1、1.目的規范公司采購及供應商管理程序，確保所采購的物料符合規定的質量或環境要求(ROHS等)。2.范圍適用于公司所有物料的采購和外協控制與供應商管理。3.職責3.1 采購部執行采購工作，監督并辦理有關不合格來料的退貨工作，采購負責人審批所發出的訂貨單。3.2 采購部負責供應商的開發與管理，并適時組織質管部、研發部一起對供應商進行考評。3.3 研發部負責制定有關一般物料、輔料的器材清單、采購要求或驗收標準。3.4 生產計劃部負責一般物料、輔料的采購申請提出。3.5 質管部負責對所有采購物料的入廠驗證和檢查，并制定檢驗標準和方法，同時負責外協加工的質量監控及改進工作。 3.6 倉庫負責所有采購物料

2、及生產成品的出、入倉搬運與標識、分類貯存與管理。采購申請4.流程圖制定采購計劃N審批 Y制定采購訂單采 購采購驗證合格判定不合格品控制程序 N Y 入 庫記錄管理5.程序5.1 采購分類與申請 生產物料的申請：根據研發部的產品器材清單，由生產計劃部統籌，部門主管/經理審批。 輔料的申請：（輔料包括油類、包裝材料、膠、生產配件(如刀具、工裝等)、設備零配件等）。a. 制定有最低庫存量的輔料，由倉庫統一提出申請，部門主管/經理審批。b. 未列入最低庫存量的輔料，由各部門按實際需求量提出申請，部門主管/經理審批。 c. 研發、試產階段的輔料，由研發部提出申請，部門主管/經理審批。 設備等固定資產的申

3、請，按設備控制程序執行。5.1.4 樣品物料的申請，依據項目評審單，由項目工程師提出，制定器材清單、圖紙，由研發部經理批準。5.2 采購信息與審核 采購部負責依據產品器材清單、采購申請單或生產計劃，制定相關的訂貨單，部門主管/ 經理審批后執行采購。如有生產計劃的調整和更改影響到所采購物料的種類、數量、規格以及交貨期的，需根據生產計劃部的更改信息，對計劃和正在進行的采購作相應的調整和更改。訂貨單上需明確貨品名稱、規格型號、產品圖號、版本號、數量、單價、金額、交貨期、技術要求等，必要時需特別注明質量或環保要求(RoHS等)。5.2.3 采購信息更改如在采購的過程中有技術要求的變更，要求供應商根據更

4、改受控后的最新圖紙、技術通知單對采購作相應的調整和安排。a) 因供應商不能按正常計劃交付或達不到最低采購量要求時由申請部門參考采購部反饋的信息重新變更申請計劃內容，并知會相關部門。b) 因供貨商原因或采購部信息變更時由采購員申請變更，并知會相關部門。c) 修改后的采購信息經相關部門確認后，由采購部及時對相應訂貨單作出修改，并需重新審批后執行采購。5.3 零星采購 無法在合格供貨商處采購，又因生產所需而實施的非經常性過渡性采購，或少量現款（RMB5000.00元以下）采購行為稱為零星采購。5.3.2 零星采購質量穩定,所供產品占采購額比例增幅較大或對公司生產影響日漸增大時，由采購部負責組織對零星

5、采購商進行評審，以決定是否轉換為合格供貨商。5.4 采購驗證 除免檢產品及部分輔料、耗材（如布碎手套、油墨等）外，其它采購物料都必須作入廠驗證。對于有RoHS要求的產品，供方需提供相關的證明文件（如SGS檢測報告、產品的材質證明報告和產品環保承諾書等）。物料送達倉庫后，由采購部人員通知質管部人員進行來料檢驗，合格則辦理入庫手續。 客戶要求或者公司本身需要進行供貨商現場驗證時，由質管部和采購部配合進行驗證活動。 采購驗證不合格時，按不合格品控制程序執行。5.5 外協控制 外協加工a) 產品送外協加工，由采購部人員選擇好合格的協作供應商后，填寫協作加工單。倉庫管理人員與協作供貨商交收貨物。b) 外

6、協加工所需的技術要求，由采購部將相關資料交供貨商。 倉庫負責所有外協產品的收、發管理和出、入庫手續辦理及記錄，并負責小批量外協產品必要的防護處理和標識管理。 質管部負責所有外協加工產品的質量檢驗.。5.6 供應商的開發供應商應能滿足公司規定的質量、服務（環保）要求，能提供優良的售后服務，產品質量具有相對穩定性。采購部應根據公司生產及相關方面的需求，開發能為公司提供配套產品及服務的供應商。一般生產型供應商開發初期，采購部應要求供應商填寫并回傳供應商基本資料調查表，以確定是否需要進行現場驗證。對需要進行正式現場驗證的供應商，采購部組織質管部、研發部相關人員進行聯合考察、評審，并完成供應商質量管理體

7、系/過程審核表的評分、評定工作。新開發的供應商以及新開發項目提供的樣品及相關的質量證明文件，檢測報告在經辦人員初審通過后，交質管部對其進行檢測和評估，并出具來料檢驗報告單，樣品檢驗合格后由采購部經辦人員，辦理樣品確認（申請）表。經過質管、研發、采購部門的相關人員確認后，將結果反饋給供應商。5.6.6 油泵產品的供應商開發與評審之特別要求：5.6.6.1采購部應以ISO/TS16949為準則進行開發和選取合適的供應商。5.6.6.2油泵產品的供應商應取得ISO9001：2008或ISO/TS16949：2009認證，并將證書收集存檔。5.6.6.3如果油泵產品的供應商已經取得ISO/TS1694

8、9：2009認證證書，可免予評審。 5.6.6.4需要時，采購部應負責收集汽車產品材料法規符合性資料，如檢測報告，化驗報告等。5.6.6.5針對油泵產品材料供應商需要求提交PPAP，其提交等級由質管部確定并批準供應商提交的PPAP。5.6.6.6要求油泵產品的供應商具備100%準時交付的能力。5.7 供應商的評定 供方的選擇a) 由供應部采購員按照就近采購，優質價廉的原則，向相關部門提交侯選供方相關資料和樣品b) 顧客指定的供方，由顧客提供有關資料或者提供聯系方法及聯系人。5.7.2對供應商的評定和確認應在采購實施前進行。 評定的方法：a) 對樣品的檢驗和試驗；b) 小批試用評定；c) 審核或

9、認可供方的質量管理體系。評定的內容：a) 質量管理體系現狀及產品質量認證情況；b) 計量等級及能力（含人員、設備、儀器）；c) 執行標準；d) 生產供貨能力；e) 產品質量狀況，技術、工藝水平；f) 服務質量（配合程度）；g）價格水平；h) 企業管理水平等。 供應商的評定采購部依據公司的發展目標、結合供應商質量管理體系/過程審核表和供應商考核表等相關要求，組織研發、質管部門有關人員對新開發的供應商進行考核、評定； 評定結果形成供應商考核表，經參與評定人員簽字確認。 經評定屬合格的供應商，由采購部保存評定資料，列入“合格供應商名錄”，采購部建立供應商檔案，實施跟蹤監督，同時，將名錄抄報質管部備案

10、。 審核或認可供方的質量管理體系按供應商質量管理體系/過程審核表進行，可采用現場審核或問卷調查方式。5.9.7 對顧客指定的供方，如其供貨質量不能滿足要求時，應由供應商向顧客提出書面報告，由顧客確定該供方的處理意見。5.9.8采購部與合格供應商應建立良好的聯系渠道，保持密切聯系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。5.10合格供方變更5.10.1 合格供方的變更應履行審批手續，一般由參與評定人員簽字，副總經理批準。有下列情況之一應變更：a) 年度評定為不合格的；b) 供應商因其它原因停產、轉產、無法保證提供正常服務的。c) 供貨周期、質量多次不能滿足要求并連續3個批次沒有能夠改善的。5.10.2變更時新的供方按本程序5.1條評定和選擇。5.10.3采購部保存對供應商評定時產生的記錄，按質量記錄控制程序進行。6 相關記錄按記錄控制程序執行管理。7 相關文件記錄表質量記錄控制程序 不合格品控制程序 采購申請單 產品器材清單 訂貨單 協作加工單 供應商基本資料調查表 供應商質量管理體系/過程審核