1、供應商評價和再評價制度 第一章總則第一條目的為規范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據，確保原料供應商的質量和數量，對供應商進行階段性的評估與考核，從而有效保證質量的穩定性，保證本公司使用的原料安全、質優和追溯性。第二條適用范圍本制度規定的供應商泛指一切可以向公司提供飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的原料生產企業和經銷商，適用于本公司品管部、原料部與財務部使用。第三條 管理職責 1、原料采購部負責組織對供應商進行選擇、評價與再評價，并對供應商的供貨情況進行評價與再評價； 2、品管部負責配合采購部對供應進行選擇、評價、再評價工

2、作；3、 總經理負責對合格供應商進行最后審批。第二章供應商評價與再評價第一條供應商評價原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優價廉為評審依據，選擇合格的原料供應商。第二條供應商選擇、評價及再評價流程 1、采購部按公司質量管理和產品質量控制的要求，根據關鍵原料的一致性、符合性和有效性原則，收集符合供貨條件的供應商信息、資質等資料，并對所收集的供應商信息、資料進行初步篩選。 2、采購部在品管部的配合下對經過初步篩選的供應商的資質、產品質量、保障能力及誠信度等進行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供應商，并填寫供應商評價記錄表。3、將經過篩選的合格供應商報總經理審核，將通過總經

3、理審批的合格供應商錄入公司的合格供應商名錄之中，歸入檔案，妥善保存。4、采購部應在品管部的協助下，負責對合格供應商進行定期評價、隨時評價、每年再評價。 5、在符合要求的基礎上，對同類的飼料原料產品，應盡量多選擇幾家合格的供應商，再根據價格原則從中選擇最佳供應商。第三條評價內容評價供應商主要針對其資質、誠信、產品質量、供貨保障能力等，對影響程度不同的采購產品可采用不同的評價準則。公司在評價供應商時應全面考慮以下因素： 1、供應商的產品質量、價格、后續服務、歷史業績等； 2、供應商的誠信度、保障能力； 3、來自外部方面的信息（如同行的評價、主管部門的推薦、第三方認證等）； 4、滿足規范要求的：營業

4、執照、生產許可、產品檢驗報告等；5、 若涉及采購產品中有強制性認證的，還應有認證的證書和質量證明等。第四條 評價與再評價頻率1、定期評價：公司每半年對合格供應商要進行定期評價。2、隨時評價：對新入選供應商或已經入選但供應的原料質量不夠穩定，或信譽、能力一般的供應商應該隨時進行評價。 3、年度再評價：公司每年年底對合格供應商進行一次再評價，對供應能力、質量信譽較差的供應商堅決剔除。第五條 評價與再評價標準1、采購部對合格供應商應隨時、定期進行評價，每年至少進行一次再評價，并及時填寫供應商評價記錄表；評價時按百分制，質量評分40分，資質評分20分，供貨能力15分，價格15分，服務情況10分。2、評

5、定標準一年中平均質量合格率達到98以上的給予滿分，每降一個百分點扣1分，但質量評分不能低于20分。資質評分包括專業程度5分，信用情況5分，品質系統是否完善5分，管理情況5分。交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下。價格在同行業、同質量中相對比較低的，給10分以上。服務情況包括技術支持，出現問題配合解決的速度，交流反饋能力，增值服務等具體情況給分，最高分10分。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于20分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。3、對第一次供應原輔材料的供應商，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及

6、小批量試用，測試合格才能供貨： （1）新供應商根據相關要求提供少批量原料； （2）交生產車間試用，并填寫供應商評價記錄表中相關欄目，反饋給采購部； （3）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，可列入合格供應商名錄。 4、供應商的日常管理 采購部應時常與供應商進行溝通，并對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與質檢部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出限期整改通知單限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。如果供應商的產品變化會影響獲證產品一致性時，品管部應采取相關措施，以確保該

7、變化符合認證規定的要求。 相關文件如下：1、供應商評價記錄 2、合格供應商名錄 3、限期整改通知單原料采購驗收制度1. 目的為規范公司內部飼料原料的采購和驗收，使原料驗收標準與配方網絡數據庫一致，滿足飼料和飼料添加劑管理條例及其它法律法規，確保飼料原料安全和質量穩定。 2. 適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。3. 管理職責3.1 品管主管、品管員、化驗員負責現場原料的驗收工作。3.2 原料部門簽訂合同時向技術部門、財務部門備案。4. 具體條款規定4.1 原料驗收人員權限 品管主管權限品管主管熟練掌握各種原料的外觀質量及理化指標，根據原料感官評價及化驗結果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價

8、值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協調和原料客戶的關系，維護公司信譽。 4.1.2 品管員權限認識原料的種類，熟記營養成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報主管做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報主管協商處理；對退貨原料，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。 化驗員權限對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的營養指標、衛生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應指標；執行化驗程序，對化驗指標、產品質量，出具化驗結果，及時傳遞報告結果，對感官異常、不合格料及時發現，通知主管和各相關

9、部門；報表應準確、真實、及時，對品管與客戶負責。4.2 原料采購流程 計劃來源原料采購根據如下原料采購計劃進行：根據生產計劃提出采購計劃；原料部根據原料市場行情變化提出采購計劃；根據庫存情況提出采購計劃。4.2.2 采購計劃審批a由具體項目人員提出，報原料采購專員審批；b采購計劃須與配方師協商通報；c屬于集團總部控制的原料，由片區報計劃，總部采購；d大宗原料大批量采購需片區總裁批準。4.2.3 合同簽訂合同中應對讓步接收方面進行明確規定，同時必須包含以下內容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、驗收方法等內容。4.3 原料驗收流程4.3.1 原料驗收流程示意圖判定原

10、料到貨接收入庫合格現場接收退貨處理采購對接不合格評定分析讓步接收 原料驗收流程4.3.2.1 現場接收原料到廠后，檢查運輸車輛的衛生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關規定及合同查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質量檢驗報告，并填寫原料查驗記錄。品管員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發熱發霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，品管員開具原料接收單，保管員收到原料接收單后對原料進行過磅，填寫原料過磅記錄，原料保管員立即安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質量，發現異常立即剔出，并報告品管員。品管員在卸貨過程中應不定時監視原料質量情況，并進一步取樣檢

11、查，并填寫原料進貨臺賬。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、形狀等進行感官評定，查驗要求包括：a. 查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b. 查看有無結塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他動物尸體及糞便。c. 查看是否發熱或部分發熱、溫度異常。d. 確定是否有任何不正常氣味出現，如腐朽動物、化學品、發熱、酸敗味、霉變、發酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e. 確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現象。f. 首次合作的供應商第一次供貨需送樣至中心化驗室，全面檢測。查驗內容包括三種情況：第一種情況，對需要行政許可的國產原料，應當

12、逐批查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證。沒有許可證明文件、產品質量檢驗合格證的，不得接收和使用； 第二種情況，不需要行政許可的原料應依據原料驗收標準逐批查驗原料質量檢驗報告；第三種情況，對需要行政許可的進口原料，應查驗產品的進口登記證編號。沒有進口登記證的，不得接收和使用。 原料取樣a. 在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數量超過100袋時，則按照30%的比例抽取樣品。b. 大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每

13、樣1kg。c. 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。d. 餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復混合作為原始樣品。e. 飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f. 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：選取清潔的容器和取樣設備；取樣時不少于500g；樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產地等信息；樣品保存時間應當超過成品保質期1個月；原料樣品應放在樣品袋或

14、樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麥的驗收a. 玉米、小麥到廠后，先過磅到達卸車地點（或過磅前），品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有品管人員現場監管。b. 品管根據所取樣品，依據原料驗收標準對水分、容重、霉變粒、雜質、干枯粒等指標一一進行檢驗。4.3.2.4 其他大宗原料驗收a. 原料到廠過磅后到達卸車地點，品管按照要求進行取樣。b. 取樣后，品管首先對原料的感官質量進行判定。 氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味色澤：是否正常、有無燒焦現象形狀：是否正常、是否結塊、粒度粗細是否符合要求、皮、殼

15、、絨等有無污染與蟲害其它：發熱、發酵、吸潮、陳舊 驗收事項a. 感官判定合格的原料，由品管開具原料接收單，通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送化驗室檢測其他營養指標、衛生指標等；對于不符合感官指標的原料，有霉味、大面積淋濕等原料實行一票否決制，堅決退貨。b. 品管要在卸車過程全程監控，發現問題及時制止卸車，并第一時間上報給主管處理；卸完車的原料要立即通知保管懸掛“禁止使用”的標識牌。4.3.2.6 檢驗要求a. 化驗員接收到品管員采集的樣品后，根據原料驗收標準規定的驗收指標進行檢驗。b. 化驗員檢驗完畢后，對于符合原料驗收標準和合同規定的，開具原料檢驗單，通知保管入庫；對于不合格的原料，要立即懸掛

16、“禁止使用”或“待檢原料”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。4.3.2.7結果評定品管根據檢驗結果和原料驗收標準對原料進行判斷，分為合格、不合格、降價接收和退貨處理等情況。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4 不合格原料的處理 讓步接收、貯存、生產過程中產生的不合格原料，由品管經理擬定使用方案，（10噸以上的原料應同配方師溝通），填寫不合格原料處置記錄。 關鍵營養指標（水分、粗蛋白、粗脂肪）超標的原料必須搭配使用，確保產品主要營養指標符合配方設計值和企業標準要求。 衛生指標不符合GB13078的規

17、定以及含有違禁物質的原料禁止接受和使用，填寫原料拒收通知單。 原料庫管、現場品管根據不合格品使用方案進行過程檢查。4.5 原料部門簽訂合同時向技術部門備案。5 相關工作文件和記錄原料查驗記錄原料驗收標準 檢驗單 原料進貨臺賬 原料接收單 原料過磅記錄不合格原料處置記錄 原料拒收通知單原料倉儲管理制度1. 目的 為保證原料的質量安全，防止交叉污染及特殊原料因環境變動而發生變化，保障原料在保質期內質量穩定，建立原料倉儲管理制度。 2. 適用范圍 適用于股份公司各種原料的倉儲管理。3. 管理職責3.1 原料保管員對各原料的安全保管。3.2 原料保管員對各特殊原料倉庫內的溫濕度控制。3.3 原料保管員

18、及品管員掌握倉庫內原料的庫存情況。4. 具體條款規定4.1 按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區域標示明顯，分布合理。4.2 特殊原料或貴重物料須根據需要單獨存放，避光、干燥、低溫貯存。4.3 原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎上繼續堆放，原料保管員要執行先進先出的原則。4.4 庫存條件：經常開窗，保持通風、干燥、避光。4.5 化驗員每月抽查大宗或特殊要求倉儲原料水分。4.6 油脂存放在陰涼、通風處，勿曬和雨淋，品管員每月檢查油脂密閉性，以防氧化。4.7 原料保管員要求檢查各種原料倉庫貯存時間，超過一個月的，應向片區報告。4.8 兩垛之間、垛與墻之間必須留有10cm的通風道，通風

19、道內不許有任何異物。對于倉儲期間出現的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。4.9 害蟲、害鼠防治，每季度至少實施1次，并建立害蟲害鼠防治記錄4.10 原料入庫后，應按照“一垛一卡”原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應當標明原料名稱、產地或供應商代碼、垛位總量、出入庫數量、檢驗狀態等信息。4.11 原料領用后，原料保管員必須填寫原料垛位標識卡，如實記錄取用的日期及數量。4.12 每種原料使用完畢后，原料保管員應將原料垛位標識卡收集保存，以備追溯使用。4.13 檢驗發現不合格品，由品管人員加貼標識卡，標注：不合格禁止使用；4.14 品管主管每周必須對庫存原料進行檢查，填寫原料質量監控記錄4.15

20、 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，保存溫度范圍與上述原料標簽要求一致，并對溫度進行監控和記錄，填寫原料溫濕度監控記錄。4.16 藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。4.17按危險化學品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑的貯存間或貯存柜，應當設立清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。4.18 原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。5. 相關工作記錄原料垛位標識卡 害蟲害鼠防治記錄原料質量監控記錄原料溫濕度監控記錄 長期庫存原料質量監控制度一、目的為了有效控制庫存原料的質量，

21、防止原料因庫存時間過長、氣候變化等導致外觀或營養成分發生變化而影響成品料質量，特制定本制度。二、適用范圍 飼料廠保質期內的且貯存時間20天的所有原料。三、職責1.原料保管和現場品控負責原料儲存過程中的質量巡查和保存條件的管理。2.質量標準研究室負責編制長期庫存原料質量監控制度。3.分析實驗室和疾控中心負責對庫房內原料進行理化指標和衛生指標的檢測并進行判定。四、工作內容 1.監控方式及監控頻次 1）日常巡查主要由保管員和現場品控負責，對每天使用的原料進行外觀質量和貯存條件的檢查； 2）定期檢測主要由現場品控負責，對儲存超過20天（5-9月）和30天（其他月）的原料要進行外觀、理化指標和衛生指標的檢測；儲存時間超過20天（5-9月）和30天（其他月）以后的原料每周進行一次外觀、理化指標和衛生指標的檢測。 3）含油飼料原料（豆粕、棉粕等）、動物中提取的飼料原料（魚粉、肉粉等）、易吸收、結塊的原料（麩皮、稻殼粉等）及臨近保質期的原料作為重點監控對象。 2.監控內容1）日常巡查主要監控內