1、富田實業富田實業物管科事業匯報-16年1月富田實業富田實業主要內容：l物管科損益情況說明l各班組業務經營情況分析：l其他領域工作情況l下月主要工作展開富田實業富田實業一、物管科整體損益情況說明單位：元富田實業富田實業1、宿舍組二、各班組業務經營情況分析：單位：元 項目 1月 計劃 實績 差異 計劃比 去年同期 同期比 評價 工作日 23 104% 經營收入 401,280 266,170 -135,110 66% 419,598 63% 經營支出 489,150 419,091 -70,059 86% 284,809 147% 其中：工資薪金 420,567 359,303 -61,263 8

2、5% 215,883 166% 資產攤銷折舊費 4,804 4,613 -191 96% 2,786 166% 租金 26,131 26,131 - 100% 23,756 110% 水電費 5,122 5,232 111 102% 5,568 94% 低值易耗品費用 7,924 5,751 -2,173 73% 10,843 53% 其他經營費用 24,603 18,061 -6,543 73% 25,974 70% 經營利潤 -76,809 -141,925 -65,116 54% 137,879 -103% 毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168% 1月租金

3、多：季度收租金；2月退房多 受計劃達成。-按額完成:達成率 95%以上；-基本完成:達成率85-94%；-未完成：達成率70-84%；-遠未完成:達成率70%以下富田實業富田實業2、洗衣組二、各班組業務經營情況分析：單位：元洗滌原材料占比： 項目 1月 計劃 實績 差異 計劃比 去年同期 同期比 評價 經營收入 經營支出 其中：工資薪金 原材料及輔料 資產攤銷折舊費 租金 水電費 低值易耗品費用 其他經營費用 經營利潤 毛利率洗衣量和收入對比 各項支出均按計劃完成； 材料占比控制在目標內； 天氣因素洗衣數量減少，導致經營收入未能按計劃達成。-按額完成:達成率 95%以上；-基本完成:達成率85

4、-94%；-未完成：達成率70-84%；-遠未完成:達成率70%以下20162016年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月上半年上半年收入實績收入實績58636 32739 91375 91375 原料計劃原料計劃2700 1700 原料實績原料實績2653 1410 4062 4062 差異差異-47 -290 0 0 0 0 4062 4062 洗衣原料占收入比（目標：洗衣原料占收入比（目標：4.50%4.50%）4.52%4.31%4.45%4.45%富田實業富田實業2、回收組二、各班組業務經營情況分析：單位：元（二）措施：3月份回收組新增拓新廠家回收業務，回收

5、收入增加，帶動經營收入增加。 項目 1月 計劃 實績 差異 計劃比 去年同期 同期比 評價 工作日 20 24 4 23 104% 五羊裝車量 114,475 81% 經營收入 103% 672,471 103% 經營支出 89% 555,887 148% 其中：工資薪金 87% 324,923 182% 資產攤銷折舊費 59% 26,514 132% 租金 100% 116,371 121% 水電費 95% 14,252 72% 低值易耗品費用 86% 57,257 9% 其他經營費用 112% 16,569 249% 經營利潤 199% 47,987 -268% 毛利率205%8.54%-

6、217%-按額完成:達成率 95%以上；-基本完成:達成率85-94%；-未完成：達成率70-84%；-遠未完成:達成率70%以下（一）分析（差異分析：計劃比、環比、同期比分析）1：2：富田實業富田實業3、宿舍組二、各班組業務經營情況分析：單位：元 項目 1月 計劃 實績 差異 計劃比 去年同期 同期比 評價 工作日 23 104% 經營收入 401,280 266,170 -135,110 66% 419,598 63% 經營支出 489,150 419,091 -70,059 86% 284,809 147% 其中：工資薪金 420,567 359,303 -61,263 85% 215,

7、883 166% 資產攤銷折舊費 4,804 4,613 -191 96% 2,786 166% 租金 26,131 26,131 - 100% 23,756 110% 水電費 5,122 5,232 111 102% 5,568 94% 低值易耗品費用 7,924 5,751 -2,173 73% 10,843 53% 其他經營費用 24,603 18,061 -6,543 73% 25,974 70% 經營利潤 -76,809 -141,925 -65,116 54% 137,879 -103% 毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168% 1月租金多：季度收租金

8、；2月退房多 受計劃達成。-按額完成:達成率 95%以上；-基本完成:達成率85-94%；-未完成：達成率70-84%；-遠未完成:達成率70%以下富田實業富田實業-按額完成：達成率 95%以上；-基本完成：達成率 85-94%；-未完成：達成率 85%以下領域項目單位1月目標1月實績 達成率評價備注 安全事故“0”宗0100%提高員工宿舍入住率 1 1號宿舍號宿舍%93%WHM統計 2 2號宿舍號宿舍%100% 3 3號宿舍號宿舍%86% 投訴 回收臺車運輸跌落情況宗2100.%五羊通告 次 洗衣收發及時率宗2五羊通告 /員工投訴 洗衣原料與收入比%4.5%100% 加班工時控制 宿舍組小時

9、/月 洗衣組小時/月宿舍收入元100%WHM統計 洗衣收入元100.45%WHM統計 回收元100% 經營/服務提案件1員工流失率2%0100%2、1月份中轉倉KPI指標設定和達成情況三、其他領域工作情況富田實業富田實業退房原因統計退房原因統計改善后改善后宿舍組（1；入住率下降2：收入未達計劃）u 不達標項目分析和對策：1：加快鋪設WiFi：2：做好WiFi鋪設宣傳，挽留租客措施三、其他領域工作情況富田實業富田實業領域領域NONO項目項目目標目標責任人責任人完成日期完成日期S S1 1 安全教育安全教育- -安全生產檢查項目的檢查要求和扣分說明學習各組長或安全員各組長或安全員2 2 每月安全報

10、表每月安全報表每月每月1 1份份各組長或安全員各組長或安全員次月次月5 5日前日前Q Q1 1持續推進投訴、回復跟進持續推進投訴、回復跟進降低投訴降低投訴各組長各組長長期長期2 2對組內不定期檢查對組內不定期檢查列提案列提案各組長各組長長期長期3 3持續對所有設備做檢點持續對所有設備做檢點每月保存每月保存1 1份份各組長各組長長期長期C C1 1不良項目整改處理措施不良項目整改處理措施當月完成（周）當月完成（周）何偉文何偉文2 2加班的合理控制加班的合理控制按月度目標完成按月度目標完成各組長各組長長期長期D D1 1溫馨提示溫馨提示對應不同時期的提示對應不同時期的提示各組長各組長長期長期2 2做好排班調整做好排班調整按計劃推進按計劃推進各組長各組長長期長期3 3需科、部協調事項（計劃外）需科、部協調事項（計劃外）增加設施配套增加設施配套何偉文何偉文長期長期M M1 1要員要員20162016年年3 3月工作展開計劃月工作展開計劃富田實業富田實業序號工作項目主要措施推進時間責任人1W2W3W4W1生產保障1、關注節前和節后人員流動對作業質量的影響，關注重點工序員工思想動態；2、加強工序之間檢查，避免問題產生。3、人員調整對應。 陳順偉