1、企業雙重預防體系建設文件匯編安全生產雙重預防體系材料XX有限公司2018年11月XXF限公司文件XX字【2018】第21號關于發布安全生產雙重預防體系材料的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號、關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）、關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系

2、建設的通知魯安辦發201833號等相關文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，我公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設工作領導小組組織全體職工開展了安全生產雙重預防體系建設工作，現將安全生產雙重預防體系材料印發成冊，各部門負責人及各崗位職工應貫徹學習本部門、本崗位風險點與危險源，按照要求開展隱患排查與治理，切實消除事故隱患，避免事故發生。發布人:XX有限公司2018年11月20日印關于成立安全生產雙重預防體系建設領導小組的通知1關于下發安全生產雙重預防體系建設實施方案的通知3安全生產雙重預防體系建設實施方案4雙重預防體系建設工作時間節點表9安全生產雙

3、重預防體系建設培訓計劃11安全生產雙重預防體系建設培訓記錄12安全生產雙重預防體系建設培訓評估報告13風險分級管控制度22關于發布安全風險公告制度的通知28事故隱患分析會制度31事故隱患分析會議記錄32隱患排查治理制度37“雙重預防體系”考核獎懲制度44雙重預防體系建設考核與獎懲記錄46安全風險分級管控作業指導書49隱患排查治理體系作業指導書75雙重預防體系建設相關文件發放記錄94XXF限公司文件XX字【2018】第13號關于成立安全生產雙重預防體系建設領導小組的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知（魯政辦字2016第36號）、山東

4、省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號、關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）、關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知魯安辦發201833號等相關文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，本公司決定成立安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設工作領導小組，負責本公司安全生產風險分級管控體系與隱患排查治理體系建設工作。雙重預防體系建設領導小組由公司主要負責人、

5、分管負責人及其他各崗位負責人組成。具體任命如下：組長：XX副組長：XX成員：XX、XX、XX安全生產雙重預防體系建設領導小組職責如下：組長職責：全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱患排查治理體系工作部署；負責隱患治理監督。副組長職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調；方案的編制與制度建設的審核，并組織實施，并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度；負責隱患治理監督管理。生產部職責：負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的

6、制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治理。財務部職責：負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取，負責雙重預防體系建設所需費用保障。供銷部職責：負責雙重預防體系建設物資供應；負責隱患治理物資保障。辦公室職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。車間主任職責：負責本車間風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱患整改。班組長職責：負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價；負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班組隱患整改。電工職責：負責配電室風險點識別、風險

7、分級及風險評價；負責配電室管控措施的制定與實施；負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責：負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價；負責檢維修作業風險管控措施的制定；負責檢維修作業隱患排查與治理。鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價；負責鍋爐房風險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責：參加雙重預防體系建設培訓；對本崗位進行風險辨識與評價;參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。XX有限公司2018年10月01日印X消限公司文件XX字【2018】第14號關于下發安全生產雙重預防體系建設實施方案的通知各崗位職工：為貫徹落實山

8、東省人民政府安全生產委員會關于進一步加強風險分級管控與隱患排查治理“雙重預防體系”建設工作的通知魯安發201712號、省安委會辦公室關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）等相關文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風險分級管控，盡快完成安全風險分級管控體系建設工作，本公司安全生產雙重預防體系建設領導小組編制了安全生產雙重預防體系建設實施方案，各崗位職工應認真學習方案內容，按照時間要求完成本公司安全生產雙重預防體系建設工作。總經理：XX有限公司2018年10月03日印3安全生產雙重預防體系建設實施方案為貫徹落實山東

9、省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號、關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）、關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知魯安辦發201833號等相關文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，制定本方案。一、工作分工為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“雙重

10、預防體系”建設領導小組，其成員任命如下：組長：XX副組長：XX成員：XX、XX、XX安全生產雙重預防體系建設分工如下：組長職責：全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱患排查治理體系工作部署；負責隱患治理監督。副組長職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調；方案的編制與制度建設的審核，并組織實施，并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度；負責隱患治理監督管理。生產部職責：負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責

11、各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治理。財務部職責：負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取，負責雙重預防體系建設所需費用保障。供銷部職責：負責雙重預防體系建設物資供應；負責隱患治理物資保障。辦公室職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。車間主任職責：負責本車間風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱患整改。班組長職責：負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價；負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班組隱患整改。電工職責：負責配電室風險點識別、風險分級及風險評價；

12、負責配電室管控措施的制定與實施；負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責：負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價；負責檢維修作業風險管控措施的制定；負責檢維修作業隱患排查與治理。鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價；負責鍋爐房風險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責：參加雙重預防體系建設培訓；對本崗位進行風險辨識與評價;參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。二、工作目標2018年10月完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析本公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評價

13、、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少本公司生產安全事故的發生。2018年10月下旬開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行體系，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。三、實施步驟和工作任務（一）動員部署與培訓學習階段（10月1日至10月5日）1、成立“雙重預防體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使全公司職工知道“雙重預防體系”建設的有關內容。（10月1日）2、編制雙體系建設實施方案（10月3日）。3、教育培訓（10月5日）10月5日上午對管理人員進行全面系統培訓，培訓內容為相關法律法規；體系建設的通則、細則和指南；省標桿企業體系建設的成

14、果。培訓學時為4學時。通過培訓使中層以上知道“雙重預防體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。10月5日下午進行一般職工進行培訓，培訓學時為4學時。采用集中上課的形式，對全體員工講解“雙重預防體系”建設的重要性，系統學習雙重預防體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。10.25日進行風險點清單培訓。（二）風險分級管控實施階段（10月6日至10月16日）1、編制體系作業指導書（10月6-8日）。依據通則和細則要求，編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理作業指導書，建立開展雙體系

15、工作的指導性文件。2、完成作業活動及設施、設備的辨識統計（10月9-12日）。具體任務：由崗位職工完成設備設施的統計工作及作業活動的識別與統計工作。2、確定風險點、辨別危險源（10月13-15日）根據統計和識別的作業活動對風險點進行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定本崗位、班組、部門的風險點。3、形成風險點、危險源清單（10月16-18日）崗位、班組、部門辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至本公司雙重預防體系建設領導小組，由領導小組指定專門人員進行整理，形成風險點、危險源清單。4、開展風險評價（10月19-20日）崗位員工運用風險矩陣法對辨識

16、出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表，并上報至雙重預防體系建設領導小組；領導小組對危險源辨識、風險評價信息表進行審核。審核后，領導小組會同崗位職工對危險源辨識、風險評價信息表進行修訂。5、調查現有管控措施（10月21日）從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面調查現有的管控措施。6、制定管控措施（10月22-23日）從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面分析現有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（10月24日起）1、確定風險分級控制層級（10月24日）本公司四級風險點管控層級為班組

17、級；三級風險點管控層級為車間級；一級、二級風險點管控層級為公司級。2、編制隱患排查清單（10月25日）根據風險控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實現隱患排查標準明確，解決以往隱患排查標準不明確的缺陷。3、實施隱患排查（10月26日起）各崗位員工按照指隱患排查治理實施方案和標準檢查表開展隱患排查，按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理（10月26日起）按照實施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果（11月份）完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風

18、險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成雙重預防體系建設工作報告及“一企一冊”階段性成果。（五）保障措施和相關要求1、提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。2、配合聯動、積極推進。各崗位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好本崗位雙重預防體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。各崗位要全面動員職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。3、細化標準，建立考核體系。雙重預防體系建設是一項創新性強、技術復雜

19、的系統工程，各崗位要組織工藝、安全、設備等相關專業的職工全面參與，雙重預防體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時要建立責任考核體系，發現在雙重預防體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。雙重預防體系建設工作時間節點表實施階段工作內容時間責任人動員部署與培訓學習階段成立“雙重預防體系”建設領導小10月1日XX編制雙體系建設實施方案10月3日XX全員培訓10月5日XX風險分級階段編制體系作業指導書10月6-8日XX完成作業活動及設施、設備的辨識10月9-12日XXXXXX建風險點、辨別危險源10月13-15日XXXXXX形成風險點、危險源清單10月16-18日XXXXXX開展風險評價1

20、0月19-20日XXXXXX調查現有管控措施10月21日XXXXXX制定管控措施10月22-23日XXXXXX隱患排查治理實施階段確定風險分級控制層級10月24日XX編制隱患排查清單10月25日XXXXXX實施隱患排查10月26日起領導小組所有成員按照隱患治理流程實施隱患治理10月26日起相關負責人培訓風險點與檢查表應用培訓10月25日XXXXF限公司文件XX字【2018】第15號關于發布雙重預防體系培訓計劃的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整

21、治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號、關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）、關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知魯安辦發201833號等相關文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，我公司制定了雙重預防體系培訓計劃，各崗位職工應貫徹落實制度要求，按時參加雙重預防體系培訓。總經理:XX有限公司2018年10月03日印0安全生產雙重預防體系建設培訓計劃廳P參加人員培訓內容地點日期學時講師備注1管理人員相關法規、本公司方

22、案、技術標準、評價方法辦公室10.54XX2一職工雙重預防體系建設的重要性、主要內容、安全檢查表編制要點及檢查力法廠區10.54XX3全體人員本公司風險分級管控清單及隱患排查清單廠區10.254XX11安全生產雙重預防體系建設培訓記錄受訓對象管理人員培訓時間2018年10月5日培訓學時4學時考核方式考試主講人XX相關獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以下的職工通報批評。培訓內容一、相關法律法規及文件1、安全生產法、山東省安全生產條例、山東省落實生產經營單位安全生產主體責任規定等2、山東省安全生產風險分級管控體系通則、山東省隱患排查治理體系通則、工貿企業安全生產風險分級管

23、控體系細則工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、一、本公司安全生產雙體系建設實施方案三、技術標準1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作業條件危險性分析法培訓效果評估通過培訓，各級管理人員了解了雙重預防體系建設相關法律法規與標準規范，學習了雙重預防體系建設工作流程，對本公司雙重預防體系建設工作有較大促進12安全生產雙重預防體系建設培訓評估報告受訓對象管理人員培訓時間2018年10月5日培訓學時4學時考核方式考試主講人XX評估日期2018年10月5日培訓效果評估通過培訓，各級管理人員了解了開展雙重預防體系建設工作的意義，明確了開展雙重預防體系建

24、設工作的目的。并且對相關法律法規與標準規范進行了學習，明確了雙重預防體系建設的工作流程，學習了風險評價方法。通過本次培訓，為我公司各級管理人員開展雙重預防體系建設工作提供了技術保障。綜上，本次培訓效果良好。評估人員簽字13安全培訓簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全生產雙重預防體系建設培訓記錄受訓對象一般職工培訓時間2018年10月5日培訓學時4學時考核方式考試主講人XX相關獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以下的

25、職工通報批評。培訓內容一、“雙重預防體系”建設的重要性（通過講解相關法律法規及事故案例講述）二、雙重預防體系建設的主要內容1、術語與定義2、風險點識別方法3、作業條件危險性分析法4、管控措施的制定原則三、安全檢查表的編制要點及檢查方法培訓效果評估通過培訓，全公司了解了雙重預防體系建設相關法律法規與標準規范，學習了雙重預防體系建設工作流程，能識別本崗位存在的風險，能對風險進行分級，對本公司雙重預防體系建設工作后較大促進安全生產雙重預防體系建設培訓效果評估報告受訓對象一般職工培訓時間2018年10月5日培訓學時4學時考核方式考試主講人XX評估日期2018年10月5日培訓效果評估本次培訓內容為開展安

26、全生產雙重預防體系建設工作的方法。通過本次培訓，全體職工清楚了雙重預防體系建設工作的重要性；學習了雙重預防體系建設的工作內容。學習了雙重預防體系建設的術語與定義、風險點識別方法、作業條件危險性分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點及檢查方法。本次培訓效果良好，職工基本掌握了雙重預防體系工作的核心內容，為我公司開展雙重預防體系建設工作提供了技術保障。評估人員簽字16安全培訓簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204017安全生產雙重預防體系建

27、設培訓記錄受訓對象全體員工培訓時間2018年10月25日培訓學時4學時考核方式現場提問主講人XX相關獎懲無培訓內容本公司風險點與危險源清單培訓效果評估通過培訓，員工了解了本公司存在的風險點與危險源，對本公司雙重預防體系建設工作有較大促進安全生產雙重預防體系建設培訓評估記錄受訓對象全體員工培訓時間2018年10月30日培訓學時4學時考核方式現場提問主講人XX評估日期2018年10月30日培訓效果評估本次培訓內容為本公司風險點與危險源清單。通過此次培訓們全體職工清楚了本公司風險點與危險源，以及風險管控措施。相關責任人掌握了隱患排查的方法。為本公司開展隱患排查治理工作提供了技術保障。綜上，本次培訓效

28、果良好。評估人員簽字安全培訓簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204020XXF限公司文件XX字【2018】第16號關于發布安全生產風險分級管控制度的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府安全生產委員會關于進一步加強風險分級管控與隱患排查治理“雙重預防體系”建設工作的通知魯安發201712號、省安委會辦公室關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）等相關文件要求，切實提高本

29、公司安全管理水平，加強風險分級管控，盡快完成安全風險分級管控體系建設工作，本公司安全生產雙重預防體系建設領導小組編制了安全生產風險分級管控制度，各部門級各崗位職工應認真貫徹制度內容，按照時間要求完成本公司安全生產雙重預防體系建設工作。總經理:2018年10月03日山東XX生物技術有限公司21風險分級管控制度1 .目的為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2 .適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產活動、設備設施、危險物質、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規程、規章等。3 .定義：3.1 危險源：可能導

30、致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。3.2 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。3.3 風險：生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性是指事件發橫的概率。嚴重性是指事件發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性X嚴重性。4 .職責：本公司成立雙重預防體系建設領導小組，領導小組由總經理、安全員及各崗位人員組成。其職責如下：組長職責：全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統一思想，提高全員意識，提供組織保障,22督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱

31、患排查治理體系工作部署；負責隱患治理監督。副組長職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調；方案的編制與制度建設的審核，并組織實施，并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度；負責隱患治理監督管理。生產部職責：負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治理。財務部職責：負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取，負責雙重預防體系建設所需費用保障。供銷部職責：負責雙重預防體系建設物資供應；負責隱患治理物資保障。辦公室職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。車間主任職責：負責

32、本車間風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱患整改。班組長職責：負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價；負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班組隱患整改。電工職責：負責配電室風險點識別、風險分級及風險評價；負責配電室管控措施的制定與實施；負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。23機修工職責：負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價；負責檢維修作業風險管控措施的制定；負責檢維修作業隱患排查與治理。鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價；負責鍋爐房風險管控措施的制

33、定；負責鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責：參加雙重預防體系建設培訓；對本崗位進行風險辨識與評價;參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。5 .培訓I安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風險評價培訓。培訓分為管理人員培訓及一般職工培訓。考核采用閉卷考核。6 .危險源識別及風險評價崗位職工負責本崗位危險源辨識與風險評價，變編制本崗位的安全生產風險分級管控管表格。全面開展安全生產危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準。評價依據本公司風險分級管控制度、相關安全生產法律法規和技術標準等。風險必須制定針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。評價準則本公司采用作業條件危險性

34、分析法（LEQ進行風險分析，判定準則如下：24事故事件發生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差

35、；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不可能暴露于危險環境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露25發生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40

36、違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業內、省內影響15潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則（D）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改

37、進措施進行評估立亥U160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理070D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理267 .檔案管理安全管理員對評估后的安全風險歸類建檔8 .按時向上級主管部門上報安全風險管控信息,27XXF限公司文件XX字【2018】第17號關于發布安全風險公告制度的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防體系的通知（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政

38、府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號、關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）、關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知魯安辦發201833號等相關文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風險分級管控，確保生產安全，我公司制定了安全風險公告制度，各部門負責人及各崗位職工應貫徹落實制度要求，將公司風險點在公司、部門、崗位進行公示。第一條為強化風險分級管控與隱患排查體系（以下簡稱“雙重預防體系”）規范建設，

39、落實好風險分級管控措施，實現持續改進，確保風險受控和安全穩定，特制度本制度。第二條實行安全生產風險點公告制度，有利于公司安全風險點信息公開，確保公司風險點分級管控責任落實到位，從業人員充分了解公司存在的安全風險，促進干部員工掌握規避風險的措施并嚴格落實到位第三條安全風險公告的主要內容281、按照安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標準規范要求，對公司設備設施、作業活動進行危害因素辨識風險評估，形成風險點分級管控告知牌，明確風險點危險因素及管控措施，責任人聯系方式等內容。2、公司隱患排查、車間級檢查及各級安全執法檢查發現的安全隱患及治理情況。第四條安全風險公告的具體要求1、公司安全員負

40、責安全風險公告工作，確保落實到位；2、公司在現場設置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內容；3、公告的安全隱患部分應說明安全隱患的檢查單位、隱患內容、整改要求、整改時限、整改責任人、復查驗收情況等事項；4、公告內容要與公司隱患排查臺帳一致，不得有漏項或缺項。5、對于整改時限較長的安全隱患，還應說明隱患整改期間采取的安全防護應急措施；6、安全隱患整改完畢后，及時向員工公告隱患整改情況。第五條監督管理1、由公司總經理負責監督安全生產風險公告的落實與執行。2、公司干部員工均有權監督安全生產風險公告的落實執行、信息更新等工作，有權向總經理、安全管理員提出建議或意見。總經理：山東XX生物技術有限公司

41、2018年10月05日印29XXF限公司文件XX字【2018】第18號關于發布事故隱患分析會制度的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府安全生產委員會關于進一步加強風險分級管控與隱患排查治理“雙重預防體系”建設工作的通知魯安發201712號、省安委會辦公室關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）等相關文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風險分級管控，盡快完成安全風險分級管控體系建設工作，本公司安全生產雙重預防體系建設領導小組編制了事故隱患分析會制度，各部門級各崗位職工應認真貫徹落實制度內容，全面排查事故隱患并按

42、照要求完成事故隱患整改。總經理:30XX有限公司2018年10月05日31事故隱患分析會制度為貫徹落實安全生產隱患治理的各項工作要求，形成本企業事故隱患排查治理的長效管理機制，確保企業的生產安全，特制訂本制度。一、企業每月組織一次公司級隱患排查，主要負責人、分管負責人、安全管理人員參加檢查。二、每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負責人召集相關人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究、部署，并做好會議記錄。三、對排查中發現的事故隱患，要落實責任人，整改資金，限期整改，整改期限結束，安全管理人員要組織進行復查，確保隱患整改到位。四、對排查發現的隱患要及時上報企業主要負責

43、人，同時上報隱患整改的計劃、負責人和整改朝限。五、安全管理人員負責對排查發現的隱患，及時整理分類，登記建檔。對隱患的整改情況進行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對于無特殊情況拖延或拒不整改的個人，企業要給予嚴肅處理。六、對排查出的重大事故隱患，按照安監部門的要求上報相關部門，并進行評估認定，制定整改方案，按期實施到位。32事故隱患分析會議記錄日期：地點主持人參加人員簽字上月隱患整改驗證情況重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：已整改：未整改：未整改隱患明細：月患查況本隱排情重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：_已整改：未整改：事故隱患明細：33事故隱患分析會議記錄日期：地點主持人參加

44、人員簽字上月隱患整改驗證情況重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：已整改：未整改：未整改隱患明細：月患查況本隱排情重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：_已整改：未整改：事故隱患明細：34事故隱患分析會議記錄日期：地點主持人參加人員簽字上月隱患整改驗證情況重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：已整改：未整改：未整改隱患明細：月患查況本隱排情重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：_已整改：未整改：事故隱患明細：35事故隱患分析會議記錄日期：地點主持人參加人員簽字上月隱患整改驗證情況重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：已整改：未整改：未整改隱患明細：月患查況本隱排情

45、重大隱患數量：已整改：未整改：一般隱患數量：_已整改：未整改：事故隱患明細：3637XXF限公司文件XX字【2018】第19號關于發布隱患排查治理制度的通知各崗位職工：為貫徹落實山東省人民政府安全生產委員會關于進一步加強風險分級管控與隱患排查治理“雙重預防體系”建設工作的通知魯安發201712號、省安委會辦公室關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知（魯安辦發201829號）等相關文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風險分級管控，盡快完成安全風險分級管控體系建設工作，本公司安全生產雙重預防體系建設領導小組編制了隱患排查治理制度，各部門級各

46、崗位職工應認真貫徹落實制度內容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。38XX有限公司2018年10月05日39隱患排查治理制度一、目的為有效遏制生產安全事故，堅持“標本兼治，重在治本”的指導思想，促進事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財產安全，特制定本規定。二、適用范圍本制度適用于本公司所有作業活動、設備設施等。三、職責1、總經理是隱患排查治理工作的第一責任人。負責通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負責對體系建設工作情況進行調度、督導和考核；為體系建設工作提供人力、物力和財力保障；負責組織對企業重大事故隱患的

47、評估、治理和應急防范措施的監督落實。2、生產副總是生產安全事故隱患排查治理工作的責任人。負責生產安全事故隱患排查治理工作的監督管理；負責將隱患排查治理工作納入企業安全生產責任制考核；具體負責組織對企業重大事故隱患的評估、治理和應急防范措施的監督落實；確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。3、安全管理人員負責起草隱患排查治理體系建設工作方案和有關文件；協調和調度各專業工作組分工開展情況；負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織隱患排查工作的開展；負責制定隱患排查計劃；督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理；監督、檢查事故隱患治理和措施落實情40況；負責事故隱患的收集歸檔，并對

48、事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4、財務部負責安全生產費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行；監督隱患整改資金的使用和落實情況。5、設備、技術、電氣等專業管理部門按專業職責，負責對本專業的事故隱患排查、整改指令下達、驗證整改效果等工作進行督促、協調和落實；負責落實事故隱患掛牌督辦工作。6、生產車間、生產班組是事故隱患排查治理的責任主體。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理；負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。7、一般職工通過對本崗位危險源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時發現和處理

49、各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時整改時，有權停止作業并向安全管理部門或企業主要負責人匯報。四、程序概述1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報、整改、驗收。2、隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患與生產現場類隱患。2.1生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施； 場所環境；41 從業人員操作行為； 消防及應急設施； 供配電設施； 職業衛生防護設施；輔助動力系統； 現場其他方面。2.2、基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產經營單位資質證照； 安全生產管理機構及人員；安全生廣責任制； 安全生產管理

50、制度； 教育培訓； 安全生產管理檔案； 安全生產投入； 應急管理； 職業衛生基礎管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。 、隱患分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。42 1)一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。 2)重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應直接判定為重大事故隱患： 符合DB37/T2883-2016和DB37/T3011-2017第5.1條列舉范圍的,可直接判定為重大事故隱患； 除塵系統未采取預防和控制粉塵