1、修 訂 記 錄修訂頁次修訂日期修訂內容修訂版本修訂人批準人1、目的 對采購作業過程進行控制，保證所采購的物品滿足生產的需要。2、范圍 適用于本公司從生產到交付過程中所有物品(工具輔料)的采購。3、權責3.1采購:負責物料的采購3.2倉庫:協助采購對物料的采購,物料的數量驗收,保管及分發3.3 品質：對物料質量的驗收3.4各部門:物料的采購申請4、定義 無5、作業內容5.1流程圖(見下頁)流 程 主導部門輸 入輸 出 備注采購的申請 供方的選擇樣品確認采購實施訂單交期跟蹤供應商交貨采購訂單的修改與作廢PMC部BOM表物料請購單 采購 供應商評審表技術部供應商來樣確認書供應商來樣確認書樣品 采購部

2、物料請購單采購訂單樣品 采購部采購訂單采購訂單 倉儲部 品質部 送貨單入庫單IQC檢驗報告 采購部舊采購訂單新采購訂單5.2采購的申請5.2.1 由PMC填寫物料請購單由生產總監審批，采購經理審核，交采購部進行采購。5.3供方的選擇對于生產用的物料，應先對供方進行選擇評估，在合格供方中采購。有關供方的選擇，參見供方管理程序。當來不及對供方進行選擇評估時，實施特準采購，并在采購單上注明，由總經理批準后實施。對辦公用的物料，毋需進行供方選擇與評價，可在專業廠或各類門市部、商場中采購。5.3.4物料價格選擇 采購員在采購物料時應以供應商價格分析表的形式分析價格因素，選擇質優價廉的合格供方，并經過總經

3、理批準后執行采購。樣品的確認 1樣品到后由采購部填寫供應商來樣確認書交工程部、品質部，工程部確認功能，品質部確認外觀，合格后簽字確認并分發給品質部及采購部一份留樣，采購部根據樣品要求訂貨。5.4采購的實施編制采購訂單。.1采購部門收到物料請購單后，編制采購訂單。采購訂單經采購經理批準后方可生效。.2采購訂單應清楚填寫供方名稱、物料的名稱、規格型號、顏色、數量、交貨時間、違約處置等內容。.3采購訂單經批準后發給供方，同時聯絡供方是否收到采購訂單，并要求廠商確認后簽章回傳確認。5.5供方交貨能力的監督與管理5.5.1采購訂單發出后，采購部應對供方的交付能力進行監督與管理，以確保按期（可提前不可推后

4、）交貨，在交貨過程中一旦發現供方無法按期交貨時，應與供方商討作出對策。同時，采購員將信息反饋相關部門。 PMC和相關部門也應監督采購計劃的執行情況。在交貨前，保持與采購部聯系，以便及時了解物料的交付情況。5.6采購訂單的修改與作廢采購訂單如有修改，由采購部重新下發按5.5執行。采購訂單（含采購發放的圖紙和技術資料）修改后，應及時傳給相應供方，并取消之前采購訂單，同時與供方確認或回傳，并作好記錄。采購訂單作廢后，采購部負責及時通知供方作廢。5.7物料檢驗 來料檢驗參見來料檢驗程序。 當需要對采購產品進行驗證時，應在采購訂單中規定驗證以及產品的放行方式。 當合同有規定時，本公司或供方處對供方的產品是否符合要求進行驗證。但顧客對供方產品的驗證不能免除本公司向顧客提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收5.8物料入庫，依倉庫管理程序6、相關文件6.1供方管理程序 (CLT-QP-74-10)6.2來料檢驗管理程序 (CLT-QP-82-20)6.3倉庫管理程序 (CLT-QP-75-16)7、使