1、權重銷售收入指標10%利潤指標10%銷售毛利率10%部門可控性管理費用指標10%營運40重點工作目標評價40%客戶5外部客戶滿意度5%員工綜合滿意度7.5%員工培養計劃7.5%一季度二季度三季度四季度1成本目標準確率30%2項目成本分析完成率25%3成本信息數據庫有效性15%4成本標準化研究20%5部門間協作滿意度10%672006年中航地產KPI指標成本經理目標責任書指標年度目標財務402006年中航地產KPI指標2006年中航地產KPI指標2006年中航地產KPI指標重點工作目標階段目標考核權重2006年中航地產KPI指標見下2006年中航地產KPI指標能力152006年中航地產KPI指標

2、確定公司層面目的1例如例如方方 面面編號編號目目 標標指指 標標財務F1提高資金運作效率凈資產收益率F2提升經營利潤凈利潤 應收款回收率F3加大企業運營規模總產值 收入 房地產開發項目投資客戶/市場C1樹立以客戶為中心的企業文化客戶綜合滿意度公司層面目的2例如例如方方 面面編號編號目目 標標指指 標標內部管理M1加強成本控制 成本偏差率 成本管理體系的建立M2 加強房地產市場研究、儲備土地開發項目前期項目研究和項目決策能力的提升M3資本市場融資項目融資計劃完成 籌備企業融資M4加強規劃能力優質戰略合作伙伴關系的建立和維護 規劃、設計進度偏差率 設計質量合格率 投資控制M5加強項目管理優質戰略合

3、作伙伴關系的建立和維護 重大進度偏差率 工程質量合格率 投資控制 安全文明施工M6提高核心員工隊伍素質符合條件的員工要求持證上崗 員工專業能力提升（達到績效水平） 員工責任心加強（通過績效考核和訪談調查）M7加強執行力建設規章、流程的執行情況滿意度根據新流程和各部門職能，定義各部門的關鍵業績目的指指標標名名稱稱定定義義所所屬屬部部門門數數據據采采集集/ /考考核核部部門門備備注注營銷費用比率營銷費用/銷售收入100營銷策劃部財務部不超過2.5%，每超過0.2個百分點，扣20營銷信息的準確及時性及時準確的匯總銷售信息，主要是銷售報表和單套銷售價格表營銷策劃部營銷總監、總經理定性指標營銷策劃質量項

4、目策劃、營銷策劃報告的質量營銷策劃部產品研究部營銷進度延誤率（實際進度計劃進度）/計劃進度100營銷策劃部計劃管理組項目工程目標成本達成率以項目節點為階段的項目實際成本/此階段項目的預算成本100 項目部成本管理組工程施工質量檢查得分工程技術部對現場檢查次數的平均分項目部工程技術部安全事故項目部項目主管領導出現一次一般安全事故，扣此項分數的20，出現重大安全事故，本項不計分項目階段計劃完成率完成的實際工作/按計劃應該完成的工作項目部計劃管理組整體項目協調程度各專業的協調配合能力，特別是整體進度的協調項目部總經理驗收一次合格率總驗收的一次合格項/總驗收項項目部工程技術部出現一次驗收不合格扣10項

5、目督導（對項目、監理、承包商的檢查） 每月組織檢查次數并提供完整報告工程技術部工程技術部每月不少于2次工程供方評估體系的建立對各類工程供方建立評估標準，建立供方信息庫工程技術部工程主管領導定性指標工程報批報建的及時性（實際進度計劃進度）/計劃進度100工程技術部計劃管理組工程采購及時率（包括招標、議標等）（實際進度計劃進度）/計劃進度100工程技術部計劃管理組工程管理標準化建設建立工程管理標準體系工程技術部計劃管理組定性指標對設計管理的配合程度工程對設計的支持程度工程技術部產品研究部定性指標設計成本達成率預算成本/限額設計成本100產品研究部成本管理組不能超過105，每超過2扣20設計變更成本

6、增加率因圖紙不完善引起的成本增加/預算成本100產品研究部成本管理組不能超過2，每增加1扣20產品的設計創新性設計創新對產品品牌價值的提升作用產品研究部營銷策劃部每個項目要求2個創新點，少一個扣20產品設計的顧客投訴次數顧客因對設計不滿意提出的投訴次數，一項問題算一次產品研究部客戶服務部不超過3次，每超過1項扣10項目配合滿意度設計對項目的支持和配合程度產品研究部項目部定性指標設計計劃完成率（實際進度計劃進度）/計劃進度100產品研究部計劃管理組表示表示并就公司年度運營目的在各部門作出了相應的分解成 本 管 理 組綜 合 計 劃 組投 資 發 展 組F1銷 售 收 入F2利 潤 總 額F3可 控 管 理 費 用F4銷 售 毛 利 率C1客 戶 滿 意 度C2投 訴 處 理C3準 時 交 付 率M 1目 標 成 本 變 動 率M 2土 地 儲 備 量M 3融 資 計 劃M 4項 目 整 體 進 度 偏 差 率M 5工 程 質 量 合 格 率M 6安 全 事 故M 7設 計 創 新L1員 工 綜 合 滿 意 度L2員 工 培