術產品特性技術標準工序質量管理表技術標準技術標準、質量要求等作業指導書作業指導書作業指導書技術標準審核結果日常檢驗數據工序判定結果二一一一一一一廠開始產品特性裝配要求、扭矩標準等工序質量管理表QC

7、工程圖作業指導書培訓記錄產品工藝紀律檢查記錄表問題清單評定結果工序能力提升計劃與實施結果生產技術生產技術生產工段生產工段生產員工倉庫生產工段公司總經理公司總經理公司總經理技術部通過產品特性制定作業標準、扭矩標準等并下發。車間（副）主任根據技術部提供的技術標準，制定工序質量管理表。生產技術根據技術標準、工序質量管理表，編制QC工程圖。生產技術根據技術標準、質量要求等，編制作業指導書O工段長、班組長根據作業指導書，對現場操作員培訓，并記錄在案。生產員工嚴格按照標準化作業指導書進行操作。生產工藝、工段長對照標準要求，檢查現場操作工是否按照標準執行，并記錄在案。問題較多或者按照計劃安排需要進行工序審核

8、。問題較多或者按照計劃安排需要進行工序審核。一旦進行工序審核就是公司級的問題發現與解決。能定量判定的用CPK/PPK進行工序能力判定，不能定量判定的根據其質量表現進行定性判定。設定工序能力目標責任部門制定工序能力提升計劃并實施。1F技術標準二=一一一=%設定管理項目'控制點編制一一一一1F一一一作業指導書編制-"F關鍵崗位培訓-1作業實施一一一一一一一一1F工藝紀律檢查一i一-是否需要f-修訂標準文件需澳、一工序審核一一1Y*工序審核流程N1F工序能力評定卜制定工序升計劃十11-1能力提:實施FY;結束5.2 技術標準5.2.1 技術部通過產品特性，制定產品圖紙、扭矩標準、產

9、品特性要求并下發5.3 設定管理項目5.3.1 車間（副）主任負責依據產品和過程特性、規格標準，確認工序質量管理項目，例如關鍵工序、一般工序及相關管理項目等。5.4 控制點編制5.4.1 生產技術負責依據產品和過程特性、規格標準及工序質量管理項目，確定生產現場關鍵工序控制點及要求，形成形成QCX程圖。5.5 標準作業文件編制5.5.1 生產技術協同現場工段長、班組長依據工序質量管理項目、控制點、技術標準、質量要求、節拍要求等編制作業標準文件。5.6 關鍵崗位培訓及作業實施5.6.1 工段長、班組長負責根據控制要求、標準作業文件現場對操作工進行培訓，并完成培訓記錄。5.6.2 對有特殊要求的關鍵

10、崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐富的人員擔任。5.6.3 操作人員嚴格按照定作業指導書以及其他公司制度實施操作。5.7 工藝紀律檢查5.7.1 質量部對現場工藝紀律進行定期抽檢，并記錄檢查結果。5.7.2 生產技術、工段長、班長負責生產過程中的操作檢查，檢查員工是否按照作業指導書操作，檢查結果記錄在附件att2工藝紀律檢查記錄表中，并做相應處罰。原則上工段長每兩周覆蓋所有工序，班組長每周覆蓋所有工序。生產技術每兩天抽檢一個工序。5.8 修訂標準文件5.8.1 車間（副）主任、工段長、班組長負責對發現問題進行對策分析并跟蹤驗證狀態。5.8.2 車間（副）主任、生產技術評估是否需要修訂工序質量管理表、標準作業文件等5.9 工序審核5.9.1 若執行工藝紀律檢查過程中發現問題較大或者按照計劃需要進行工序審核，則按照工序審核流程進行工序審核，工序審核為公司級問題發現與解決層級。5.10 工序能力判定5.10.1 質量管理部、生產技術定期對各個工序的工序能力進行判定，能定量判定的用CPK/PPK進行工序能力判定，不能定量判定的根據其質量表現進行定性判定。5.10.2 看工序能力判定結果是否符合工序能力目標