1、倉庫管理規(guī)定1目的按規(guī)定對原材料、備品備件、產(chǎn)成品進(jìn)行倉庫儲存和管理，保護(hù)儲存物品已獲 得的質(zhì)量狀況及使用價值。2適用范圍適用于本公司原材料庫、備品備件庫、產(chǎn)成品倉庫儲存和管理。3職責(zé)3.1物流保障部負(fù)責(zé)公司原材料庫、備品備件庫、成品倉庫的管理。3.1本規(guī)定由物流保障部負(fù)責(zé)編制、審核及修訂。4管理規(guī)定的實施4.1 管理通則4.1.1 倉庫保管員的保管工作要做到“三清”（數(shù)量清、品種清、帳目清），“四個一 致”（帳、卡、物、金額一致），“四無”（無差錯、無損壞、無丟失、無變質(zhì)）。4.1.2 入庫物品實行分類存放，按期儲存，嚴(yán)禁混放。4.1.3 倉庫保管員發(fā)放要遵守先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則。4.1

2、.4 半年和年終要進(jìn)行盤庫，對盈虧物品要分析原因，寫清情況，書面上報。4.1.5 認(rèn)真作好物品收發(fā)存帳目，作到帳目往來日清月結(jié)，搞好月報、季盤和年終 盤存等統(tǒng)報工作。收發(fā)單據(jù)、檢驗報告及有關(guān)憑證逐月分類訂成冊， 妥善保管備查。4.2 倉庫條件4.2.1 儲存顆粒硝酸俊產(chǎn)品必須是專用倉庫，要求通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火、 清潔衛(wèi)生、進(jìn)出產(chǎn)品方便，并配備消防器材，符合安全方面的規(guī)定。4.2.2 儲存復(fù)合肥產(chǎn)品、原材料、備品備件的倉庫要求通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、 防火、清潔衛(wèi)生、進(jìn)出產(chǎn)品方便。4.3 入庫4.3.1 原材料、備品備件的入庫，倉庫保管員憑物資采購部提供的采購產(chǎn)品入庫 通知單（見QR8

3、53.1-01表）接收入庫，當(dāng)面核實品種型號，清點數(shù)量并在采購 產(chǎn)品入庫通知單填寫實際數(shù)量，原材料的檢驗和標(biāo)識按分析和檢驗程序和標(biāo) 識和可追溯性程序執(zhí)行。辦理正式入庫手續(xù)，開具采購入庫單（見QR853.1-02）。4.3.2 硝酸俊、復(fù)合肥產(chǎn)品入庫，倉庫保管員憑技術(shù)質(zhì)量部開具的產(chǎn)品檢驗報告 單和生產(chǎn)班組開具的產(chǎn)品入庫交貨單（見QR853.1-03表）接收入庫，倉庫保 管員應(yīng)對產(chǎn)品清點、核實，做到單物相符，兩單上的品種、規(guī)格、數(shù)量必須一致， 生產(chǎn)班組、分析檢驗員、倉庫保管員要在產(chǎn)品入庫交貨單上簽字，作為核算產(chǎn) 量的依據(jù)，如兩單上的品種、數(shù)量、規(guī)格不一致時，倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫。4.4 保管4.

4、4.1 倉庫根據(jù)產(chǎn)品入庫交貨單上的存放位置，分區(qū)存放不同的產(chǎn)品，嚴(yán)禁任 何雜物與成品混裝，做到存放整齊合理、分區(qū)定位、順序排列，并妥善保管。4.4.2 對入庫的物品，倉庫保管員每天進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，向部門負(fù)責(zé)人報 告，并填寫倉庫巡查記錄表（見QR853.1-04表）。4.5 出庫、領(lǐng)用4.5.1 原材料、備品備件的領(lǐng)用憑生產(chǎn)領(lǐng)料單（見QR853.1-05表）領(lǐng)用。4.5.2 硝酸俊、復(fù)合肥產(chǎn)品的出庫憑提貨單（見QR853.1-06表）和技術(shù)質(zhì)量部 開具的成品檢驗報告單發(fā)放。4.5.3 產(chǎn)品出庫時，倉庫保管員必須檢查產(chǎn)品是否變質(zhì)，包裝是否完好。4.5.4 產(chǎn)品出庫時，須倉庫保管員與提貨人員

5、雙方在場共同清點產(chǎn)品品種、型號、 數(shù)量，按生產(chǎn)領(lǐng)料單提貨單逐項核對后簽字，方準(zhǔn)出庫。5不合格品管理5.1 原材料、備品備件經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗，出現(xiàn)不合格品時，對該產(chǎn)品進(jìn)行隔離， 懸掛標(biāo)識牌，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審，依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理，讓步接收的產(chǎn)品可 以使用，判為不合格品的產(chǎn)品，報物資采購部進(jìn)行退換貨。5.2 產(chǎn)成品經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗，出現(xiàn)不合格品時，對該產(chǎn)品進(jìn)行隔離，懸掛標(biāo)識牌， 由技術(shù)質(zhì)量部組織評審，依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理，讓步接收的產(chǎn)品單獨存放、定點 銷售，判為不合格品的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠進(jìn)行返工。6相關(guān)/引用文件Q/KCQMS2-860-2018分析和檢驗程序Q/KCQMS2-852-2018標(biāo)識

6、和可追溯性程序7記錄采購產(chǎn)品入庫通知單（QR853.1-01表）采購入庫單（QR853.1-02表）產(chǎn)品入庫交貨單（QR853.1-03表）倉庫巡查記錄表（QR853.1-04表）生產(chǎn)領(lǐng)料單（QR853.1-05表）提貨單（QR853.1-06表）由物流保障部保存，保存期三年采購產(chǎn)品入庫通知單QR853.1-01 表年 月 日）第 號序號供貨單位材料名稱型號/規(guī)格數(shù)量實際數(shù)量備注第一聯(lián)：采購部第二聯(lián)：倉庫第三聯(lián)：財務(wù)經(jīng)辦人:收貨人:采購入庫單QR853.1-02 表 （ 年 月 日）第 號單據(jù)編號:采購部門:業(yè)務(wù)類別:訂單編號:米購員:單據(jù)日期 供貨單位 計劃編號物料編號物料名稱規(guī)格型號的單位

7、應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量實際單價實際金額合 計倉 庫：備注：白色：存根聯(lián)；粉紅：記帳聯(lián)；藍(lán)色：財務(wù)聯(lián)；黃色：統(tǒng)計聯(lián)負(fù)責(zé)人:核算:質(zhì)檢:保管:制單:產(chǎn)品入庫交貨單QR853.1-03 表（ 年 月 日）第 號生產(chǎn)班組產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號規(guī)格批號交貨數(shù)量（噸）交貨數(shù)量（袋）存放位置交貨人檢驗員收貨人倉庫巡查記錄表QR853.1-04 表時間倉庫巡查內(nèi)容（打或）存在的問題巡查人基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量外觀擺放倉庫環(huán)境生產(chǎn)領(lǐng)料單QR853.1-05 表（ 年 月 日）第 號單據(jù)日期:倉庫：領(lǐng)用用途:單據(jù)編號 領(lǐng)用部門 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)類別:領(lǐng)用人: 限額領(lǐng)料單號:物料編號物料名稱規(guī)格型號的單位批號實發(fā)數(shù)量單價合計備 注：白色：存根聯(lián)；粉紅：統(tǒng)計聯(lián)；藍(lán)色：財務(wù)聯(lián)；黃色：領(lǐng)用聯(lián)。負(fù)責(zé)人:核算:質(zhì)檢:保管:制單:QR853.1-06 表 （ 年 月 日）第 號客戶編號:銷售區(qū)域:到貨地點:客戶名稱：車