1、總經理倉庫采購部財務部銷售部涉及表單承辦人標準要求（s）審核 N Y審批 審批N Y 審批進入“入庫流程”審批報價查看庫存QA驗收 N辦理入庫工作Y月倉庫統(tǒng)計表 接受到銷售部任務詢價單申購單詢價、比價供應商信用（三證及產品真假）調查核實建立合格供應商檔案 完善采購產品大綱大綱 通知平臺和網站負責人擬定采購合同會簽NY 執(zhí)行采購合同填寫付款單 跟單交貨收貨核實及初檢(外觀及包裝品質檢查)判斷真假 月采購報表憑入庫單請尾款付款籌備采購付款和進項及開票事宜 核準NY進入“采購退換貨流程”審核 N開票 月財務報表付款開 始接受客戶詢價單申購單 報 價簽訂銷售合同會簽 NY銷售合同會簽單存檔 銷售內勤每

2、日追蹤采購部交貨通知已辦理入庫進入發(fā)貨流程發(fā)貨后要求客戶回傳發(fā)貨回執(zhí)單收到后并填寫開票通知單通知財務部開據發(fā)票月銷售報表跟蹤回款快遞發(fā)票詢價通知單庫存信息表比價表合格供表應商名錄采購產品大綱報價單采購合同銷售合同采購合同會簽單銷售合同會簽單付款單銷售合同會簽單供應商采購記錄統(tǒng)計表入庫單發(fā)貨單銷售合同統(tǒng)計表開票統(tǒng)計表資金往來流水帳月財務報表月銷售報表采購月報表銷售工程師采購工程師倉管員采購工程師采購工程師總經理采購工程師銷售經理采購工程師總經理會計采購工程師采購工程師采購工程師采購工程師采購文員倉管負責人倉管員會計出納采購工程師銷售工程師采購工程師銷售內勤采購工程師銷售經理會計接收到客戶詢價并根

3、據客戶要求（品牌、產地、型號、參數、交貨納期、數量、單價、含稅不含稅普稅務增值稅及其他要求填寫詢價通知單須“execel”表格羅列各項標準通過Email發(fā)送給采購部，采購工程師收到銷售部詢價單Email后并Email確認回復已接收到詢價任務單，并依據客戶要求納期反饋回復報價，采購工程師受理采購任務單后首先采進行查庫存信息，并根據庫存量進行明確實際需要采購數量、采購品名；倉管員須每天及時更新庫存信息并共享，以先進先出為原則采購工程師進行市場詢價，要求3家以上的同品質同型號產品的價格做類比分析，驗收供應商資質（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證組織代碼、其他認證資料）、及采購產品真假品質信息判斷，必須嚴格控制采

4、購風險。（必須保證采購正品真品）驗收合格后并填寫比價表Email報送總經理?？偨浝砗筮M行比價、核價后進行審批。合議審批后銷售經理依據總經理審批的報價單報于客戶，銷售合同10萬以上必須采用紙質銷售合同會簽單10萬以下以Email方式會簽。采購工程師更新合格供表應商名錄和采購產品大綱，并轉送維庫平臺管理者和公司網站管理者保證及時更新銷售合同擬定后須由銷售經理簽字審核（審核內容：貨期 數量 價格 含稅情況 付款方式），并組織財務部、采購部、研發(fā)部、總經理會簽銷售合同會簽單會簽單審批后銷售經理及銷售工程師書寫采購訂貨通知單Email通知采購部，采購部經理依據采購訂貨通知單執(zhí)行采購任務。采購經理根據總經

5、理審批核定后的價格與供應商擬定采購合同，采購經理自檢采購合同條款確定無誤后組織會簽；采購合同會簽單5萬以上會簽必采用紙質會簽，5萬以下以Email方式會簽。會簽后采購工程師依據審批的采購合同執(zhí)行采購，填寫付款單并附采購合同報財務部會計內部核準價格及審核付款，核準后報總經理審批，每天進行追蹤付款及時交貨工作。每周采購公布于銷售部和研發(fā)部、財務部、倉庫詢價單和采購訂貨單到貨動態(tài)公布。采購工程師依據采購合同和送貨單明細核實品牌、規(guī)格型號、數量及外觀、破損并作初檢判斷真?zhèn)呜浧酚刹少徫膯T和倉管負責人、倉管員共同完成負責確認驗收產品質量（QA）和數量、型號，驗收合格后由采購文員簽字并開入庫單辦理入庫，倉管員拍攝照片存檔后錄入登記臺賬庫存信息表。請款須確認付款方式 付款數額、賬號無誤發(fā)貨單和發(fā)貨回執(zhí)單需填寫快遞單號、發(fā)票票號發(fā)貨回執(zhí)單須客戶簽字回傳銷售合同傳真給客戶的由各自銷售工程師存檔 ，已經回簽蓋章的電子版銷售合同 都由銷售經理保存并抄送財務銷售內勤各一份，各自做統(tǒng)計。銷售內勤依據銷售合同匯總更新銷售合同統(tǒng)計表財務部開據發(fā)票后登記