1、檔案編號：2-1-1安全風險分級管控工作體系建設(shè)方案黑龍江省密山市興達煤礦二O一八年三月一日1適用范圍12編制依據(jù)13職責分工、保障措施及工作流程11.1.1 分工11.1.2 措施21.1.3 安全文化保障21.1.4 信息保障31.1.5 教育培訓保障34管理要素及要求61.1.1 風險預控管理64.1.1 危險源辨識、風險評估61.1.2 風險預警分級91.1.3 管理措施制定91.1.4 采掘管理101.1.5 地測管理111.1.6 防治水管理111.1.7 供用電管理121.1.8 運輸提升管理131.1.9 壓氣、輸送和壓力容器管理141.1.10 通風管理151.1.11 監(jiān)測

2、監(jiān)控管理151.1.12 瓦斯管理161.1.13 防滅火管理171.1.14 防塵管理181.1.15 爆破管理194.4 綜合管理204.4.1 煤礦準入管理204.4.2 應急與事故管理214.4.3 消防管理234.4.4 職業(yè)健康管理244.4.5 環(huán)境保護管理254.4.6 手工工具管理264.4.7 儀器儀表管理264.4.8 標識標志管理274.5 檢查、審核與評審284.5.1 檢查284.5.2 審核284.5.3 管理評審29煤礦安全風險分級管控體系建設(shè)方案1適用范圍本標準適用于煤礦的安全風險識別、評價、分級、管控。2編制依據(jù)煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范AQT1093-2

3、011煤礦安全規(guī)程；中華人民共和國安全生產(chǎn)法；建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作方案；安全風險分級管控暫行辦法及煤礦質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法。3職責分工、保障措施及工作流程3.1職責分工安全風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)設(shè)在黑龍江省密山市興達煤礦，具體負責本礦安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣本礦安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。安全風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在調(diào)度室：組長：陳慶雷副組長：路大勇成員：王立國周紀林孟凡軍主任職責：負責安排安全風險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總

4、結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。2、副主任職責：具體負責煤礦安全風險分級管控體系建設(shè)方案的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成煤礦安全風險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。3、組員職責：具體落實安全風險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。4、其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，煤礦生產(chǎn)、通風、機電等部門及人員積極按照礦部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。3.2保障措施3.2.1 保障

5、措施煤礦應建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為規(guī)范、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并將各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。3.2.2 安全文化保障煤礦應建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應：明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案；以實現(xiàn)員工自我管理為目標；全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦

6、的各項管理。3.2.3 信息保障煤礦應在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在重大安全風險、管控責任人和主要管控措施，或制定其他措施以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知。制定的措施應保證：員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。3.2.4 教育培訓保障煤礦應建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應： 明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度； 有足夠的培訓資源（師資、教材、資金、場所、

7、設(shè)施等）； 每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。 每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查，并形成培訓需求調(diào)查報告； 每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成年度培訓績效評估報告； 每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā)； 明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期； 對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓； 建立員工培訓信息檔案； 每次培訓結(jié)束，形成單項培訓績效評估報告； 確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書； 對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳； 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄； 新入礦員

8、工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。3.3工作流程煤礦風險評估管理按照以下流程進行：風險評估管理流程危險源辨識（風險評估對象確定：工作任務、設(shè)備、設(shè)施等）風險分析與風險評價（識別危險/危害因素，分析事件發(fā)生的可能性和后果嚴重度，進行風險排序、建立風險概述）高風險項目的重點分析（基于問題的風險評估：針對高風險作業(yè)活動或項目進行詳細的評估研究）風險控制標準與計劃制訂（依據(jù)風險評估確定風險控制相關(guān)標準、措施與計劃，以實現(xiàn)風險評估的應用）監(jiān)測、改進（監(jiān)測風險評估的全面性，風險控制的充分性、適宜性和有效性，并持續(xù)改進）安健環(huán)目標、任務與計劃準備組建小組、確定范圍與計劃、培訓、收集資料風險評估

9、是否全面、準確口是控制措施是否有效7階段結(jié)束培訓、執(zhí)行員工學習并熟悉風險、控制標準要求，并執(zhí)行分類風險概述操作規(guī)程作業(yè)規(guī)程標準、檢查表活動、設(shè)備、設(shè)施、健康、環(huán)境等）4管理要素及要求4.1風險預控管理危險源辨識、風險評估1、煤礦各科室組織本單位范圍內(nèi)的危險源辨識和風險評估工作。2、按照工作任務分析法辨識危險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的存在風險的工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員進行審核、完善。并應確定易發(fā)生事故的類型、管控責任部門及崗位責任人。認真填寫地方煤礦安全生產(chǎn)風險清單（附件1）和地方煤礦安全生產(chǎn)風險點登記表（附件2）。3、危險源辨識及評估應考慮人、機、環(huán)、管四方面的不安全因素：1）

10、人員的不安全因素包括：a.操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）；b.現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）；c.失職（不認真履行本職工作任務）;d.決策失誤；e.身體狀況不佳的情況下工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作等）；f.工作中心理異常（過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等）；g.人員的其他不安全因素。2）機的不安全因素a.沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；b.設(shè)備選型不符合要求；c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定；d.設(shè)備維護保養(yǎng)不到位；e.設(shè)備保護不齊全、有效；f.防護設(shè)施不齊全、完好；g.設(shè)備警示標識不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理；h.機的其他不安全因素。3）環(huán)境的不安全因素環(huán)境的不安全因素包

11、括兩個方面：一是礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指：a.水的威脅；b.頂幫的威脅；c.瓦斯煤塵爆炸威脅；d.火的威脅；e.瓦斯突出威脅；f.其他自然地質(zhì)威脅；g.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定；h.工作地點照明不足；i.工作地點風量（風速）不符合規(guī)定；j.采掘設(shè)計缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；k.施工質(zhì)量不符合要求；l.巷道運輸軌道質(zhì)量差，標識不齊全、不正確；m.供電線路布置不合理；n.作業(yè)區(qū)域警示標志及避災線路設(shè)置位置不齊全、不合理；o.其他工作環(huán)境的不安全因素。4）管理的不安全因素a.組織結(jié)構(gòu)不合理；b

12、.組織機構(gòu)不健全，機構(gòu)職責不明晰；c.規(guī)章制度不全、不符合實際；d.文件、記錄管理不符合要求；e.作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學習不到位；f.未根據(jù)風險評估及本單位生產(chǎn)計劃編制應急預案，預案不完善、不合理；g.崗位職責不明，設(shè)置不合理；h.員工安全教育、培訓不符合規(guī)定；i.未開展班組建設(shè)活動，沒有有效的本質(zhì)安全文化；j.其他管理的不安全因素。4、煤礦可能導致的事故類型1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，瓦斯窒息（中毒）等。2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉研、頂板支護垮倒、沖擊地壓等。3）機電事故：指機電設(shè)備（設(shè)施）導致的事故。包括運輸設(shè)備在安裝、檢

13、修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。4）放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。5）水災事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。6）火災事故：指煤與研石自然發(fā)火和外因火災造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。7）運輸事故：指運輸設(shè)備（設(shè)施）在運行過程發(fā)生的事故。8）煤塵事故：指發(fā)生煤塵爆炸、塵肺病等事故9）其它事故：以上八類以外的事故。煤礦企業(yè)要對可能造成安全風險的地點進行梳理統(tǒng)計，認真填寫安全生產(chǎn)風險清單，對可能導致事故的危險地點設(shè)置風險點告知卡，安全風險清單見附件3;風險點告知卡見附表4。5、當發(fā)生以下情況時應及時進行危險源辨識和風險評估1）

14、、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前（總工程師負責）；2）、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生變化時（分管負責人負責）；3）、啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前（分管負責人負責）；4）、新技術(shù)、新材料實驗或推廣應用前（分管負責人負責）；5）、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后（礦長負責）；6）、每年底礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)進行年度安全風險辨識，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應管控措施（礦長負責）。4.2 風險預警分級煤礦應采取措施

15、對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法，我市地方煤礦風險等級分為四級，具體如下：深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的），井下及各科室應引起關(guān)注。黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。礦、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注。橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。4.3 風險管理措施制定根據(jù)危險源辨識、風險評估

16、結(jié)果和相關(guān)規(guī)定。在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序；制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應急預案及其它專項安全技術(shù)措施應符合下列要求；1、應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；2、應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；3、煤礦應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。4.3.1 風險財政管理煤礦應實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應： 建立事故費用評估報告及年度風險財政評估報告，風險財政評估報告應包含保

17、險理賠相關(guān)分析； 對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全； 按照國家規(guī)定，對員工進行投保； 有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。4.3.2 采掘管理煤礦應建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求： 采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常； 采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應考慮潛在的風險； 作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；巷道施工應符合設(shè)計要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施10工及地質(zhì)條件變化時應有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)

18、造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施； 支護設(shè)計應合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效； 對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷； 確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。4.3.3 地測管理煤礦應建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保： 礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范； 在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預測預報及時； 掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求； 基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合煤礦測量規(guī)程的要求，更新及時； 對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑

19、物保護煤柱設(shè)計合理。4.3.4 防治水管理煤礦應準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和11各地下水系的風險，防治水管理應符合下列要求： 堅持“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施； 井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要； 水文地質(zhì)條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預報； 每年雨季前對防治水工作進行全面檢查； 防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；防治水專項應急預案完善。4.3.5 供用

20、電管理煤礦應建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求： 供電系統(tǒng)應安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段； 井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電； 礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房碉室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應充分考慮其安全性與潛在的風險； 供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應齊全、靈敏、可靠；12注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單

21、相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。 大型設(shè)備檢修要制定專項措施； 停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度； 確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明； 設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求； 設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便于查閱。4.3.6 運輸提升管理煤礦應建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保： 各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠；注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限

22、速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。 各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗； 運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求；13 運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護； 車庫、車場、碉室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求； 運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范； 運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。4.3.7 壓氣、輸送和壓力容器管理煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應科學合理，并確保： 壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求； 定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠； 新安裝和檢修后進行打壓試驗； 輸送管

23、路設(shè)施布置符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定； 有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。壓力容器管理應符合下列要求： 建立壓力容器管理辦法； 有壓力容器完好和存儲標準； 壓力容器有出廠檢驗合格證； 建立壓力容器管理臺帳； 定期對壓力容器進行打壓試驗； 移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與GB7144-86氣瓶顏色標記相一致； 不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置； 氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙快發(fā)生器有回火防止14器。4.3.8 通風管理煤礦應建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求： 礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，高瓦斯礦井

24、、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風巷； 風機、風門、風筒、密閉等井上下通風設(shè)施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修； 礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求； 風速、有害氣體濃度等，必須符合規(guī)程要求； 按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定； 局扇通風要符合規(guī)程的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風； 生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習； 通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。4.3.9 監(jiān)測監(jiān)控管理煤礦應建立健全安

25、全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實15現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求： 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報； 瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)； 當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報； 定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷； 相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。4.3.10 瓦斯管理煤礦應建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌

26、握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：煤礦應建立完善瓦斯管理制度，并應： 明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位； 根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施； 嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；b）煤礦應強化瓦斯檢測，并應確保： 有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求； 每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定； 相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；16 瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口； 瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班； 瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合煤礦安全

27、規(guī)程規(guī)定; 每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。c）煤礦應制訂瓦斯隱患處理措施，并應確保： 有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放； 排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標和停電牌； 每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記； 臨時停風地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標志； 長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。d）煤礦應采取瓦斯隔爆措施，并應： 在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設(shè)置主要隔爆水棚； 在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道

28、設(shè)置輔助隔爆水棚； 對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。4.3.11 防滅火管理煤礦應建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風17險，并確保：a）防滅火設(shè)計符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；b）新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定；c）內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；d）防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定： 有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖； 及時對地表塌陷裂隙進行回填； 有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案； 有井上、下防火措施。所有地面建

29、筑物、煤堆、研石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定； 有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。4.3.12 防塵管理煤礦應建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足： ）礦井下列巷道應設(shè)置防塵灑水管道： 主要進風大巷； 主要回風大巷； 主要運輸巷； 斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷；18采掘工作面所屬各巷道;溜煤眼放煤口；轉(zhuǎn)載點；b）所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設(shè)置凈化水幕： 采煤工作面進回風順梢（水幕距工作面上下出口不得大于30m）; 掘進巷道（在距迎頭50200m范圍內(nèi)）； 多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)200m范圍內(nèi)； 運輸順梢的轉(zhuǎn)

30、載點、溜煤眼上口及破碎機處； 采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)50m范圍內(nèi)； 主要進風大巷、主要回風大巷；G）防塵基礎(chǔ)管理完善 及時清掃巷道灑落的煤研、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗； 按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標； 預防和隔絕煤塵爆炸措施完善； 綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。4.3.14爆破管理煤礦應建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保:19爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記； 有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標

31、志； 發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶； 爆破材料運輸方式符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定； 爆破前按照煤礦安全規(guī)程編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。4.4綜合管理煤礦應規(guī)范煤礦準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、儀器儀表、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、承包商等方面管理，使煤礦風險預控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。4.4.1 煤礦準入管理煤礦在可行性研究和設(shè)計階段應進行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風險，煤礦設(shè)計應：符合國家現(xiàn)行煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范及國家、行業(yè)有關(guān)

32、標準、規(guī)定和要求；委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。煤礦應嚴格按照設(shè)計要求施工，并應：符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范；20確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則；確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。4.4.2應急與事故管理煤礦應制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。煤礦應建立完善應急管理體系，并應： 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則要求,編制有針對性和

33、可操作性的應急預案； 嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂；確保所有員工都經(jīng)過應急預案及滅火和應急疏散預案的培訓；確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序； 至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告； 確保有礦山救護隊為其服務，煤礦企業(yè)應設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；21煤炭企業(yè)應按相關(guān)規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺煤礦應規(guī)范急救管理，并應確保： 每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布； 每年至少有10%勺員

34、工接受急救培訓； 所有重點作業(yè)場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識； 急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全； 有急救箱配置分布圖及急救用品明細表； 井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標識； 有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。煤礦應規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應符合下列要求： 在事故發(fā)生后按照國務院生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；事故現(xiàn)場應急處置結(jié)束后，應及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；根據(jù)事故類

35、別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報告；22對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。4.4.3 消防管理煤礦應建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。煤礦應根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應確保： 依據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范編制本單位的滅火器配置標準，現(xiàn)場配置與標準相符； 消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用； 消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設(shè)置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點； 消火栓的

36、設(shè)置符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求； 有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表； 對所有的消防器材進行編號； 建立了消防設(shè)施定期檢查制度； 滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護； 消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應替換器材； 有消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度； 建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。煤礦應定期組織進行消防演練，并應： 制定年度消防演習計劃，并按計劃實施；23 有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布； 所有專兼職消防隊員都按消防管理條理規(guī)定進行培訓和訓練。煤礦應定期向員工宣傳消防知識，并應： 利用多種形式進行消防安全宣傳； 定期對員工進行消防知識培訓； 確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全

37、體員工公示。4.4.4 職業(yè)健康管理煤礦應建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。煤礦應為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保： 作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求； 各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準； 員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目； 有為煤礦提供及時服務的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。煤礦應建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應： 對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合煤礦安全規(guī)24程規(guī)定; 有符合職業(yè)病

38、防治法的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作； 定期對員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案； 每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議； 對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置； 員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查； 定期對員工進行健康宣傳、培訓。4.4.5 環(huán)境保護管理煤礦應建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應： 制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查； 規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進行標識； 嚴格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)

39、測和控制措施； 對煤礦污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合煤炭工業(yè)污染物排放標準中的技術(shù)要求； 確保煤礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施； 對煤礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員25進行處理； 規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。4.4.6 手工工具管理煤礦應有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求： 有手工工具檢查清單； 自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經(jīng)批準； 不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套； 集體手工工具由專人

40、管理； 有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換； 在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶； 用于井下作業(yè)的手工工具，應考慮防爆要求； 對氣動工具使用前進行風險評估； 有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。4.4.7 儀器儀表管理煤礦應建立儀器儀表管理制度和臺帳，并確保：定期對儀器儀表進行校準和檢定，并有記錄；儀器儀表維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；26儀器儀表存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)（現(xiàn)場）、防損壞。4.4.8 標識標志管理煤礦應建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求： 對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板； 井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行； 工作