1、1. 適用范圍目的2. 用語的定義責任和權限3. 業務 Process業務程序4. 記錄相關文件5. 附1）（附表1）不符合品處理Process1. 適用范圍本規則是工廠發生的不符合品（資材，部品，在制品等）的識別，文件化，區分，保管，廢棄等的方法上適用。2. 目的為了防止不符合品的管理不善和良品混合使用或出庫。3. 用語的定義3.1不符合品是指不能滿足顧客要求事項及規格書，基準，規格，標準等要求事項的所有資材/部品，工程產品，完成 品。3.2修理按規定的要求有不符合事項，采取可行措施，糾正不符合品。3.3再作業為了適合規定的要求事項對不符合品采取的措施。3.4特采是對不符合的產品取得使用或者

2、不出庫的許可。4. 責任和權限4.1總經理1）根據不符合品發生現況有檢討和承認的責任和權限。2）可以給品質部長委任業務權限。4.2品質管理部長1）確認不符合品的改善事項結果并實施改善F/UP的責任和權限。2）主管不符合品的處理方法及對改善事項標準化的責任和權限“4.3開發Part長1）對新開發品的不符合事項樹立改善對策及實施改善的責任和權限。4.4生產部長1）對生產工程中發生的不符合要識別標識,停止使用并要和合格品區分管理。2）對流出不符合品多的作業者教育并重新安排工程的責任和權限。3）對不符合事項樹立改善對策及實施改善的責任和權限。5. 業務Process附表1根據不符合品處理Process

3、o業務程序6.1不符合品的識別不符合品的區分1）檢查及試驗中發生的不符合品2）工程作業中發生的不符合品3）顧客使用中發生的不符合品（顧客Claim）4）取及.保管.運輸中發生的不符合品識別標識及取及1）不符合品應在指定場所給予適當的標識，從而能使相關部門對不符合品的不符合內容進行確認。2）對不符合品采取適當措施之前，為防止不符合品當作合格品來使用或用于下一道工程，應與合 格品分離保管。3）工程別產品/部品不符合品及顧客不良品發生時，其識別標示遵照識別及追述性管理規則（0-P H01）o6.2不符合品的處理基準可以對不符合品的處理基準具有決定權的人是：（附1 ）o（附1）區分處理決定者處理記錄備

4、注收入，出庫檢查QC部長再作業/修理/返品/廢棄工程作業，檢查生產部長再作業/修理/廢棄保管中不符合品采購/資材部長再作業/修理/廢棄顧客Claim品采購/資材部長再作業/修理/廢棄營業擔當1）再作業/修理產品檢查結果I不符合程度細微的通過再作業作為合格品來使用。2）返品認為原材料不良，狀態嚴重不可使用時。3）廢棄工程中部品和產品不能滿足規定的要求事項或修理或不能再作業時。6.3不符合品處理程序及處理結果收入，工程，出庫檢查中發現的不符合品處理方法如下。收入檢查1）對不良品及不良LOT是全數返品為原則。2）收入檢查結果判定不合格時制出NCR通報給供應商交易明細單并在供應商出庫成績書上蓋章或在

5、任何合格品區分交易明細書上記錄不良內容并通報采購/資材禁止投入生產部門。3）采購/資材部門接受對不合格品的通報及時掌握不良內容，委托使用特采或修理后委托再檢查合 格后投入不合格時的返品。4）由于顧客的要求或其他事由對公司的生產活動造成極大的妨礙時，依據采購擔當，供應廠家及相 關部門部長的特批下可以使用。5）申請特采時和QC部長商討是否口J以使用必須判斷。6）其它內容參考收入檢查不符合資材管理細則（）PE01-G）o工程檢查1）Sub Assy不良內容記錄在不良現況卡，并附在產品上.2）B/L Assy不良位置，狀態及內容記錄在包裝紙上。3）區分隔離保管并進行再作業修理，然后重新檢查。4）在各制

6、造工程中發現的不符合品和良品進行區分之后，需去掉LOT管理表，并附上不良標識 卡表示不良。5）不能直接在不良的產品上直接標識不良，應在包裝上利用恰當的方法粘貼識別區分后通報生產擔當。6）生產擔當收到不良品的內容后，掌握修理的不良內容，再作業后并委托再檢查，判定為合格后 投入下一個工程。7）工程檢查中重大工程產生不符合品時生產部長及QC部長立刻停止LINE后檢討內容。8）QC部長對工程的不符合內容按月為單位統計，跟生產部門邀請改善計劃書，需要改善計劃的 日程以周期來管理。9）工程不良事項未被改善，且3次以上或重大不良事故發生時，由QC部長發行NCR進行管理。10）處理結果在工程日報上記錄，細分的

7、內容是依據收入檢查不符合資材管理細則（0PE01-G）。 出庫檢查1）檢查人員馬上停止出庫，報告給品質管理部長，根據指示執行。2）出庫檢查中發現的不符合品要區分管理.細份的內容依據收入檢查不符合資材管理細則（0P E01-G）o3）可以選別時通報生產部長全數選別,選別的產品一定要邀請檢查人員再檢查。4）關于出庫檢查的內容一周間為單位統計必要時發行NCR強求改善對策。5）允許不符合事項連續3次以上發生的，可在品質會議上要求措施。6）發生的不良事項較輕微，希望特批處理時，生產部長/資材采購部長制作特批申請書（顧客樣式） 后向QC部長邀請，由QC部K向顧客詢問協商后對其結果采取措施。不可信的資材/品

8、質QC部長用超出規定基準的設備檢查及實驗資材/產品時判斷其結果有效時，按以下措施處理：1）有關資材或者產品在組織內的時候再驗證，不符合時根據6.3項來處理。2）有關資材使用產品或者返品或者產品超出管理領域時供應商或者通報顧客品質擔當通過協商再驗 證不良品回收根據項處理。保管中不符合品1）保管中發現的不符合品要區分整理識別管理。2）該不符品發貨時委托資材采購部長進行再檢查判定。3）該不符品投入前的部品時，通報部品供應廠家，并發行NCR。4）該不符品長期庫存（部品，產品）時遵照倉庫管理規則（0-PD03）o5）不符合品的識別和有關處理的細部內容是跟據識別及追述性管理。關于顧客不滿的不符合品1）因顧客不滿返品處理的產品是依據CS業務規則（0-PD05）o2）顧客的返品處理結果是品質會議等通過會議形式在經營會議案件來商定。3）再作業/修理顧客不滿的返品時根據有關作業指導書來實施原則。1）因特別的事項發生要變更一部分作業指導書時生產部長是依據4M變更運營規則（0-PG07）。6. 記錄管理1）不符合品和相關的記錄是依據品質記錄管理規則（0-PB05）。8.相關文件1）識別及追述性管理規則(0-PH01)2）糾正及預防措施規則(0-PH03)3）收入檢查業務細則（0-PE01-A）4）收入檢查不符合資材管理細則（0-PE01-G）(0-PE01