1、 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理辦法編 號(hào)： SH/QW-01-13-2014 版 本： A / 0 編 制： 軍標(biāo)小組審 核： 陳勵(lì)軍批 準(zhǔn)： 方世良發(fā)布日期：2014年11月10日 實(shí)施日期： 2014年11月15日 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理辦法1 目的通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，了解公司質(zhì)量管理體系主要過(guò)程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果找出差距并改進(jìn)質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程，不斷提高公司的管理水平，特制訂本辦法。2 范圍本辦法適用于公司各部門對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。3.2各部門根據(jù)本辦法規(guī)定組織開展過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要及時(shí)組織

2、整改。4 工作程序4.1針對(duì)各部門所分管的主要過(guò)程，規(guī)定了過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次，以及判定準(zhǔn)則，見條款5。4.2為確保質(zhì)量管理體系具備實(shí)現(xiàn)策劃預(yù)期結(jié)果的能力，最終滿足顧客要求，各部門采用適宜的方法，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適時(shí)進(jìn)行測(cè)量，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)過(guò)程未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施,跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果，確保過(guò)程的符合性。4.2 需要監(jiān)視和測(cè)量的質(zhì)量管理體系過(guò)程包括：管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和相關(guān)支持性過(guò)程。在對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)根據(jù)過(guò)程的特點(diǎn)采取內(nèi)部審核、管理評(píng)審、日常監(jiān)督、檢查、定

3、期評(píng)審、考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)和測(cè)量等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.4 根據(jù)每個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)選擇采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、排列圖、因果分析圖、措施對(duì)策表等，證實(shí)過(guò)程的結(jié)果能否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。4.3質(zhì)量部對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的各種記錄及時(shí)收集、整理、歸檔并保存。5 主要過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量職能部門主要過(guò)程項(xiàng)目和方法頻次判定準(zhǔn)則管理層質(zhì)量管理 體系策劃a季度檢查b內(nèi)部審核c管理評(píng)審1次/季1次/年1次/年適宜性、充分性、 有效性質(zhì)量方針質(zhì)量方針變更需求（管理評(píng)審中檢查）1次/年確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)變更需求（管理評(píng)審中檢查）1次/年確認(rèn)職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限是否明確分配，并清楚本崗位職責(zé)（在內(nèi)審中檢查）1

4、次/年確認(rèn)持續(xù)改進(jìn)a糾正措施完成率：措施驗(yàn)證符合數(shù)/措施總數(shù)*100%b預(yù)防措施完成率：措施驗(yàn)證符合數(shù)/措施總數(shù)*100%1次/年1次/年100%100%生產(chǎn)部生產(chǎn)的提供a.生產(chǎn)任務(wù)完成率：已完成任務(wù)單數(shù)/總?cè)蝿?wù)單數(shù)*100%b.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：交驗(yàn)合格產(chǎn)品總數(shù)/交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)*100%c.工藝紀(jì)律執(zhí)行率1次/半年1次/季1次/年98%質(zhì)量目標(biāo)100%基礎(chǔ)設(shè)施a.生產(chǎn)設(shè)備完好率:完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)*100%b.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率：維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備數(shù)/使用設(shè)備數(shù)*100% 1次/季1次/半年95%100%研發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)a.設(shè)計(jì)文件編制完成率：按照開發(fā)計(jì)劃已編制文件數(shù)/開發(fā)計(jì)劃所要求完成文件數(shù)*

5、100%b.設(shè)計(jì)文件有效版本c.設(shè)計(jì)文件更改受控率一次/設(shè)計(jì)一次/設(shè)計(jì)一次/設(shè)計(jì)95%100%100%質(zhì)量部記錄控制a記錄受控率=記錄已控制數(shù)/檢查記錄數(shù)*100%1次/年100%質(zhì)量信息質(zhì)量信息處理完成率：已完成處理的信息/質(zhì)量信息總數(shù)*100%1次/季100%產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a.產(chǎn)品一次交付合格率：交付合格批/交付總批數(shù)*100%b.物料漏檢、錯(cuò)檢率：流入至現(xiàn)場(chǎng)不合格品數(shù)/進(jìn)貨物料總數(shù)*100%(檢驗(yàn)批記錄)c.檢測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃完成率：已周檢數(shù)/須周檢總數(shù)*100%一次/季一次/季一次/年100%0.5%100%不合格品控制不合格品處理率:處置的不合格品數(shù)/不合格品數(shù)*100%一次/季10

6、0%數(shù)據(jù)分析過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否有效利用（管理評(píng)審中檢查）一次/年完成市場(chǎng)部采購(gòu) a供方評(píng)定率：已評(píng)定供方數(shù)/合格供方數(shù)*100%b采購(gòu)計(jì)劃完成率：已完成采購(gòu)計(jì)劃數(shù)/采購(gòu)計(jì)劃總數(shù)*100%一次/年一次/半年 100%95%產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審a合同評(píng)審率:已評(píng)審合同數(shù)/合同總數(shù)*100%b合同履行率：已履行合同數(shù)/合同總數(shù)*100%一次/半年一次/年100%98% 物資管理物料儲(chǔ)存帳、卡、物、證一致率（抽查）一次/季100%服務(wù)的提供售后服務(wù)有效完成情況（抽查）一次/季有效完成顧客滿意度顧客滿意度一次/季質(zhì)量目標(biāo)綜合管理部人力資源a培訓(xùn)計(jì)劃完成率：已完成培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100%b崗位人員能力能評(píng)價(jià)率：崗位人員數(shù)/評(píng)價(jià)人員數(shù)*100%一次/半年一次/年100%100%文件控制文件受控率（抽查）=抽查受控?cái)?shù)/抽查文件數(shù)*100%一次/年100%工