1、質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第1頁質量管理制度合格供方評審管理規定質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第2頁編寫：日期：校對:日期：審核：日期：標審：日期：批準：日期：質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第3頁1目的和范圍本文依據采購過程控制程序的要求編制，目的是加強對供方進行控制，確保所采購的產品符合本所規定的技術要求和質量要求。本文適用于本所受控的工程研制/生產項目中所有與質量有關的采購品及外包的供方評審。2引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標準的條款

2、。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版本都不適用于本標準。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本標準。GJB9001B-2009質量管理體系要采購過程控制程序3術語和定義GJB9001B-2009確立的術語和定義適用于本程序。外包：指委托所外單位進行研制或生產的行為。外包單位：指受沈陽自動化研究所委托研制或生產的單位。采購品：指通過采購的方式獲取的研制/生產用原輔材料、元器件和外協配套產品以及服務等。產品：同采購品。供方：提供產品和服務的組織或個人。如，外包單位、制造商、批發商、代理商、零售商等。4職責a.條件處負責組織實施對所有受控項目的供方進行評審

3、，形成合格供方名錄；b.機電產品制造中心和研究室負責填報合格供方選擇和評價申報表、供方質量保證能力（再）評價表；c.機電產品制造中心和研究室負責共同形成供方風險分析評估記錄表；質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第4頁d.對再評價的供方，質量處負責，機電產品制造中心和研究室配合完成產品質量數據的統計、分析，形成產品質量分析報告；e.合格供方目錄編制人的責任：組織并實施合格供方的評審，對機電產品制造中心、研究室和質量處提供的材料進行審查，形成評審意見，初步形成合格供方名錄；f.合格供方目錄校對人的責任：根據編制人形成的合格供方名錄與評審材料進行逐項校對，

4、發現問題通知編制人進行修改校正；g.合格供方目錄審核人的責任：對評審結果及評審程序的正確性、完整性進行審核，發現問題時，通知編制人組織重新評審；h.合格供方目錄研究室會簽的責任：研究室主任和課題負責人對課題組上報的材料進行確認，保證材料的完整性和真實性。i.合格供方目錄批準人的責任：對評審結果進行最終認定。5程序與要求5.1 程序5.1.1 評審材料的準備5.1.1.1 初次審核的供方評審所需的材料機電產品制造中心或研究室負責提供以下材料：a.供方有效的營業執照（執照中應具有采購品的經營范圍）；b.制造商提供含有采購品的生產許可證；c.經銷商或代理商出據采購品的一級代理證明；如果不是一級代理，

5、要形成情況說明報告；d.質量管理體系認證和其它質量的證明文件；e.填報供方風險分析評估記錄表，確保有效地識別風險并加以控制；f.供方質量保證能力（再）評價表，須由供方加蓋公章；g.合格供方選擇和評價申報表，在該表中要說明采購品的等級：1-軍品級、2-工業級、3-民用級；代理級別：1-一級代理、2-二級代理、3-其他。5.1.1.2 供方再評審所需材料a.機電產品制造中心和研究室提供5.1.1.1中的所有材料（只針對過期材料，如營業執質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第5頁照、質量證明、生產許可證等）；b.質量處由機電產品制造中心和研究室配合完成所有采

6、購品質量數據的統計、分析，形成產品質量分析報告，報告中包括采購品名稱，規格型號，供方名稱以及量化指標，如合格率，可靠性等，還有按批次復檢的結果，給出該采購品是否合格的結論；c.當使用中出現嚴重不合格而影響了最終產品質量，且給我所造成重大經濟損失和影響或顧客提出強烈要求時，取消其合格供方資格。5.1.2 評審小組的組成評審小組由條件處處長任組長，成員包括條件處、質量處、機電產品制造中心、研究室相關人員組成，如顧客有要求，評審小組還應包括顧客代表。5.1.3 合格供方的評審合格供方每年進行一次集中評審，由條件處組織評審小組以會議的形式對合格供方進行全面評審，完成供方質量保證能力（再）評價表的會簽，

7、并選擇合格供方納入合格供方名錄，形成合格供方名錄。5.1.4 合格供方名錄的最終形成經評審后的合格供方名錄，需由編制人、校對人、審核人、研究室會簽人簽字后，上報負責科研與生產的主管所長簽字批準，最后由用戶代表會簽，最終形成合格供方名錄。根據研制/生產的需要，在履行上述評審程序后，可對合格供方名錄的供方進行增加或刪除。5.1.5 合格供方名錄的分發經過簽署后的合格供方名錄，將分發給主管所長、軍工項目處、質量處、機電產品制造中心、研究室和相關用戶代表室。5.2 要求a.每年進行一次年度評審。b.質量處在每年的八月十五日前，以文件形式將現有受控項目通知條件處，條件處依據受控范圍，書面通知相關部門準備

8、評審材料。c.機電產品制造中心和研究室應于每年的九月三十日前，將5.1.1中的所有材料提交給條件處；d.條件處在每年的十月上旬開始按項目組織合格供方的評審，十一月上旬完成評審，質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第6頁十一月底以前完成合格供方名錄的會簽；e.每部分材料都要如實填寫，不能有空項，內容要明確，不能含糊不清，尤其是采購品的規格型號務必填寫完整；f.機電產品制造中心和研究室對服務態度差、售后服務質量低或履約不及時影響研制/生產的供方要提出說明報告，評審小組將酌情處理。6記錄a.供方質量保證能力（再）評價表（見附錄A）；b.合格供方選擇和評價申報

9、表（見附錄B）；c.合格供方名錄（見附錄C）;d.供方風險分析評估記錄表（見附錄D）;e.產品質量分析報告。質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第7頁附錄A供方質量保證能力（再）評價表編號：供方名稱法人代表質量部門名稱質量部門負責人聯系電話郵政編碼評價類型口首次評價再評價采購的產品供方簡介質量管理體系現狀質量部門及檢測能力描述供方填表人：日期：供方單位公章：產品質量狀況描述口產品質量穩定產品質量不穩定（首次評價不填）證明材料評價組成員簽字評價結論口合格口/、合格評價組長：日期：年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄

10、批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第8頁附錄B合格供方選擇和評價申報表合格供方選擇和評價申報表編號：ZL26-01-型號代號-序號-年份中報部門/中報時間所屬型號名稱/代號序號采購品名稱型號規格采購品等級供方名稱代理級別評價結論聯系人聯系電話備注備注：采購品的等級：1-軍品級、2-工業級、3-民用級；代理級別：1-一級代理、2-二級代理、3-其他；評價結論由評審小組填寫編制：校對：審核：批準：質量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第9頁附錄C合格供方名錄合格供方名錄編號：所屬型號項目名稱：廳P供方名稱產品名稱型號規格評定表序號首次列入日期年度復評結果備注編制：校對：審核：批準：會簽（研究室）：主管所長：用戶代表會簽：質量管理制度文件名稱：合