1、事態升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發行日期2017-03-20版本A/0頁碼1/61 .目的定義并明確在公司產品過程設計開發、來料檢查、生產中及售后的事態升級要求與執行程序。2 .范圍適用于本公司設計開發、來料檢查、生產和售后整個過程事態升級問題的處理3定義：事態升級：按公司文件要求執行過程中，有超出文件要求且重復發生2次以上的事情需要做出升級處理。根據事情的輕重程度分為0級，1級，2級與3級，其中0級是按文件正常的要求，3級是事態最嚴重的分級。1級：專題質量會談，項目組長邀請各部門主要領導人員參加2級：總經理或總工程師參與，特別是在1級沒有達到期望效果，則升入本級3級：客戶

2、支持參與，以上級別未達目標，應邀請顧客到現場進行深入指導，舉行雙方高層次會談4 .職責4.1 品管部：負責制定產品來料，過程生產與售后控制的事態升級要求與執行程序。4.2 技術部：負責定義產品過程設計開發過程的事態升級要求與執行程序。4.3 其他部門：負責協助事態升級程序的執行與問題的處理。5 .作業內容5.1 當項目執行過程中發生下列情況時，項目組長應及時提升管理等級：1 .設計開發事態：未遵守預定的項目開發時間期限、未實施決定性措施、質量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現的偏差在目前的責任層上無法解決、重大工程變更、開發產品不合格、其他有影響質量的重大事項。2 .

3、來料檢查過程不合格事態3 .生產過程不合格事態4 .入庫過程不合格事態5 .產品售后過程不合格事態6 .各階段產品安全的要求不符合1.2 設計開發事態升級要求及程序1.2.1 未按計劃及要求完成序主責部門與級別狀事態升級原因/升級內容可能輸出事態升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發行日期2017-03-20版本A/0頁碼2/6號態1技術部未遵守預定的項目開發時間期限、未實施決定性措施、質量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現的偏差在目前的責任層上無法解決、重大工程變更項目部動員相關人員進行處理，根據事件的嚴重性程度及時調整工作措施。初步的原因分析、措施報告

4、0級升級如果沒有效果予以升級升級可能原因：影響了整體開發進度2銷售部項目/PE項目工程師，組長親自牽頭解決確認根據客戶要求作出判定，確保按期完成任務及節點相關記錄表格1級升級如果沒有效果予以升級升級可能原因：項目工程師與PE都判定不了，項目部未按期完成開發任務3銷售部經理/技術部經理部門經理負責落實解決報總經理、總工備案評估產品開發進度的狀態，根據客戶的相關信息進行判定調整任務，加強力量相關記錄表格2級升級經多方確認未按期完成，升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發部不維修調整4副總/總經理副總/總經理確認，與顧客協商進行處理。評估產品的狀態與客戶信息，根據現有的狀態進行判斷，是否進行調整。

5、最終的評審意見3級1.2.2 產品不符合要求序號主責部門與級別狀態事態升級原因/升級內容可能輸出1技術部新項目產品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部檢測室出相應的報告，開發部根據報告對模具進行相應的維修1、 全尺寸報告2、 模具不良診斷報告0級升級升級可能原因：1、交貨時間緊急開發不能滿足，強行要求按此狀態交貨2、客戶有反饋需要改善，但目前模具狀態不能滿足2銷售部項目/PE項目工程師，PE確認根據客戶要求及裝配關系作出判定，如可使用放行，不可使用開發維修調整1樣板制作跟蹤記錄表2、開口問題點清單1級升級升級可能原因：項目工程師與PE都判定不了，開發部不維修，但又必須交貨事態升級控制程序文件編

6、號QEP8.1.17-2017發行日期2017-03-20版本A/0頁碼3/63銷售部經理/技術部經理市場部經理與開發部經理確認評估產品的狀態，根據客戶的相關信息進行判定是否可放行，確認不可放行時開發部維修調整在全尺寸報告上簽署意見2級升級升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發部不維修調整4副總/總經理副總/總經理確認評估產品的狀態與客戶信息，根據現有的訂單狀態進行判斷，是否按此放行還是進行調整。最終的評審意見3級1.3 來料檢查過程事態升級要求及程序序號主責部門與級另狀態事態升級原因/升級內容可能輸出1品管部供應商來料產品外觀/尺寸/功能不符合要求品管部IQC按要求檢查，發現不良上報給組長

7、確認不合格，反饋供應商圍堵改善來料檢查報告0級升級升級可能原因：1、IQC組長確定不了2、物料急需上線生產使用對應交貨3、供應商不配合改善2品管QE品管部QE確認根據生產過程及客戶產品的要求進行判定，是否可限度放行，不可放行反饋供應商圍堵改善來料檢查報告評審意見1級升級升級可能原因：1、QE判定不了2、物料急用3、供應商不配合改善3品管經理品管部經理確認根據以上狀態結合過程生產使用與交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反饋供應商圍堵改善，并出改善8D才艮告來料檢查報告評審意見2級升級升級可能原因：1、經理判定不了2、供應商不配合改善3、內部無法使用4MREW審委員會MRBT審委員確認，最終由

8、副總確認判定讓步使用或公司內部返工后使用的，放行并通知供應商；判定仍不可使用的退供應商，此種現象連續出現2次或以上供應商需到公司開質量改善會議來料檢查報告評審意見3級事態升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發行日期2017-03-20版本A/0頁碼4/61.4 生產過程事態升級要求及程序序號主責部門與級另狀態事態升級原因/升級內容可能輸出1生產部技術員或較模0級生產過程中產品外觀/尺寸/功能不符合要求生產部較模或技術員發現不良，經生產部組長確認，通知生產員工與組長停機，要求生產技術作出改善首檢中檢末檢報告升級升級可能原因：生產部急需交貨，生產組長強行生產2品管部QE生產部較模或技術

9、員報PE與QE確認根據客戶要求與出貨履歷判定是否可以放行，不可放行由生產主管安排作出維修改善首檢中檢末檢報告1級升級升級可能原因：QE無法確定生產主管意見與QE意見不一致，強行生產3品管部與生產部經理品管部與生產部經理確認結合交付狀態履歷進行確認是否可以生產，確認不可生產告知生產部經理安排作出維修改善不合格品處理單2級升級升級可能原因：品管部經理與生產經理意見不一致交貨緊急4副總經理3級副總經理確認根據交付與品質要求，判定可生產的放行，不可生產的由生產經理安排維修調整不合格品處理單1.5 入庫過程事態升級要求及程序序號主責部門與級另狀態事態升級原因/升級內容可能輸出1品管部OQC入庫過程中產品

10、外觀/尺寸/功能不符合要求OQC乍產品入庫檢查時發現不良，上報OQCfi長確認，確認不合格反饋生產組長作出返工挑選或改善入庫檢查報告0級升級升級可能原因：生產組長與OQC組長意見不一致產品急需出貨2品管部QE品管部QE確認結合客戶要求及以往交付的狀態進行確認是否可放行，可放行與客戶協商，不可放行反饋生產主管安排返工或挑選入庫檢查報告評審意見1級升級升級可能原因：生產主管意見與QE不一致，強行入庫事態升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發行日期2017-03-20版本A/0頁碼5/63品管部經理品管部經理確認確認產品狀態是否可以入庫，如不可放行反饋生產經理安排挑選返工，以及生產過程改

11、善入庫檢查報告評審意見2級升級升級可能原因：品管部經理與生產經理意見不一致，必須入庫出貨4MREW審委員會MRBT審委員會確認,最終由副總批準最終確認可放行的，由品管與客戶協商，不可放行的由生產經理安排返工挑選，改善入庫檢查報告評審意見3級1.6 產品售后過程事態升級要求與程序序號主責部門與級另狀態事態升級原因/升級內容可能輸出1品管部或銷售部交付產品在客戶端已組裝或終端市場上反饋外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部或銷售部接到客戶反饋，品管部經理及時安排確認不良狀態，并按文件要求召開相應的8D內會議對應改善措施，告知客戶改善方案與完成時間客戶投訴郵件或報告或電話8D會議記錄與報告0級升級升級可能原因：出現客戶大量索賠，金額大于或等于5000元2副總經理副總經理確認品管部按要求出相應的8D報告給副總經理審核，由品管部跟進改善措施與完成時間8D才艮告1級升級升級可能原因：索賠金額大于或等于10000元3總經理總經理確認品管部按要求出相應的8D報告給副總經理確認后由總經理審批，由品管部跟進改善措施與完成時間8D才艮告2級升級升級可能原因：公司內部技術上目前無法解決的問題，涉及到后續還會出現4董事董事確認涉及到大量索賠影響，由董事出面與客戶協商后續處理相關程序評審報告協商決定3級6 .相關文