1、注：1. 該流程/制度負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2. 本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；3. 在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)通知生產(chǎn)部。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng) 審 欄部 門(mén)會(huì) 簽部 門(mén)會(huì) 簽1.0 目的1.1為使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)符合顧客的要求，并使產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)改善，確保良品流入下道工序。1.2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客需求。2.0 適用范圍2.1本公司原材料投入至成品完成之制程與操作(包括工藝、人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境等的控制)。3.0 職責(zé)3.1生產(chǎn)部：3.1.1根據(jù)PMC下達(dá)

2、的生產(chǎn)計(jì)劃表、生產(chǎn)備料單進(jìn)行領(lǐng)料和安排生產(chǎn)。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn)、工序間互相檢驗(yàn)及首件檢驗(yàn)。3.1.3負(fù)責(zé)工具、設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。3.1.4負(fù)責(zé)按照 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作規(guī)范等進(jìn)行生產(chǎn)，以及對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)與保養(yǎng)。3.1.5負(fù)責(zé)在當(dāng)班內(nèi)將所生產(chǎn)產(chǎn)品及時(shí)入庫(kù)，不良品在一個(gè)工作日內(nèi)處理完。3.1.6負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照物料消耗定額進(jìn)行物料的領(lǐng)用和使用控制，對(duì)超定額損耗用料負(fù)責(zé)。3.1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量控制和組織質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)解決處理。3.1.8對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量不良損耗超標(biāo)負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃未按時(shí)完成和生產(chǎn)異常未及時(shí)處理負(fù)責(zé)。3.1.9負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工資報(bào)表及時(shí)上交

3、和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中異常及時(shí)處理與協(xié)調(diào)，并及時(shí)進(jìn)行責(zé)任追蹤與處理；負(fù)責(zé)提高生產(chǎn)效率，全面監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況與可操作性。3.3 PMC部：3.3.1負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)主計(jì)劃，制定生產(chǎn)車(chē)間周（日）計(jì)劃表、負(fù)責(zé)采購(gòu)物料跟進(jìn)、生產(chǎn)進(jìn)度控制。3.3.2 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)備料、供料及物料保管儲(chǔ)存。3.3.2.1負(fù)責(zé)按訂單、物料清單、備料單、領(lǐng)料單標(biāo)準(zhǔn)用量核算和發(fā)料。3.3.2.2負(fù)責(zé)輔助物料發(fā)放和半成品收發(fā)。3.4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料、設(shè)備(零部件與機(jī)械)、工具的采購(gòu)，對(duì)生產(chǎn)物料、設(shè)備(零部件與機(jī)械)、工具未按時(shí)采購(gòu)到位負(fù)責(zé)。3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)之監(jiān)督(包括首件檢驗(yàn)、入庫(kù)檢驗(yàn))

4、品質(zhì)改善跟蹤及異常處理結(jié)果直到改善為止。3.5.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)品質(zhì)異常解決之協(xié)助與支持。3.6行政部：負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所需之基礎(chǔ)設(shè)施（人員招聘等）、工作環(huán)境之提供(包括人員培訓(xùn))，異常處理具體實(shí)施與調(diào)查。3.7總經(jīng)辦、督導(dǎo)辦：負(fù)責(zé)異常處理公正性與及時(shí)性監(jiān)督與裁決。4.0內(nèi)容說(shuō)明4.1生產(chǎn)流程圖：流程責(zé)任部門(mén)相關(guān)內(nèi)容相關(guān)表單生產(chǎn)計(jì)劃排程表生產(chǎn)備料單過(guò)程控制巡回檢驗(yàn)過(guò)程控制與跟蹤入庫(kù)包裝檢驗(yàn)生產(chǎn)準(zhǔn)備首件檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)PMC部業(yè)務(wù)部下單后，PMC編制生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃更新后必須及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門(mén)。備料單PMC部生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)前一天，PMC必須下發(fā)包裝車(chē)間三日備料單。生產(chǎn)計(jì)劃總表周（日）計(jì)劃表生產(chǎn)部檢查

5、技術(shù)資料是否齊全，提前半個(gè)工作日進(jìn)行備料，領(lǐng)料作業(yè)。備料單生產(chǎn)部、品質(zhì)部大貨生產(chǎn)前必須進(jìn)行首件封樣，否則禁止大貨生產(chǎn)。首件記錄表生產(chǎn)部各工序均須執(zhí)行自主檢驗(yàn)，確保各工序依規(guī)定完成后方可進(jìn)入下一工序。品質(zhì)巡檢記錄表品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)線各操作之正確性進(jìn)行復(fù)查，對(duì)加工的半成品進(jìn)行檢查。品質(zhì)巡檢記錄表品質(zhì)部對(duì)于重大異常產(chǎn)生的不良問(wèn)題，要責(zé)令改善并進(jìn)行跟蹤，直至問(wèn)題解決后為止。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)部針對(duì)已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。抽檢記錄表生產(chǎn)部對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)好的成品開(kāi)單入庫(kù)。 轉(zhuǎn)序單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表4.2流程內(nèi)容說(shuō)明：4.2.1生產(chǎn)部門(mén)接到PMC部開(kāi)立之周（日）計(jì)劃排程表、生產(chǎn)備料單，依照各車(chē)間實(shí)際生產(chǎn)狀況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃可行性

6、和實(shí)用性進(jìn)行評(píng)審，如有異議要在半個(gè)工作日內(nèi)提出，否則視為默認(rèn)，生產(chǎn)部各生產(chǎn)車(chē)間依評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后之周（日）計(jì)劃排程表備料單加以生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤管制。4.2.2 PMC部制訂各生產(chǎn)部門(mén)周（日）計(jì)劃排程表時(shí)需綜合并充分考慮生產(chǎn)相關(guān)人、機(jī)、物、法、環(huán)等因素和可操作性，并制訂生產(chǎn)異常預(yù)警方案, 具體參照生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程執(zhí)行。4.2.3倉(cāng)庫(kù)依備料單、物料清單、周（日）計(jì)劃排程表至少提前半天備料，若出現(xiàn)異常需第一時(shí)間通知PMC部，由PMC部及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，以確保生產(chǎn)部門(mén)能正常生產(chǎn)，具體參照備料動(dòng)作控制卡執(zhí)行。4.2.4領(lǐng)料與物料控制4.2.4.1生產(chǎn)各車(chē)間依PMC部開(kāi)出的備料單，由指定人員與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)

7、。4.2.4.2生產(chǎn)各車(chē)間嚴(yán)格按備料單 相關(guān)損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料的退/補(bǔ)/領(lǐng)料作業(yè)。4.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境4.3.1行政部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好之工作環(huán)境；協(xié)同維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，強(qiáng)化和定期檢查6S(即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全)，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生、健康和安全。4.3.2.基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，廠房、車(chē)間的裝修等，以防止陽(yáng)光曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，防止污染。4.3.3 配罷適量的通風(fēng)與消防設(shè)施，以保持適宜的溫度和安全。4.3.4.提供生產(chǎn)所必須辦公工具、設(shè)備，信息交流、產(chǎn)品交付所必須的電腦通訊、運(yùn)輸設(shè)備等,以保持公司正常運(yùn)作。4.4工序控制4.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)

8、編制能讓員工清楚理解的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各部門(mén)相關(guān)人員嚴(yán)格依據(jù)上述文件之要求進(jìn)行實(shí)施。必須貫徹按圖紙、 按工藝文件和按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。操作工應(yīng)按要求填寫(xiě)工序流轉(zhuǎn)卡、產(chǎn)品標(biāo)示卡、交接班記錄及其他操作記錄。4.4.2生產(chǎn)車(chē)間和操作工應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程首檢、互檢和巡檢，做好“三自一控”，即自檢、自分、自糾，控制一次自檢合格率。各工序均須執(zhí)行首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)，確保各工序依規(guī)定完成后方可進(jìn)入下一工序。4.4.3制程中部門(mén)主管必須進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，對(duì)生產(chǎn)線各操作之正確性進(jìn)行復(fù)查，對(duì)加工的半(成)品進(jìn)行檢查。A.檢驗(yàn)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及客戶(hù)的相關(guān)要求對(duì)制程中的半成品進(jìn)行抽檢。B.檢查中發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)予以標(biāo)示、隔離區(qū)分，

9、并放置于指定的不良品區(qū)域。C.不良品必須在一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行返修，經(jīng)返修后，重新確認(rèn)。D.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)人員須第一時(shí)間進(jìn)行處理，并將結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于重大異常產(chǎn)生的不良問(wèn)題，生產(chǎn)部不能立即采取糾正措施之情況，應(yīng)即時(shí)停止生產(chǎn)作業(yè)并報(bào)告給生產(chǎn)部經(jīng)理；如有需要通知相關(guān)部門(mén)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，檢討分析不良原因，直至問(wèn)題得到有效解決后方可再進(jìn)行生產(chǎn)。E.對(duì)于改善后之產(chǎn)品，部門(mén)主管及品管員應(yīng)追蹤復(fù)查。生產(chǎn)中涉及到過(guò)程更改時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按文件控制管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。F.生產(chǎn)過(guò)程所使用的設(shè)備，由生產(chǎn)部按設(shè)備保養(yǎng)卡進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，日常點(diǎn)檢，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。D.生產(chǎn)過(guò)程所用的監(jiān)視和測(cè)量

10、設(shè)備，由品質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行控制，車(chē)間使用人員應(yīng)在品質(zhì)部指導(dǎo)下規(guī)范使用和保管，確保其處于完好狀態(tài)。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計(jì)，并組織驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝方可入庫(kù)，由車(chē)間主任對(duì)工裝、模具編號(hào)、建帳和建卡，做到帳、卡、物三相符，領(lǐng)用時(shí)由品管員做好首件檢驗(yàn)確認(rèn)，方能正常生產(chǎn)，下場(chǎng)時(shí)進(jìn)行末件檢驗(yàn)，確認(rèn)工裝狀態(tài)正常。4.5在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)(于一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行)采取解決辦法。4.6每日產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)完成后，由生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具轉(zhuǎn)序單、入庫(kù)單，實(shí)施轉(zhuǎn)序及入倉(cāng)作業(yè)。4.7生產(chǎn)完成后（按單生產(chǎn)）所剩良品材料須在一個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具退料單退回倉(cāng)庫(kù)，訂單尾數(shù)必須于一個(gè)工作日內(nèi)清理完畢。報(bào)廢

11、品均須在一個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具報(bào)廢申請(qǐng)單，并注明原因，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)分析原因、生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)、品質(zhì)部復(fù)核后，呈總經(jīng)辦(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)后退回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行報(bào)廢處理。4.8所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并且要通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化加深工作技能。4.9生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度跟蹤 生產(chǎn)車(chē)間由部門(mén)主任必須于第二天上午九點(diǎn)之前將前一天的生產(chǎn)情況記錄于生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表，并交于生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、PMC，以利掌控生產(chǎn)進(jìn)度。4.9.2工資核算：以入庫(kù)單為準(zhǔn)，參照生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表數(shù)量計(jì)算工資，并且生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表入庫(kù)單上要有生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。4.10 PMC部及時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，分析生產(chǎn)計(jì)劃未達(dá)成或生產(chǎn)進(jìn)度落后原因。生產(chǎn)計(jì)劃安排不

12、合理或物料供應(yīng)異常造成車(chē)間生產(chǎn)達(dá)成率低，有（副）總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)共同檢討原因，PMC部對(duì)生產(chǎn)安排不合理（如斷料等）負(fù)責(zé)。4.11生產(chǎn)過(guò)程異常處理要及時(shí)有效，歸口生產(chǎn)部經(jīng)理處理直至解決為止。重大問(wèn)題或其它需總經(jīng)辦（常務(wù)副總）處理情況產(chǎn)生時(shí)由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)解決。4.12產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性：4.12.1需要時(shí)品質(zhì)部規(guī)定生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（公司產(chǎn)品貼牌標(biāo)識(shí)）；品質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.12.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.12.3在有追

13、溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)、領(lǐng)料單、工序流轉(zhuǎn)卡、標(biāo)示卡等方式。采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)4.12.4公司產(chǎn)品的追溯路徑為：材料卡片備料單工序流轉(zhuǎn)卡工件卡產(chǎn)品發(fā)貨單4.12.5檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示：合格、不合格、待檢、已檢待定，填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.12.6緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在工序流轉(zhuǎn)卡備料單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，由品質(zhì)部監(jiān)督車(chē)間實(shí)施4.13半成品或成品出現(xiàn)品質(zhì)異常狀況時(shí)，生產(chǎn)所在車(chē)間要積極主動(dòng)及時(shí)將問(wèn)題解決，按判定之結(jié)果進(jìn)行返工/報(bào)廢處理等，在一個(gè)工作日內(nèi)完成。4.14發(fā)

14、生重大異常由生產(chǎn)副總裁定，必要時(shí)召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議處理，最遲不得超過(guò)品質(zhì)異常后2個(gè)工作日內(nèi)完成。4.15物料異常及處理規(guī)定：4.15.1出現(xiàn)物料超耗，超標(biāo)使用要及時(shí)檢討超標(biāo)原因，追究相關(guān)人責(zé)任；物料品質(zhì)異常按不合格品控制程序處理，在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。4.15.2損耗不合理于一個(gè)工作日內(nèi)提出修改申請(qǐng)，由生產(chǎn)部測(cè)定后進(jìn)行修改。4.15.3生產(chǎn)工藝不合理造成物料損耗，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部論證、討論后進(jìn)行改進(jìn)工藝。4.16生產(chǎn)計(jì)劃異常影響交貨，生產(chǎn)部經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任，各車(chē)間主任為車(chē)間的第一責(zé)任人。4.17物料供應(yīng)異常導(dǎo)致交貨異常，追究相關(guān)直接責(zé)任人責(zé)任。4.18現(xiàn)場(chǎng)管理：現(xiàn)場(chǎng)管理按6S要求進(jìn)行管

15、理，并制訂6S實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。4.18.1區(qū)域管理：現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格分區(qū)管理，責(zé)任落實(shí)到專(zhuān)人，合格品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，所有物料及產(chǎn)品按照區(qū)域?qū)?yīng)擺放。4.18.2車(chē)間每月月底要對(duì)車(chē)間物料、產(chǎn)品進(jìn)行月結(jié)，PMC部每月月底對(duì)車(chē)間訂單進(jìn)行完單總結(jié)。4.19 產(chǎn)品防護(hù)及搬運(yùn)：4.19.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、貯存、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。產(chǎn)品防護(hù)包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.19.2車(chē)間領(lǐng)用的原、輔材料以及在制品的搬運(yùn)，應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)物品的特點(diǎn)，采用合適的搬運(yùn)方法和不同的專(zhuān)用工位器具，并在搬運(yùn)過(guò)程中貫徹安全規(guī)則、做好防潮、防碰損、防滲漏和防污染措施。4.20 產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)控制：4.20.1生產(chǎn)部生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通，確定驗(yàn)貨日期，同時(shí)單證員要安排訂艙、準(zhǔn)備各類(lèi)出口單據(jù)（托書(shū)、裝箱單、發(fā)票、核銷(xiāo)單、銷(xiāo)售合同、商檢單、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書(shū)、商檢委托書(shū)）。4.20.2若驗(yàn)貨沒(méi)有通過(guò)的，需要重新返工，單證員要重新訂艙。4.20.3接到船運(yùn)進(jìn)艙通知單后，由跟單員整份出口單據(jù)寄給貨代，并留底（發(fā)票、裝箱單、托書(shū)、商檢單、銷(xiāo)售合同、報(bào)關(guān)單），通知成品倉(cāng)庫(kù)和PMC部/生產(chǎn)部,由成品倉(cāng)庫(kù)安排出貨；4.20.4由內(nèi)/外貿(mào)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤貨款到位情況，訂單發(fā)貨后記錄于銷(xiāo)售記錄表以作跟進(jìn)貨款及統(tǒng)計(jì)