1、工藝管理制度1目的對工藝文件的編制、審批、實施及相關管理活動作出規定，以確保產品制造質量符合圖紙和相應法律、法規及技術標準的要求。2適用范圍適用于公司產品工藝管理要求。3職責3.1 研發部是工藝管理的歸口部門，負責工藝策劃、工藝文件的編制、產品圖樣工藝性審查等工藝管理工作。3.2 生產車間負責生產工藝文件的貫徹，工藝紀律的執行，工藝裝備的制造、使用與管理工作。3.3質量部負責監督檢查工藝文件的執行情況與工藝紀律監督檢查。a）工藝人員應在產品設計階段，通過參與圖樣工藝性審查，以確保產品在滿足用戶和產品規定要求的前提下，具有良好的制造工藝性和經濟性;b）產品的工藝性審查適用于公司新產品，審查內容主

2、要包括：沖壓、焊接、裝備和加工制造的可行性；c）工藝應堅持工藝方法滿足設計要求的原則；d）評審中提出的問題按工藝和設計雙方商定的意見處理，并形成評審記錄；4.3 工藝過程策劃4.3.1 工藝策劃適用于公司新產品；4.3.2 工藝過程的策劃由工藝人員進行并編制工藝方案;4.3.3 工藝方案的編制依據a）產品圖樣及產品設計技術文件；b）公司設備、人員、場地等綜合技術能力；c）同類產品的工藝技術水平及同行業標準。4.3.4 工藝方案的主要內容a）依據產品結構及其特點，提出工藝路線的安排原則;b）確定重要的工藝過程、方法及文件要求；c）關鍵件工序的工藝試驗方案；d）新工藝裝備的設計和驗收要求；e）工藝

3、文件種類及文件名稱；f）特殊技術要求的人員配備。4.3.5 工藝方案評審a）工藝方案評審會議由研發部組織，研發部長主持，生產車問、采購組、質量部人員和主管領導參加；b）研發部應保持評審記錄，包括會議紀要。4.3.6 工藝方案的實施、驗證工藝方案的實施情況由工藝人員進行跟蹤并驗證，保持驗證記錄。4.4 工藝文件編制4.4.1 工藝文件的編制依據、原則和要求通用編制依據、原則和要求a）依據國家現行的法律法規，技術標準以及公司質量保證體系文件有關規定；b）依據產品設計文件及工藝方案，考慮安全生產、環境保護的因素，提高效率降低消耗，盡可能采用國內外先進技術；c）充分考慮公司現有的生產設備、工裝、檢測手

4、段、工藝技術水平及生產組織情況；d）焊接工藝文件應根據經評定合格的焊接工藝編制。e）新材料和新工藝使用前，要進行必要的工藝試驗。f）關鍵工序應編制“作業指導書”，以保證生產的順利進行。g）成熟產品工藝一般以通用操作規程或通用工藝的形式下發。當通用的工藝文件不能滿足具體產品要求時，則需要針對具體產品編制相應的專用工藝或補充工藝。h）工藝文件應做到正確、完整、統一，符合實際，具有可操作性，能夠保證產品質量，達到設計要求。4.4.2 工藝文件內容工藝文件一般包括：工藝方案、裝配工藝、焊接工藝、沖壓工藝、表面涂裝工藝、水壓試驗操作規程、氣壓試驗操作規程、材料定額、焊材定額、工藝過程卡等。4.4.3 工

5、藝文件的審核、批準、修改依據文件管理制度相關條款要求執行。4.5 工藝評審為及早發現和糾正工藝設計中的缺陷，減少因工藝設計不當而造成的損失，應在工藝技術資料編制完畢后實施之前進行工藝評審。工藝評審的重點是關鍵工序的工藝文件、工藝資料的成套性及合理性，具體參照設計管理制度“設計評審”的相關要求。4.6 工藝的驗證4.6.1 關健工藝應進行驗證，滿足產品要求后方能用于產品的制造，其主要內容如下：a）工藝流程、工藝要求是否合理可行；b）所選設備、工藝裝備是否滿足工藝要求，檢測手段是否滿足要求；c）勞動安全、環境污染情況控制是否有效等。4.6.2 驗證要求a）驗證前工藝人員應編制驗證方案或作業指導書，

6、明確工藝參數、控制要求及驗證目的等。b）技術人員、生產操作人員、檢查員參與驗證過程，檢驗和測量由質量部負責，并出具相關檢驗、實驗和測量報告；c）當驗證過程中出現不能滿足要求時，工藝人員應及時調整工藝，重大修改應再次進行評審，重新驗證。技術人員負責對新工藝是否滿足要求進行評價，填寫“工藝驗證單”或“工藝評定報告”，并保存記錄。4.7 工裝管理4.7.1 定義工裝是指為了保證加工精度及質量，提高生產效率，改善勞動條件，實現工藝過程所需的各種模具、輔具的總稱。我公司工裝主要包括產品試壓工裝、裝配工裝、裝卡具、成型模具等。4.7.2 工裝設計工裝由工藝人員設計、設計及審批要求參照設計管理制度相關規定執

7、行。4.7.3 工裝采制a）工裝由研發部設計，采購組負責采購或外委加工。b）模具作為一種特殊工裝，對產品精度、技術水平有重要影響，由研發部負責設計、外委加工、驗證及驗收工作4.7.4 工裝驗證工裝設計人員負責組織生產車間、質量部對關健工裝進行驗證，填寫“工裝驗證單”，形成驗證結論。驗證合格的工裝才能投入使用。4.7.5 工裝管理研發部與生產車間負責工裝的使用與管理，按如下要求進行：a）研發部負責工裝設計、組織驗證與驗收以及設計文件、驗證資料的歸檔，統一編號，建帳管理。b）生產車間負責工裝的標識、使用、保養、維修（包括外委維修）、保管及定期檢驗計劃的編制，并建立本部門工裝管理臺帳、做好相關管理記

8、錄。c）對已不適用或達到使用壽命工裝，由使用部門提出報廢申請，經主管領導審核，總經理批準后予以實施。d）具體可參照生產設備管理制度有關條款執行。4.8 工藝實施4.8.1 工藝復雜的產品，開工前工藝員應對車間施工人員、技術人員進行技術交底。操作者要認真消化圖紙、全面理解工藝及有關技術標準。4.8.2 操作者必須嚴格執行工藝和有關技術標準，若生產車間提出變更工藝，必須征得工藝員同意后方可進行。4.8.3 操作者完成本工序的操作，經自檢合格后，交檢驗員進行檢驗合格并簽字確認后，才能轉入下道工序，檢驗員應作好檢驗記錄。4.8.4 下道工序的操作者在核實上道工序的制作質量并核實檢驗人員的簽字后，才能進

9、行本工序的操作。4.8.5 對施工中出現的技術問題，原則上本車間能解決的由車間自行解決。不能解決的，技術員出具“工作聯系單”，經研發部審核簽發。4.9 工藝紀律監督和檢查4.9.1 各部門負責人應對本部門職工進行工藝紀律教育，使職工嚴格按圖紙、工藝、標準進行生產施工。4.9.2 工藝人員應經常深入車間和生產現場，了解生產過程的工藝執行情況，檢查工藝編制是否合理，以便改進和提高工藝質量。同時對違反工藝規程的操作者予以幫助和糾正，對不聽勸告者有權停止其工作。4.9.3 質量部應定期或不定期地組織有關人員，對執行工藝紀律的情況進行檢查、考核，具體按產品監視與測量管理制度有關要求進行。4.9.4 工藝人員應參加由質量部組織的定期或不定期的工藝紀律檢查考核工作。檢查考核主要內容包括：工藝文件的執行情況；施工與檢查記錄情況；關健工序的執行與控制